環(huán)境因素控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | | |文 件 編 號(hào) |JFQ.EP-O.01 |修 改 狀 態(tài) |1 | |環(huán) 境 因 素 控 制 程 序 |頁 數(shù) |1 / 4 | 1 目的 對(duì)本公司之活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確保重要 環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。 2 范圍 本程序?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素及相關(guān)方可能對(duì)本公司產(chǎn)生 的環(huán)境影響之識(shí)別、評(píng)價(jià)作出了明文規(guī)定。 3 職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識(shí)別，找出環(huán)境因素，工 藝科予以配合。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)找出之環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。 3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單之審批。 4 定義（略） 5 運(yùn)行流程 5.1 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)。 5.1.1 環(huán)境因素識(shí)別一般為1次／年，一般情況下，為每年4月或10月份進(jìn)行。 5.1.2 如下特殊情況，環(huán)境管理者代表應(yīng)即時(shí)組建環(huán)境因素識(shí)別小組，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別： a、新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前； b、增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前； c、管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。 5.1.3 如下特殊情況，工藝科應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別： a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備前； b、改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前； c、大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前； d、相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時(shí)； e、法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.EP-O.01 |修 改 狀 態(tài) |1 | |環(huán) 境 因 素 控 制 程 序 |頁 數(shù) |2 / 4 | 5.1.4相關(guān)方之環(huán)境因素對(duì)本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時(shí)。 5.2 環(huán)境因素識(shí)別方式可包括： a、物料平衡法； b、產(chǎn)品生命周期法； c、問卷調(diào)查法； d、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察法； e、統(tǒng)計(jì)、分析歷史資料、記錄法； f、法律、法規(guī)和其他要求對(duì)照法； g、檢測(cè)和測(cè)量法； 5.3 環(huán)境影響分類： a、大氣污染； b、水體污染； c、土壤污染； d、噪音污染； e、能源消耗； f、資源消耗； g、固體廢棄物； h、社區(qū)； i、其他。 5.4 環(huán)境因素識(shí)別三狀態(tài)： a、正常； b、異常； c、緊急。 5.5 環(huán)境因素識(shí)別三時(shí)態(tài)： a、過去(過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會(huì)發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來)； b、現(xiàn)在(現(xiàn)在發(fā)生的，并對(duì)現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響)； |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.EP-O.01 |修 改 狀 態(tài) |1 | |環(huán) 境 因 素 控 制 程 序 |頁 數(shù) |3 / 4 | c、未來(現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對(duì)未來產(chǎn)生環(huán)境影響)。 5.6 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)流程 5.6.1 以部門為單位負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素并填制《環(huán)境因素識(shí)別表》。 5.6.3 識(shí)別完畢，管理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總《環(huán)境因素識(shí)別表》，并據(jù)此填制《環(huán)境因素評(píng) 價(jià)表》。 5.6.4 管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進(jìn)行評(píng) 價(jià)，以找出重要環(huán)境因素，工藝科予以協(xié)助。 5.6.5 管理者代表負(fù)責(zé)將評(píng)價(jià)之重要環(huán)境因素填制《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán) 境因素登記表》。 5.6.6 《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》呈送總經(jīng)理審批。 5.6.7 管理者代表針對(duì)《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》每一重要環(huán) 境因素，應(yīng)依據(jù)《目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制 其執(zhí)行。 5.7 對(duì)不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。 5.8 對(duì)于其他環(huán)境因素，運(yùn)用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。 5.8.1 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)： | 評(píng)定條件 |發(fā)生頻率 |可控性 |影響程度 |復(fù)原能力 | |評(píng)核得分 | | | | | | |A |B |C |D | |1 |幾乎不發(fā)生，|即使發(fā)生也不會(huì)|受到影響的區(qū)域 |受到影響后會(huì)迅| | |或每年至多發(fā)|失控，或造成損|很小，僅限于排 |速自然復(fù)原，不| | |生一次 |失與影響 |放點(diǎn)區(qū)域的少數(shù) |需任何人為措施| | | | |員工受影響 |改善 | |2 |每年發(fā)生一次|發(fā)生時(shí)只要稍加|受到影響的區(qū)域 |受到影響后會(huì)很| | | |控制，即不會(huì)造|僅限于廠區(qū)內(nèi)， |快自然復(fù)原，可| | | |成損失與影響 |廠區(qū)內(nèi)多數(shù)員工 |借助人為措施加| | | | |受到影響 |速復(fù)原 | |3 |每月發(fā)生一次|發(fā)生時(shí)，有時(shí)會(huì)|受到影響的區(qū)域 |受到影響后會(huì)自| | | |失控，但若加以|擴(kuò)散至廠外附近 |然復(fù)原，但復(fù)原| | | |控制，便不會(huì)造|，居民或社區(qū)受 |很慢，可借助人| | | |成損失與影響 |到輕微影響 |為措施加速復(fù)原| |4 |每周發(fā)生一次|發(fā)生時(shí)，大多會(huì)|受到影響的區(qū)域 |受到影響后不會(huì)| | | |失控，造成損失|擴(kuò)散至廠外附近 |自然復(fù)原，必須| | | |與影響 |，居民或社區(qū)受 |借助人為措施加| | | | |到嚴(yán)重影響 |以復(fù)原 | |5 |幾乎每日發(fā)生|只要發(fā)生，必然|受到影響的區(qū)域 |受到影響后永遠(yuǎn)| | |一次或持續(xù)不|會(huì)失控，造成損|很大，影響情況 |無法復(fù)原，任何| | |斷 |失與影響 |十分嚴(yán)重且廣泛 |人為措施均無法| | | | | |改善 | |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.EP-O.01 |修 改 狀 態(tài) |1 | |環(huán) 境 因 素 控 制 程 序 |頁 數(shù) |4 / 4 | 5.8.2 確定重要環(huán)境因素。 （1）環(huán)境因素通過對(duì)它的發(fā)生頻率、可控性、影響程度、復(fù)原能力進(jìn)行綜合評(píng)分,最終 得分為4項(xiàng)評(píng)分條件所得分的乘積。 （2）得分超過100分時(shí)則判定為重大環(huán)境因素，由ISO推進(jìn)委員會(huì)審議是否設(shè)立目標(biāo)指標(biāo) 及環(huán)管方案。 （3）若在年度中環(huán)境因素追加時(shí)，應(yīng)填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》，得分超過100分時(shí)為重大 環(huán)境因素。 （4）在日常管理的環(huán)境因素中如果發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境問題（如相關(guān)方抱怨等）時(shí)，則應(yīng)提交 管理代表判定是否列為重大環(huán)境因素進(jìn)行管理。 （5）如違反法律、法規(guī)和其它要求的則作為本公司的重大環(huán)境因素。 （6）重大環(huán)境因素應(yīng)建立《重大環(huán)境因素清單》。 5.9 記錄的管理。 記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行. 6 相關(guān)支持文件 6.1 《目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》 6.2 《記錄控制程序》 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 7.1 《環(huán)境因素識(shí)別表》 7.2 《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》 7.3 《重大環(huán)境因素清單》
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