培訓(xùn)時間：

戰(zhàn)略思維與全面預(yù)算管理

  培訓(xùn)講師：李老師

  時間地點：
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  培訓(xùn)費用：3800元

  贈送積分：3800

    服務(wù)電話：010-82593357

戰(zhàn)略思維與全面預(yù)算管理詳細(xì)內(nèi)容

戰(zhàn)略思維與全面預(yù)算管理
【培訓(xùn)日期】2022年11月12-13日
【培訓(xùn)地點】廣州
【培訓(xùn)對象】總會計師、審計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、投融資財經(jīng)人士

【課程收益】
預(yù)算思維：重新認(rèn)識預(yù)算，掌握經(jīng)營預(yù)測、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合。
身臨其境：通過實戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動調(diào)整的技巧方法。
管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過程中，運用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實業(yè)務(wù)目標(biāo)。
解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗，明確目標(biāo)，正確決策。

【課程大綱】
一、業(yè)財融合預(yù)算體系打造企業(yè)競爭力
1、全面預(yù)算管理的認(rèn)識誤區(qū)
2、預(yù)算的全周期要點
3、預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備
二、預(yù)算管理整體模型建立
1、目標(biāo)層次
（1）四維度抽取預(yù)算指標(biāo)
【案例分析】某上市公司的預(yù)算指標(biāo)拆分案例
工具一：四維度指標(biāo)拆分地圖
（2）公司指標(biāo)向部門分解工具
【案例分析】集團部門目標(biāo)分解案例
工具二：部門分解指標(biāo)表
2、體系層次
（1）永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷售預(yù)算模型
前戰(zhàn)：銷售預(yù)測的三大方法
應(yīng)收賬款的管理思路
【案例分析】某企業(yè)銷售預(yù)測
工具三：漏斗式分析
（2）配置利器---成本費用預(yù)算模型
成本流程規(guī)劃路徑
不同屬性成本識別
各種成本費用表格設(shè)計思路
【案例分析】東方集團銷售部門費用預(yù)算設(shè)計
工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具
（3）決策基礎(chǔ)---財務(wù)預(yù)算模型
三大財務(wù)預(yù)算表設(shè)計思路
現(xiàn)金流軍紀(jì)
現(xiàn)金缺口的兩種計算方法
【案例分析】樂視集團現(xiàn)金流斷裂前兆
三、預(yù)算方法
1、彈性預(yù)算中超強分析能力
2、零基預(yù)算是成本管控利器
3、演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場預(yù)算分解審批
4、滾動預(yù)算使視角更長
5、作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命
【案例分析】某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立
四、基于預(yù)算控制及績效管理
1、企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點
2、績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點
3、工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相
4、聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因
【案例分析】北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

【講師介紹】
    李老師

用友集團財務(wù)架構(gòu)師、用友財務(wù)領(lǐng)域最佳實踐分析師
集團型企業(yè)財務(wù)總監(jiān)
北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計學(xué)碩士
美國注冊管理會計師、澳大利亞公共會計師
北京大學(xué)光華管理學(xué)院、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師
光華基金會簽約講師


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