企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
上課時間：11月27-28日 主講：俞勤

 

【課程時間】兩天

【上課地點】中山大學(xué)

【培訓(xùn)費用】￥3000元/人（含稅、培訓(xùn)費、教材費，點心費），差旅費自理,報名表備索；
優(yōu)惠政策:歡迎購買EIM培訓(xùn)公司《贏在制造學(xué)習(xí)卡》成為會員，上課更優(yōu)惠；會員客戶：每人交學(xué)習(xí)票2張。

【適合對象】
公司總經(jīng)理等管理層、中高層管理人員、 內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān) 、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員 、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員 會計事務(wù)所相關(guān)工作人員

【課程收益】
1、從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次” 對內(nèi)部控制的設(shè)計和評價進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國際最新的內(nèi)部控制理論。
2、引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評價內(nèi)部控制效果并進(jìn)行改進(jìn)。
3、引導(dǎo)學(xué)員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng)。
4、梳理、評估組織運行過程中的主要風(fēng)險、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點，并辨析與每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點相關(guān)的有效的控制措施。
5、掌握風(fēng)險控制中關(guān)鍵點的設(shè)計。
6、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

【課程內(nèi)容】

一、內(nèi)部控制的實踐
• 什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？
• 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)
• 內(nèi)部人控制的陷阱
• 內(nèi)控的局限性——成本與效益

二、COSO內(nèi)控框架
• 角色與職責(zé)
• 可為與不可為

三、內(nèi)部環(huán)境
• 內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
• 權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
• 內(nèi)部審計與內(nèi)部環(huán)境
• 人力資源政策與內(nèi)部壞境
• 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境

四、風(fēng)險評估
• 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
• 應(yīng)對變化
• 評估
五、內(nèi)控的建立
• 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
• 業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計
• 它山之石

六、控制活動
• 控制活動的類型
• 防范于未然
• 控制活動與風(fēng)險評估相結(jié)合
• IT控制
• 具體問題具體分析
• 評估

七、信息溝通
• 信息——也許你從未留意
• 溝通——一定要知道的內(nèi)容

八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計
• 持續(xù)性監(jiān)督活動
• 角色與定位
• 獨立評估
• 報告缺陷

【講師介紹】
俞勤
中國注冊會計師協(xié)會及下屬多家會計師事務(wù)所，高級合伙人、簽字注冊會計師；
　　中國會計學(xué)會、中國管理會計學(xué)會。
　　國家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級培訓(xùn)師；
　　國資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級培訓(xùn)師；
　　中央財經(jīng)大學(xué)財務(wù)總監(jiān)高級研修班客座教授，優(yōu)秀主講教師；
　　財政部“企業(yè)會計準(zhǔn)則建設(shè)委員會”咨詢專家；
　　2家中央企業(yè)財務(wù)顧問；3家管理咨詢公司顧問。
　　英國《投資人》雜志自由撰稿人；
　　1998年至今，為160多家上市公司做財務(wù)會計培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)以及管理咨詢。

【部分服務(wù)客戶】

中石化國際事業(yè)部、中國電信集團(tuán)公司、中國聯(lián)通有限公司、中國華電集團(tuán)公司、北大荒股份有限公司、賽迪傳媒股份有限公司、中國神華股份有限公司、中國海洋石油、中國建設(shè)銀行、信達(dá)投資總公司、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國國家開發(fā)銀行、中國集裝箱控股集團(tuán)、中國人壽保險股份有限公司、中國進(jìn)出口保險公司、中國鐵路通訊信號集團(tuán)公司、中國地質(zhì)煤炭總局、中國煤炭能源集團(tuán)公司、中國兵器集團(tuán)公司北方總公司、首都機(jī)場股份有限公司、中國冶金科工集團(tuán)公司、中國出國人員服務(wù)總公司、審計署、海關(guān)總署、中國民航總局、中國原子能研究院、中國海洋總局等。

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