活動介紹:

預算是致力于企業(yè)的經(jīng)營運作績效管理的綜合性手段，也是經(jīng)營性財務的核心內(nèi)容之一。做預算最終需要實現(xiàn)兩點：

1.       能把握企業(yè)現(xiàn)狀，了解企業(yè)健康狀況，營造企業(yè)信息“透明感”

2.       所有投入的資源能運籌帷幄之中，決勝千里之外。

但是，在企業(yè)實踐中，預算管理的效果卻不盡人意。究其原因，其一，企業(yè)的高級管理層對于預算管理的片面認識和定位錯誤，對預算管理能起到的和應該起到的作用缺乏正確的理解；其二，在預算編制的進程安排、邏輯原理、數(shù)據(jù)模型和應用系統(tǒng)等技術(shù)因素上出現(xiàn)了問題；其三，企業(yè)會計核算及財務管理方面的基礎薄弱，在信息分類、資源管控、職責權(quán)利等方面無法構(gòu)成對預算管理的支撐。

 

參加此次會議您將獲得：

-    從全新角度深刻認識預算管理的內(nèi)涵與價值

-    掌握預算編制的進程安排、邏輯原理、數(shù)據(jù)模型

-    辯證思考“有預算就能花，沒預算就不能花”的說法

-    學習生產(chǎn)、銷售與費用的預算標準技巧

您將聽到他的分享：

王老師首席財務官某德資制造型企業(yè)

現(xiàn)任某德資制造型企業(yè)亞洲區(qū)首席財務官。在財務領域近20年的豐富經(jīng)驗。曾在強生（美國）、聯(lián)合技術(shù)（美國）、伊萊克斯（瑞典）等全球財富500 強及百得（美國）、福士科（英國）、GEA（德國）等行業(yè)領銜跨國公司中擔任財務領導崗位，其深厚的理論功底結(jié)合豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗創(chuàng)作出系列財務管理領域原創(chuàng)書籍，為企業(yè)高管和財務掌門人提供了系統(tǒng)思維和實踐框架方面的指引。擅長領域：預算管理，經(jīng)營績效與經(jīng)營決策分析，內(nèi)控體系搭建，風險管理。

流程安排：

2014年9月19日星期五

08:30 會議簽到

08:55 主持人致辭

09:00開篇頭腦風暴：看似簡單卻難以準確回答的預算管理問題

作為財務工作者，或許您在財務領域已經(jīng)工作多年，但對于預算的內(nèi)涵與外延是否有非常清楚的答案，或許還是個問號。培訓開篇，講師將帶領學員頭腦風暴，一起來思考幾個看似簡單卻難以準確回答的問題并引導學員最終理解預算管理的內(nèi)涵：

 

1.       誰是預算的主人，是財務部還是其他部門？

2.       什么樣的企業(yè)需要預算管理？

3.       “有預算就能花，沒預算就不能花”的說法是否正確？

4.       預算是至上而下好還是至下而上好？

5.       如何跟預算管理中最不配合的部門去溝通？

6.       預算與預算管理的區(qū)別？

09:45 站在企業(yè)運作高度理解預算管理動力與背景

本章節(jié)講師將抽絲剝繭的剖析企業(yè)的宏觀戰(zhàn)略如何層層細化分解到企業(yè)每位員工的日常工作中，為學員展示出一幅生動的企業(yè)運作全景圖，從而理解預算管理的動力與背景，了解預算假設的由來。

-          企業(yè)使命目標和策略

-          企業(yè)經(jīng)營及資源計劃

-          企業(yè)銷售和運作計劃

-          企業(yè)生產(chǎn)和能力計劃

-          計劃落實和執(zhí)行

10:45茶歇

11:00從財務的角色定位來看預算管理職能

財務做好了預算管理就完成了財務的所有職責和使命嗎？顯然不是。預算只是財務工作的一部分，本章節(jié)講師將從財務的角色定位來展開預算管理職能探討，讓財務從自身工作出發(fā)切身感受預算管理的職能以及如何成功塑造自己成為為公司創(chuàng)造價值的財務！

-          企業(yè)財務的三重角色

-          財務知識和技能體系

-          經(jīng)營性財務職能結(jié)構(gòu)

12:00 午宴

13:15預算編制主要階段操作指南

預算編制6大步奏和流程看似簡單實際暗藏不少玄機，很多細節(jié)一旦忽略將直接影響預算編制的準確性與合理性，以預備大會和動員大會為例，會議內(nèi)容的框架是什么？會議當中如何溝通？需要在會議中解決什么問題？如何讓會議的召開充滿儀式感從而引起各部門的重視？這都是藝術(shù)與技巧。本章節(jié)講師將指出預算編制6大主要階段中每個階段需要關(guān)注的細節(jié)與重點并給學員描繪出詳細的預算編制操作手冊。

-          預備會議內(nèi)容框架與溝通要點

-          動員大會的儀式感營造技巧與基本假設的確定

-          預算表單的類別與表上作業(yè)的先后順序

-          各部門預算專項審核方法

-          預算綜合審核與向董事會匯報的技巧

-          總結(jié)大會的意義與流程

14:15預算表上作業(yè)的邏輯原理推導與演示

95%的財務在預算編制中都只是向各部要結(jié)果數(shù)據(jù)，而不加任何的思考和加工，然而這樣的預算編制僅僅還停留在預算編制這項工作本身而沒有實現(xiàn)預算編制的價值和意義。本章節(jié)作為預算管理實踐的核心要點，講師將著重介紹生產(chǎn)、銷售以及費用三個方面的預算編制邏輯原理與方法，從這三個部門專業(yè)人員的角度為學員展示他們的思考圖和思維模式，您將了解到各部門的運作機制和管理思路如何演化成預算的Excel表格從而實現(xiàn)業(yè)務思維與財務思維的完美結(jié)合。

-          生產(chǎn)假設

-          銷售預算

-          費用預算

15:20茶歇

15:30 現(xiàn)場實戰(zhàn)演練預算編制

從預算管理內(nèi)涵的理解到預算表上作業(yè)的邏輯原理推導，學員們對預算管理已有了體系化的認識，本章節(jié)講師將帶領學員實踐預算編制，讓所學知識真正落地，演練完畢講師將逐一點評。

17:00結(jié)束

 

 

 

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