降本增效——人力成本分析與管控

課程費(fèi)用：4200元/人（包含課程資料、學(xué)習(xí)費(fèi)、茶歇等，可統(tǒng)一安排午餐：30元/人/餐）

課程地點(diǎn)：深圳

課程時間：9月6-7日

課程背景：

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人才競爭愈發(fā)激烈,企業(yè)面臨著越來越嚴(yán)峻的人力成本壓力。為了降低人力成本、提高企業(yè)競爭力,企業(yè)需要對人力資源進(jìn)行有效的成本分析和管控。課程將介紹人力成本分析的基本原理和方法,幫助企業(yè)建立自己的人力成本管理體系,并指導(dǎo)企業(yè)實施有效的成本控制措施。同時,課程還將提供豐富的案例分析,幫助企業(yè)更好地了解和借鑒其他企業(yè)的成功經(jīng)驗，更好地了解和控制人力資源成本,提高企業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

課程模型：

課程收益：

1. 人力資源關(guān)鍵價值體現(xiàn)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

2. 掌握人頭編制的數(shù)據(jù)分析與預(yù)算方法

3. 掌握人力配置的數(shù)據(jù)分析與解決方案

4. 掌握用工成本的數(shù)據(jù)分析與人均效能的提升方法

5. 掌握績效管理的數(shù)據(jù)分析以及提升績效達(dá)成的解決方案

6. 掌握培訓(xùn)發(fā)展的數(shù)據(jù)分析以及提升培訓(xùn)效果的解決方案

7. 掌握關(guān)鍵人才的數(shù)據(jù)分析與關(guān)鍵人才培養(yǎng)與保留的解決方案

課程特色：

王老師以過往在大型外企24年的人力資源管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，從戰(zhàn)略性人力資源系統(tǒng)管理技能提升出發(fā)，結(jié)合人力資源管理的角色與職責(zé)、基本技能和方法以及實戰(zhàn)應(yīng)用，聚焦人力資源的關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析， 發(fā)現(xiàn)核心問題，提供有效解決方案，助力組織發(fā)展。

課程時間：2天，6小時/天。

課程對象：人力資源總監(jiān)，人力資源經(jīng)理，人力資源管理人員， 中高層管理人員及骨干等

授課方式：講授+情境模擬+小組討論+分組訓(xùn)練+輔導(dǎo)落地

課程大綱

第一講：人力資源數(shù)據(jù)分析的重要性

一、人力資源數(shù)據(jù)分析的重要性

1. 人才供應(yīng)鏈質(zhì)量的分析

2. 人力資源的投入產(chǎn)出比ROI

二、人力資源數(shù)據(jù)分析的指標(biāo)項

1. 組織人才配置率的相關(guān)指標(biāo)

2. 人才培養(yǎng)達(dá)成率的相關(guān)指標(biāo)

3. 薪酬績效激勵匹配度的相關(guān)指標(biāo)

4. 企業(yè)文化認(rèn)知度的相關(guān)指標(biāo)

三、HR應(yīng)具備的基本財務(wù)知識

1．看懂三大財務(wù)報表

2．財務(wù)常用術(shù)語與人力資源

案例分享：與財務(wù)術(shù)語相關(guān)的人力資源的數(shù)據(jù)與指標(biāo)

第二講：人員配置規(guī)劃-數(shù)據(jù)分析與解決方案

一、人力資源配置規(guī)劃的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. 人頭數(shù)預(yù)算VS人頭數(shù)實際

2. 招聘完成率/招聘費(fèi)用/招聘周期

3. 招聘到崗率/試用期離職率

分享：相關(guān)指標(biāo)的公式與數(shù)據(jù)來源

二、人頭編制的數(shù)據(jù)分析

1. 一線員工總數(shù)

a) 工時與勞動定額

b) 系數(shù)-加班工時/生產(chǎn)效率/休假天數(shù)/離職率

工具：一線員工總數(shù)的計算公式

案例討論：A公司需要多少一線員工？

2. 員工總數(shù)的數(shù)據(jù)分析

a) 人均效能與員工總數(shù)

b) 人事費(fèi)用率與員工總數(shù)

c) 管理類員工的比例

3. 各序列員工人數(shù)的分析

a) 業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度分析

b) 與一線人員的配比

案例討論：公司需要多少員工？什么質(zhì)量/數(shù)量/結(jié)構(gòu)的員工？

工具：人員配置規(guī)劃表

三、招聘KPI的數(shù)據(jù)分析與解決方案

1．內(nèi)部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析

a) 內(nèi)部招聘

b) 內(nèi)部推薦

c) 社交網(wǎng)站

d) 招聘網(wǎng)站

e) 獵頭

2. 各招聘渠道的特性分析與選擇

a) 各大招聘網(wǎng)站（智聯(lián)/51job/獵聘/Boss/58同城/趕集/拉鉤）

b) 適用于新型行業(yè)（物聯(lián)網(wǎng)）等行業(yè)的招聘APP

c) 適合高級人才招聘的新渠道探索

現(xiàn)場討論：這些職位適合用什么渠道進(jìn)行招聘？

3. 招聘效率分析

a) 招聘時間分析

b) 簡歷數(shù)/錄用比例分析

案例討論：哪個渠道的招聘性價比最高？

最佳實踐分享：沃爾沃的招聘優(yōu)化與升級

第三講 用工成本-數(shù)據(jù)分析與人均效能提升

一、用工成本的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1．用工成本VS預(yù)算

2．小時工資率

3．人均效能

4. 人事費(fèi)用率%

討論：小時工資率低的企業(yè)人工成本就一定低嗎？

二、用工成本數(shù)據(jù)分析與解決方案

1. 人工成本模型分析

a) 獲取成本-招聘錄用費(fèi)用

b) 離職成本-離職補(bǔ)償金等

c) 保障成本-勞動保護(hù)與勞動訴訟等

d) 開發(fā)成本-教育培養(yǎng)等

e) 使用成本-薪資總額

最佳實踐分享：用工成本的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)了什么問題？

2. 薪資總額組成與比例分析

a) 薪資總額各組成比例

b) 小時工資率與加班小時數(shù)關(guān)聯(lián)分析

c) 人均薪資環(huán)比分析

工具：薪資總額預(yù)算表

3. 人工成本與損益平衡點(diǎn)

4. 年度漲薪的因素與模擬計算

現(xiàn)場模擬：制定漲薪方案兼顧高績效文化與成本

三、人工成本優(yōu)化與人均效能提升

1. 優(yōu)化用工總數(shù)的方案

2. 優(yōu)化薪酬總額的方案

3. 靈活用工的方案

頭腦風(fēng)暴：分析人工成本優(yōu)化的機(jī)會點(diǎn)以及人工成本優(yōu)化的方案

案例分享：從數(shù)據(jù)分析到人工成本控制解決方案

4. 人均效能提升

a) 工作流程分析

b) 有效工作時間/無效工作時間-紅綠時間分析

工具：紅綠時間分析表

現(xiàn)場共創(chuàng)：1.減少無效工作時間行動方案 2. 提升工作效率行動方案

四、人工成本的管控是投資的藝術(shù)

1. 人工成本管控不等于控制用工成本總額

2. 人工成本管控是比例的管控

案例分析：A公司的人工成本與B公司的人工成本，哪個高？

第四講 績效考核與培訓(xùn)-數(shù)據(jù)分析與解決方案

一、績效考核的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. 績效考核完成率%

2. 績效目標(biāo)達(dá)成率%-部門目標(biāo)達(dá)成%/個人目標(biāo)達(dá)成率

3. 績效差距原因分析/PIP完成率

二、績效差距原因分析

1. 績效模型-GAPS

2. 組織關(guān)鍵能力/部門關(guān)鍵能力/員工關(guān)鍵能力分析

3. 績效的激勵性

工具：繪制員工能力差距雷達(dá)圖

三、績效改進(jìn)的解決方案

1. 績效考評結(jié)果的校準(zhǔn)會

2. 績效與正激勵-高績效文化的兩個輪子

3. 員工能力的提升

四、培訓(xùn)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. 培訓(xùn)小時數(shù)/線上培訓(xùn)小時數(shù)

2. 培訓(xùn)費(fèi)用VS培訓(xùn)預(yù)算

3. 外部培訓(xùn)參與率%

4. 培訓(xùn)效果評估

五、提升培訓(xùn)效果的解決方案

1. 培訓(xùn)需求與績效KPI達(dá)成

2. 提升培訓(xùn)參與率的方法與實踐

3. 組織培訓(xùn)文化的建立與實踐

4. 培訓(xùn)效果的顯性分析

經(jīng)驗分享：培訓(xùn)效果的顯性分析

第五講 人才發(fā)展與組織文化-數(shù)據(jù)分析與解決方案

一、關(guān)鍵人才發(fā)展的數(shù)據(jù)指標(biāo)

1. A類人才的占比-各部門人才質(zhì)量的數(shù)據(jù)

2. 關(guān)鍵人才IDP的完成率

3. 繼任者任用晉升比例

二、降低關(guān)鍵人才離職率

1. 關(guān)鍵人才發(fā)展行動計劃完成率

2. 關(guān)鍵人才離職率

3. 關(guān)鍵人才離職分析

a) 離職原因分析

b) 離職人員結(jié)構(gòu)分析-年齡/司齡/男女比例分析

三、關(guān)鍵人才發(fā)展與保留

a) 關(guān)鍵人才的梯隊建設(shè)

b) 關(guān)鍵人才的薪酬激勵

c) 關(guān)鍵人才的認(rèn)可

最佳實踐分享：從精準(zhǔn)離職分析到人才保留行動計劃

四、提升組織氛圍

1. 組織氛圍與績效

2. Q12的員工敬業(yè)度調(diào)查與行動改進(jìn)

3. 焦點(diǎn)討論小組

最佳實踐分享：從四個維度提升員工滿意度

工具：HR的數(shù)據(jù)Excel分析

最佳實踐：一份優(yōu)秀的HR報告樣本PPT（含HR數(shù)據(jù)分析圖表）

王建華老師  人力資源管理實戰(zhàn)專家

中英雙語授課

AACTP認(rèn)證國際注冊培訓(xùn)師

OPQ領(lǐng)導(dǎo)力認(rèn)證測評師

日產(chǎn)訓(xùn)（中國）MTP-TTT（6單元版）認(rèn)證講師

中區(qū)TMC英文演講比賽第二名

24年大型企業(yè)人力資源管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

華中科技大學(xué)MBA碩士/人力資源導(dǎo)師

華中科技大學(xué)，湖北大學(xué)，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)特邀講師

曾任：標(biāo)致雪鐵龍法方管理總部（世界500強(qiáng)） | 中國區(qū)人力資源總監(jiān)

曾任：施耐德電氣（世界500強(qiáng)） | HRBP經(jīng)理/事業(yè)部人力資源總監(jiān)

曾任：法國英瑞杰汽車系統(tǒng)（外資） | 中國區(qū)人力資源總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：人才梯隊建設(shè)，人才盤點(diǎn)，HRBP,人才招募與測評（勝任力模型的建立），績效管理，非人等

王建華老師一直專注于人力資源管理領(lǐng)域，擁有著24年人力資源管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，具備了扎實的實踐操作技能，曾任職于標(biāo)致雪鐵龍、施耐德電氣、法國英瑞杰汽車系統(tǒng)有限公司等世界五百強(qiáng)、外資大型汽車知名企業(yè)，一直以來致力于為企業(yè)人事管理挖掘痛點(diǎn)并提供有效解決方案，同時提升個人管理技能。任職標(biāo)致雪鐵龍期間曾用時一年，在200人中進(jìn)行人才甄選，為企業(yè)引進(jìn)了30余位中國區(qū)中高層管理人員，得到總部高層的充分認(rèn)可。

曾服務(wù)于郵政儲蓄，蘇交科，湖北周黑鴨管理有限公司、當(dāng)代君合地產(chǎn)、人福醫(yī)藥公司、科都電氣公司、華中科技大學(xué)等數(shù)家知名企業(yè)高等院校，曾為湖北周黑鴨管理有限公司進(jìn)行過《人才發(fā)展》下屬激勵，業(yè)績提升的課程培訓(xùn)的課程培訓(xùn)，課后好評如潮，持續(xù)返聘6期。至今授課學(xué)員高達(dá)4000余人，課程好評率高達(dá)95%以上。

部分服務(wù)客戶：

地產(chǎn)、建筑：合景泰富地產(chǎn)、當(dāng)代君合地產(chǎn)、華夏幸福、中盛置業(yè)、安徽啟智物業(yè)、中合元創(chuàng)建筑設(shè)計、中科巖土工程技術(shù)、蘇交科、中建八局、中鐵電氣化局集團(tuán)、中鐵電氣化局集團(tuán)沈陽分局、貴州創(chuàng)盟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、保利（重慶）投資實業(yè)有限公司……

煙草、電力：湖南中煙、湖北黃鶴樓科技園、湖北中煙、什邡雪茄中心、華潤電力、國家電網(wǎng)河南滎陽市供電公司、孝感供電公司……

醫(yī)藥、醫(yī)院：蘇州人民醫(yī)院、吳中區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)衛(wèi)生、索納克（中國）生物科技、北京諾禾致源科技、四川科瑞德制藥、人福醫(yī)藥、永安康健藥業(yè)、廣州白云山星群（藥業(yè)）股份有限公司、上海優(yōu)可賽生物科技有限公司……

金融行業(yè)：湖南省財信小額貸款、郵政儲蓄、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中國銀行、泰康人壽、長沙銀行、攀枝花郵儲銀行、湖南郵儲銀行……

汽車行業(yè)：福建奔馳汽車、東風(fēng)本田、東風(fēng)(武漢)實業(yè)、河北長安汽車有限公司、北京國汽智聯(lián)投資、廣汽零部件集團(tuán)、標(biāo)致雪鐵龍、寧波吉利汽車實業(yè)有限公司、浙江吉利汽車有限公司義烏分公司、寧波中車新能源科技有限公司、中車長江運(yùn)輸設(shè)備集團(tuán)、襄陽恩梯恩裕隆傳動系統(tǒng)有限公司、中德聯(lián)寶湖北汽車投資有限公司、采埃孚汽車系統(tǒng)（武漢）有限公司……

能源化工：中國能源建設(shè)、武漢鋼鐵、中核控制系統(tǒng)工程、中鎢高新、四川燃?xì)夤尽⒆载暼紵?、深圳市貝特瑞新能源材料、四川美豐化工、潛江方圓鈦白、四川瀘天化、大冶有色金屬、四川能投發(fā)展股份有限公司……

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