金稅三期&增值稅模式下的建安、房地產(chǎn)企業(yè)全面稅收

風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略專題班通知

‖2018年1月9–11日‖—‖成 都·西藏天湖賓館‖—‖主 講：李老師‖

‖專題說明‖     

C 金稅三期強(qiáng)大的信息共享、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、過程監(jiān)控功能，以及金三系統(tǒng)和增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、協(xié)查管理系統(tǒng)等多系統(tǒng)聯(lián)手，開啟了征管稽查的新時(shí)代；營改增后企業(yè)進(jìn)入全增值稅時(shí)代，增值稅發(fā)票的巨大風(fēng)險(xiǎn)、新的核算辦法以及全新的征納方式使財(cái)務(wù)人員面臨巨大的困惑； 2018年財(cái)稅人員納稅面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

C 本次課程以房地產(chǎn)建安企業(yè)所涉及的稅種為主線，深入剖析在新金三&增值稅新模式下企業(yè)各稅種面臨的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并告訴納稅人如何進(jìn)行全面稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及節(jié)稅策略，輔助于典型案例，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，節(jié)約稅收成本，并告訴財(cái)務(wù)人員如何規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)，從而從容面對新環(huán)境，提升自身價(jià)值。

‖主講專家‖李老師：中國注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師；北京財(cái)稅研究院研究員；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師；北京金旭紅教育咨詢公司首席稅務(wù)咨詢師、著名實(shí)戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家。現(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)建筑企業(yè)和稅務(wù)、審計(jì)、評估、培訓(xùn)中介的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。先后在上百個(gè)城市舉辦過地產(chǎn)建筑類財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用；授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。

‖專題大綱‖

第一節(jié)：以“金三”為主多系統(tǒng)聯(lián)查體系對房地產(chǎn)、建安企業(yè)的影響

第二節(jié)：票據(jù)稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．營改增帶來哪些發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？

2．發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)排查三部曲

3．沒有取得發(fā)票稅法允許扣除的特例？

4．發(fā)票購買方四項(xiàng)信息涉稅誤區(qū)及風(fēng)險(xiǎn)管控

5．是否所有的發(fā)票都必須有納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼？

6．備注欄涉稅要點(diǎn)把控及匯總

7．金三、增值稅體系、電子底賬系統(tǒng)和稅收編碼的恐怖關(guān)系

8．如何填寫、取得合規(guī)稅收編碼的發(fā)票？

9．代開發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

10．超范圍經(jīng)營可以開具發(fā)票嗎？

11．總分公司是一家，發(fā)票能否通用？

12．過節(jié)發(fā)卡票據(jù)處理風(fēng)險(xiǎn)把控

13．食堂票據(jù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對策略

14．虛開發(fā)票及應(yīng)對策略

第三節(jié)：增值稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．預(yù)收帳款稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

2．納稅義務(wù)時(shí)間新政剖析及稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

3．價(jià)外費(fèi)用、視同銷售稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略：

（賣房送裝修、送車等銷售策略）

4．進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

5．包稅協(xié)議稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

6．營改增、11號(hào)公告前后混合銷售涉稅政策差異及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

7．11號(hào)公告電梯銷售、安裝新政變化及風(fēng)險(xiǎn)把控

8．共用水電費(fèi)稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

9．58號(hào)公告必須簡易計(jì)稅涉稅要點(diǎn)把控及實(shí)務(wù)操作

10．11號(hào)公告對跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)新政涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

11．集團(tuán)內(nèi)掛靠施工新政及合同、票據(jù)、資金管控

12．新政下綠化工程進(jìn)項(xiàng)稅抵扣票據(jù)有哪些及風(fēng)險(xiǎn)把控

13．PPP、EPC、BT、BOT財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控及處理技巧

14．關(guān)聯(lián)企業(yè)融資稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及節(jié)稅策略

第四節(jié)：企業(yè)所得稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．81號(hào)公告虧損向前彌補(bǔ)涉稅要點(diǎn)把控及會(huì)計(jì)處理

2．開發(fā)成本列支企業(yè)所得稅和土地增值稅差異點(diǎn)

3．土地使用權(quán)評估增值是否可以作為成本扣除？

4．財(cái)務(wù)費(fèi)用土地增值稅與企業(yè)所得稅扣除的差異及稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

5．土地部門收取的土地閑置費(fèi)、土價(jià)評估費(fèi)的能否稅前扣除？

6．預(yù)交企業(yè)所得稅應(yīng)注意的事項(xiàng)及稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

7．稅務(wù)稽查稅額能否彌補(bǔ)以前年度虧損以及涉稅處罰？

8．分包、掛靠收入確認(rèn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

9．甲供工程（甲供材、甲控材、包工包料）涉稅要點(diǎn)把控

10．料、工、機(jī)涉稅風(fēng)險(xiǎn)排查及節(jié)稅策略

11．預(yù)提費(fèi)用確認(rèn)的原則及涉稅調(diào)整

12．跨期發(fā)票如何在企業(yè)所得稅前扣除？

13．企業(yè)融資成本如何在稅前扣除及技巧

14．臨時(shí)用工支出稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對

15．福利費(fèi)的范圍、列支依據(jù)及稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

16．職工教育經(jīng)費(fèi)的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

17．業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅評估及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

18．企業(yè)繳納的雇主責(zé)任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)是否可以稅前扣除？

19．差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及節(jié)稅策略

20．政府返還稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

21．政府補(bǔ)助稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

22．資本運(yùn)作稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

第五節(jié)：土地增值稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．營改增對土地增值稅收入的影響及爭議分析

2．營改增后土地增值稅、增值稅銷售額、會(huì)計(jì)收入差異剖析及風(fēng)險(xiǎn)把控

3．土地增值稅預(yù)征的計(jì)稅依據(jù)確認(rèn)爭議及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

4．母公司拿地子公司運(yùn)營涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稅務(wù)籌劃

5．回遷安置房稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

6．紅線外支出稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

7．精裝修房（拎包入?。┒愂诊L(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

8．整體收購中的土地增值稅問題

第六節(jié)：契稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．契稅計(jì)稅依據(jù)稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

2．營改增對契稅的影響

3．拆遷補(bǔ)償費(fèi)、回遷安置房建造支出、市政建設(shè)配套費(fèi)是否繳納契稅？

4．土地前期開發(fā)成本是否從契稅成交價(jià)格中扣除？

5．未建成房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是否繳納契稅

6．代建保障性住房所承受的土地是否繳納契稅？

第七節(jié)：房產(chǎn)稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．正確理解房產(chǎn)稅的“房產(chǎn)”

2．繳納房產(chǎn)稅是否以產(chǎn)權(quán)證為前提？

3．配套設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

4．房產(chǎn)稅納稅時(shí)點(diǎn)

5．轉(zhuǎn)租是否繳納房產(chǎn)稅？

6．劃撥方式取得土地使用權(quán)建房，房產(chǎn)稅計(jì)稅基礎(chǔ)是否含有地價(jià)？

7．土地租金是否并入房產(chǎn)原值? 在租用的土地上建房如何繳納房產(chǎn)稅？

8．無租使用其他單位房產(chǎn)如何繳納房產(chǎn)稅？

9．6種不同形式的“車庫、車位”房產(chǎn)稅咋繳？

10．施工現(xiàn)場的臨時(shí)房屋是否繳納房產(chǎn)稅？

第八節(jié)：土地使用稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．土地使用稅的納稅起點(diǎn)？

2．土地使用稅免稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

3．臨時(shí)占用耕地恢復(fù)原狀后是否退還已繳納的耕地占用稅？

4．無租使用關(guān)聯(lián)企業(yè)房屋和土地如何繳稅

第九節(jié)：個(gè)人所得稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．個(gè)稅成為稽查重點(diǎn)！再不注意會(huì)引來大麻煩！

2．納稅人要視同股利分配繳納個(gè)稅的五種情形

3．促銷展業(yè)贈(zèng)送禮品稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

4．福利費(fèi)中的個(gè)稅項(xiàng)目稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

5．單位為高管購車等稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

6．雇主為雇員承擔(dān)個(gè)人所得稅能否在稅前列支？

7．稅務(wù)機(jī)關(guān)如何核定個(gè)稅申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)明顯偏低？

8．“補(bǔ)發(fā)工資”的個(gè)稅合規(guī)處理及各地政策參考

9．員工個(gè)人借款逾期未還并非都涉稅

10．對先進(jìn)集體獎(jiǎng)勵(lì)是否涉及個(gè)人所得稅？

第十節(jié)：印花稅稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

1．印花稅應(yīng)稅合同、稅率稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略

2．營改增后印花稅計(jì)稅依據(jù)變化要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)把控

3．八句話掌握印花稅

4．變更合同主體及金額是否需要貼花

5．印花稅繳納常見誤區(qū)

6．無需貼花合同匯總

十一節(jié)：專家現(xiàn)場與您互動(dòng)，解答疑難涉稅問題，一起分享解決方法的喜悅。

‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會(huì)計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、

稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及稅務(wù)咨詢公司財(cái)會(huì)辦稅人員等。

‖資    料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。

‖培訓(xùn)時(shí)間‖2018年1月9日至11日（1月9日全天報(bào)到,10-11日兩天課程）

‖培訓(xùn)地點(diǎn)‖成 都◇西藏天湖賓館（成都市金牛區(qū)五丁路17號(hào)）

‖相關(guān)費(fèi)用‖人民幣3380元/人（含授課、場地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場咨詢費(fèi)等）。

             ↘ 如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理，（具體詳見參會(huì)確認(rèn)函）。

? 戶  名：北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司

? 賬  號(hào)：0719 1001 0302 0001 683

? 開戶行：北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠屏北里支行

? 支付寶賬戶：531429375@qq.com

‖聯(lián)系方式‖☆ 課程顧問：佟 軍

☆ 手 機(jī)：13681007031（同微信）   ☆ 郵 箱：951804801@qq.com

‖增值服務(wù)‖☆ 參會(huì)學(xué)員可享受房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)會(huì)員積分贈(zèng)送服務(wù)：稅法查詢、

納稅輔導(dǎo)、在線專家答疑、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上信息檢索、QQ論壇交流等。

☆  參會(huì)學(xué)員可同時(shí)獲得我公司專家董春輝老師實(shí)況音頻：“房地產(chǎn)企業(yè)

五大涉稅難題深度解析與應(yīng)對實(shí)務(wù)專題”光盤一張。

☆ 參會(huì)學(xué)員可同時(shí)獲得我公司最新版房地產(chǎn)“財(cái)稅QQ答疑”手冊一本。

☆ 參會(huì)學(xué)員還可同時(shí)獲得我公司為您精心準(zhǔn)備的“精美禮品”一份。

‖報(bào)名方式‖參會(huì)學(xué)員請?jiān)跁?huì)議前3日將回執(zhí)表傳至聯(lián)系人，以便會(huì)務(wù)組做好準(zhǔn)備工作。

⊙請真實(shí)填寫并按此線剪下傳回⊙

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 舉 辦 單 位：

北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司

北京金旭紅教育咨詢有限公司

2017年12月15日

公眾號(hào)：fdccspx

?鑒于本課程對公司模式與流程的巨大影響，強(qiáng)烈建議公司高管與財(cái)務(wù)高管決策人等全員共同出席！

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