物業(yè)公司營改增內(nèi)訓(xùn)大綱

  培訓(xùn)講師：鐘冶

講師背景：
講師介紹鐘冶先生u香港大學(xué)中國商學(xué)院CFIM研究生u中國人民大學(xué)管理學(xué)學(xué)士u物業(yè)管理行業(yè)專業(yè)培訓(xùn)講師u安徽省銅陵市作家協(xié)會理事會理事u《現(xiàn)代物業(yè)》財管手記、管理藝術(shù)專欄作者u《住宅與房地產(chǎn)》鐘說紛紜專欄作者u財經(jīng)作家，著有《懂財務(wù)，會經(jīng)營- 詳細(xì)>>

鐘冶
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物業(yè)公司營改增內(nèi)訓(xùn)大綱詳細(xì)內(nèi)容

物業(yè)公司營改增內(nèi)訓(xùn)大綱

《物管企業(yè)增值稅的籌劃與應(yīng)對》
【課程要點】：“營改增”已經(jīng)實施了！雖說整體稅負(fù)只增不減，可是物業(yè)管理企業(yè)突然發(fā)現(xiàn)，原來單一的營業(yè)稅稅負(fù)，現(xiàn)在變成了多元的增值稅負(fù)。各項收入究竟適合什么稅率？代收代付的收支應(yīng)該怎么處理？業(yè)主減免物管費怎么操作稅負(fù)最低？車位費怎么管理？發(fā)票怎么辦？……
“營改增”將會給物業(yè)管理企業(yè)帶來很大的影響，有利有弊。能否享受政策的紅利取決于物業(yè)管理公司自身的能力和水平。如何根據(jù)行業(yè)特點，為行業(yè)管理者決策提供方向性指引，為財務(wù)部門積極應(yīng)對稅制轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備；如何適應(yīng)“營改增”稅制改革，進行合理的稅務(wù)籌劃，降低稅負(fù)，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。
本次課程將結(jié)合物業(yè)管理行業(yè)的實踐案例，解析“營改增”對企業(yè)產(chǎn)生的實際影響，如：由于計稅方式不同而對企業(yè)稅負(fù)產(chǎn)生的影響；由于稅種征管規(guī)定不同對企業(yè)財務(wù)管理產(chǎn)生的影響；由于稅負(fù)變化對行業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響等等。從而此企業(yè)正確認(rèn)識“營改增”新政，從容應(yīng)對新政帶來的變化。
【培訓(xùn)對象】：企業(yè)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人
【課程特色】：結(jié)合行業(yè)案例、深入剖析，通俗易懂，實操性強。
【課程大綱】：
[一] 為什么營改增?
營改增的背景
營改增的作用
營改增的發(fā)展趨勢
重點討論：營改增對行業(yè)企業(yè)的影響
[二] 什么是增值稅？
增值稅的概念
增值稅納稅人身份的認(rèn)定
重點分析：掛靠經(jīng)營的風(fēng)險
增值稅稅率和稅負(fù)率
基本稅率及適用范圍
簡易征收適用的征收率
稅負(fù)率是關(guān)鍵
重點分析：小規(guī)模納稅人、一般納稅人的各自特點以及如何選擇
增值稅的征收管理
何時具有納稅義務(wù)？何時繳稅？
在哪里繳稅？
納稅期限是怎么規(guī)定的？
其他規(guī)定
重點分析：物業(yè)服務(wù)費的發(fā)票怎么開？怎么入帳？何時間確定收入？應(yīng)該如何確定申報收入？
[三]怎樣計算增值稅？
銷售額及銷項稅額的計算
銷售額及銷項稅額
視同銷售
小規(guī)模納稅人銷售額的確定
重點分析：車位租賃費如何設(shè)計、繳納，物業(yè)公司最劃算？
進項稅額的計算
增值稅扣稅憑證
不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額
進項稅額轉(zhuǎn)出
應(yīng)納稅額的計算
水費的差額繳稅
重點分析：代收水電費等如何處理與應(yīng)對
[四]增值稅發(fā)票的管理
增值稅發(fā)票的種類
增值稅發(fā)票的使用、抵扣以及風(fēng)險管控
扣稅憑證的認(rèn)證和申報
扣稅憑證的遺失
重點分析：贈送物管費如何處理與應(yīng)對
[五]增值稅的稅收減免和優(yōu)惠
法定免稅項目
減免稅管理
起征點的規(guī)定
差額征稅
重點分析：物業(yè)公司可以享受哪些優(yōu)惠政策，如何享受？
[六] 物業(yè)管理企業(yè)營改增后的籌劃案例分析
納稅人身份的稅收籌劃：
物業(yè)管理企業(yè)如何選擇一般納稅人和小規(guī)模納稅人，對自己最有利
起征點的納稅籌劃：
利用起征點及小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，讓物業(yè)管理企業(yè)合法免繳部分稅額
兼營行為的納稅籌劃：
利用增值稅兼營政策的相關(guān)規(guī)定，降低物業(yè)管理企業(yè)的稅率
代收費用的籌劃：
對于物業(yè)管理企業(yè)大量存在的“代收代付”行為以及可能存在的增值稅納稅義務(wù)，采用最佳方案予以分別解決
視同銷售的規(guī)避籌劃：
對于物業(yè)公司無償贈送、免費的行為導(dǎo)致的增值稅納稅義務(wù)，采用最佳方案予以規(guī)避
折扣銷售的籌劃：
折扣銷售的不同處理細(xì)節(jié)，會產(chǎn)生截然不同的納稅義務(wù)。
不動產(chǎn)租賃的籌劃：
物業(yè)公司車位租賃、小區(qū)內(nèi)擺展、廣告位收入等均屬于不動產(chǎn)租賃，不同的處理方式稅負(fù)會成倍增加，最佳方案的籌劃。
進項稅額的籌劃：
由于進項稅額可以抵扣銷項稅額，對于費用的籌劃變得十分重要，好的籌劃可以讓我們盡情享受政策的紅利。
過渡期免征的籌劃：
營改增條例提供了很多過渡期的優(yōu)惠政策，物業(yè)公司可以享受哪些？怎么策劃和運用
進貨渠道的籌劃:
增值稅讓采購的選擇變得十分重要，最佳方案的籌劃將顛覆我們以往的“同等條件下低價者得”的采購原則。
[七] 互動與討論

 

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