《發(fā)票管理核心與熱點(diǎn)問題處理》
《發(fā)票管理核心與熱點(diǎn)問題處理》詳細(xì)內(nèi)容
《發(fā)票管理核心與熱點(diǎn)問題處理》
【課程名稱】發(fā)票管理核心與熱點(diǎn)問題處理
【課程時長】1天或1天半
【課程目錄】
一、發(fā)票領(lǐng)用
二、發(fā)票開具
三、發(fā)票的使用
四、稅收“票據(jù)”面面觀
五、三流一致業(yè)務(wù)的判斷與稅務(wù)處理
六、企業(yè)稅收管理內(nèi)控制度—發(fā)票管理
【課程內(nèi)容提綱】
一、發(fā)票領(lǐng)用
1.領(lǐng)用發(fā)票的適用范圍
2.發(fā)票領(lǐng)用前的相關(guān)事宜
2.1發(fā)票領(lǐng)用資格的辦理
2.2開票限額的審核
2.3發(fā)票領(lǐng)用數(shù)量的審批
2.4專用設(shè)備的領(lǐng)用與發(fā)行
3.發(fā)票領(lǐng)用手續(xù)與印制
4.不得領(lǐng)用專用發(fā)票的情形
二、發(fā)票開具
1.發(fā)票開具的范圍
1.1一般規(guī)定
1.2付款方開票情況
1.3收取款項(xiàng)為發(fā)生銷售行為開具的發(fā)票(營改增中特殊業(yè)務(wù))
2.不得開具增值稅專用發(fā)票的情形
3.發(fā)售加油卡、加油憑證銷售成品油的增值稅專用發(fā)票
4.發(fā)票開具的基本要求
4.1發(fā)票開具的規(guī)定
4.2虛開發(fā)票行為界定
4.3紅字發(fā)票開具要求
4.4走逃(失聯(lián))企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
4.5差額征稅發(fā)票開具
4.6增值稅電子普通發(fā)票
4.7發(fā)票備注欄信息
5.稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票
5.1稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票的規(guī)定
5.2稅務(wù)機(jī)關(guān)代開普通發(fā)票的規(guī)定
6.小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票的規(guī)定
7.增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)的全面認(rèn)識三、發(fā)票的使用
1.發(fā)票取得的基本要求
1.1取得與經(jīng)營活動相符的發(fā)票。
1.2使用發(fā)票時不得發(fā)生下列行為
1.3發(fā)票的真?zhèn)舞b定
1.4取得發(fā)票的合法性與有效性審核
2.發(fā)票違章處理
四、稅收“票據(jù)”面面觀
1.概念:企業(yè)所得稅—稅前扣除憑證
增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
1.1 企業(yè)所得稅—稅前扣除憑證的分類
1.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的“憑證“
2.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的基本規(guī)定
3.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證
3.1增值稅專用發(fā)票
3.2海關(guān)專用繳款書
3.3農(nóng)產(chǎn)品抵扣
3.4通行費(fèi)抵扣
3.5不得作為進(jìn)項(xiàng)稅額的扣稅憑證
3.6暫不作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證
3.7增值稅扣稅憑證協(xié)查管理
五、三流一致業(yè)務(wù)的判斷與稅務(wù)處理
1.集中資金支付模式
2.委托付款模式
3.集中收款模式
4.其他債權(quán)債務(wù)抵消模式
5.建筑企業(yè)內(nèi)部分包模式
六、企業(yè)稅收管理內(nèi)控制度—發(fā)票管理
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