用組織績效與財務(wù)預(yù)算驅(qū)動運營效率提升

二、 課程大綱

1、標(biāo)桿企業(yè)運營管理體系剖析

1.1龍湖地產(chǎn)“七巧板”運營管理體系分析

1.2萬科地產(chǎn)“131236”運營管理體系分析

1.3萬達(dá)地產(chǎn)：2342“運營管理體系分析

1.4運營管理與組織績效、財務(wù)預(yù)算的關(guān)系

1.5運營管理四大發(fā)展階段

2、運用組織績效驅(qū)動運營效率提升

2.1組織績效與個人績效的關(guān)系

2.2以營目標(biāo)為核心的組織績效指標(biāo)設(shè)計

2.3組織績效指標(biāo)設(shè)計工具：戰(zhàn)略地圖

2.4組織績效指標(biāo)設(shè)計的要點

2.5案例：集團公司與項目公司年度經(jīng)營指標(biāo)的設(shè)計

2.6組織績效指標(biāo)的分解與落實  

  案例:某房地產(chǎn)公司一、二、三級指標(biāo)分解體系

3、運用財務(wù)預(yù)算升級運營管理

3.1財務(wù)預(yù)算與組織績效的關(guān)系

3.2財務(wù)預(yù)算的編制原則

3.3財務(wù)預(yù)算的管理組織

3.4財務(wù)預(yù)算的內(nèi)容體系

3.5財務(wù)預(yù)算的編制流程

3.6財務(wù)預(yù)算的”五控模型”

3.7經(jīng)營目標(biāo)與財務(wù)預(yù)算評審”321法”

案例：某房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營目標(biāo)與財務(wù)預(yù)算指標(biāo)的確定

3.8財務(wù)經(jīng)營目標(biāo)與財務(wù)預(yù)算的調(diào)整

3.9加強現(xiàn)金流管理的兩大措施

3.10項目收益過程跟蹤

  案例：某項目年度利潤測算

4、運營監(jiān)控與分析要點

4.1運營監(jiān)控與分析的七步驟

4.2運營監(jiān)控與分析的五大方法

4.3運營監(jiān)控與分析的主要指標(biāo)

4.4.運營監(jiān)控與分

案例1：銷售回款、在途資金周報

案例2：項目運營月報

案例3：月度動態(tài)成本監(jiān)控

案例4：財務(wù)、運營、營銷季度聯(lián)合巡檢

4.5工具應(yīng)用:項目運營信息報送規(guī)劃

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