企業(yè)內部的控制與風險管理
企業(yè)內部的控制與風險管理詳細內容
企業(yè)內部的控制與風險管理
企業(yè)內部控制與風險管理一:企業(yè)面臨的機遇與風險
◆ 企業(yè)目標與經(jīng)營風險
◆ 千里之堤,毀于蟻穴
◆ 案例:巴林銀行、安然公司、中航油事件
企業(yè)內部控制與風險管理二:內部控制的管理原則
◆ 企業(yè)內部控制管理的背景與發(fā)展
◆ COSO框架下的內部控制管理
◆ 內部控制管理在各國的規(guī)范
◆ 美國的薩班斯法案簡介
◆ 中國政府對企業(yè)內部控制的管理規(guī)范
企業(yè)內部控制與風險管理三:識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險
◆ 風險的定義與分類別
◆ 企業(yè)的風險偏好
◆ 識別企業(yè)運營中重要風險
◎ 明確目標與范圍
◎ 收集數(shù)據(jù),了解現(xiàn)狀
◎ 梳理流程,展開操作步驟
◎ 確定關鍵績效區(qū)
◎ 測算固定風險和管理風險
◆ 確定風險管理的戰(zhàn)略
◆ 選擇管理風險的方法
◆ 練習:風險評估練習
企業(yè)內部控制與風險管理四:建立企業(yè)內部控制機制
◆ 企業(yè)內部控制的組織與責任
◆ 企業(yè)內部控制的管理機制-ISO;內審;內控
◆ 建立內部控制的五個流程16個步驟
◎ 流程1:識別風險
◎ 流程2:設計內控
◎ 流程3:選擇方法
◎ 流程4:檢驗結果
◎ 流程5:調整改進
◆ 學員模擬練習
企業(yè)內部控制與風險管理五:市場銷售風險管理
◆ 市場銷售活動的特點與風險
◆ 企業(yè)市場銷售活動中的常見風險
◆ 識別企業(yè)銷售管理風險的步驟與方法
◎ 練習:哪些是ABC公司在銷售管理中的主要風險 ?
◆ 針對重要風險領域,設計內部控制的機制
◎ 案例:試確定 ABC公司銷售風險管理的關鍵績效區(qū)和控制點
◎ 案例:試分析XXX公司銷售風險管理的關鍵績效區(qū)和控制點
◆ 管理市場銷售風險的10個主要對策
◆ 檢查實施的結果,排除管理的隱患
◆ 調整與改進
◆ 案例模擬練習
◎ 模擬練習:建立銷售管理的內部控制機制
◎ 學員分享
◎ 案例點評
企業(yè)內部控制與風險管理六:采購風險管理
◆ 企業(yè)采購與付款活動的管理特點
◆ 企業(yè)采購活動中的常見風險
◆ 識別采購風險的方法和步驟
◎ 練習:哪些是ABC公司原材料采購的主要風險 ?
◆ 針對重要風險領域,設計內部控制的機制
◆ 管理采購與付款風險的常用對策
◆ 檢查實施的結果,排除管理的隱患
◆ 調整與改進
◆ 案例模擬練習
◎ 模擬練習:建立采購管理的內部控制機制
◎ 學員分享
◎ 案例點評
企業(yè)內部控制與風險管理七:企業(yè)實施內部控制的常用解決方案
◆ 企業(yè)內部控制手冊
◆ 企業(yè)道德行為準則
◆ 企業(yè)內部控制自我評估
◆ 企業(yè)全面預算管理
◆ 績效管理的平衡積分卡
◆ 企業(yè)全面質量管理—六西格瑪
企業(yè)內部控制與風險管理八:內部審計的組織與規(guī)劃
◆ 內部審計的管理目標
◆ 內部審計的規(guī)劃與組織
◆ 內部審計的任務分解
◆ 內部審計的依據(jù)與原則
◆ 內審員的挑選與培訓
企業(yè)內部控制與風險管理九:內部審計的實施管理
◆ 確定審計重點范圍與核心流程
◆ 了解被審核方的信息
◆ 編制詳細的審核清單
◆ 選擇審計的抽樣與方法
◆ 分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題
◆ 評估審計風險,報告審計結果
◆ 審計后的追蹤與跟進
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一、企業(yè)成本控制管理——樹立正確的成本觀念 1、關于成本的正確概念 2、賠錢的單一定不接嗎? 案例:桓生制藥公司的選擇 3、從成本結構看企業(yè)經(jīng)營風險 什么是經(jīng)營杠桿? 如何準確測算固定成本與變動成本? 經(jīng)營杠桿與經(jīng)營風險 案例:中天置業(yè)倒閉的反思 4、如何計算公司或新項目的保本點? 案例:百果園的盈虧平衡點 二、企業(yè)成本控制管理——
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5S管理問題分析與對策 1.5S活動概論 ?、?S角色認知 ?、?S活動三步曲 ?、垡浴皢栴}”導向的5S管理 ?、苋绾闻囵B(yǎng)和強化全員的5S意識 5S管理問題分析與對策 2.整理與整頓的問題與對策 ?、僬砼c整頓的區(qū)別 ?、趧討B(tài)整理整頓實戰(zhàn)技巧 ?、壅碚D的執(zhí)行準則問題 ?、茏霾缓谜碚D所導致的問題 ?、萃黄啤罢碚D”的實施障礙 ?、蕹晒Π咐?/p>
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現(xiàn)場管理優(yōu)化-10S管理 01.01
現(xiàn)場管理優(yōu)化-10S管理企業(yè)如何推行10S管理? 1、10S的起源及形成過程 2、推行10S的八大誤區(qū) 我們公司已經(jīng)做過10S了 我們的企業(yè)這么小,搞10S沒什么用 10S就是把現(xiàn)場搞干凈 10S只是生產(chǎn)現(xiàn)場的事情 10S活動看不到經(jīng)濟效益 工作太忙,沒有時間做10S 我們是搞技術的,做10S是浪費時間 我們這個行業(yè)不可能做好10S
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