企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理

  培訓講師：鐘朝宏

講師背景：
鐘朝宏教授?管理學博士?中國注冊會計師（執(zhí)業(yè)）?四川省注冊會計師協(xié)會教育培訓委員會委員?電子科技大學經(jīng)濟與管理學院副教授、碩士生導師?2013年《泰囧的盈利囧不囧》入選“全國優(yōu)秀百篇管理案例”?2014年出版專著《財報這么有趣》曾為20多家 詳細>>

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企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理

《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》
鐘朝宏教授
一、內(nèi)控與風險管理的發(fā)展過程
（一）國外
內(nèi)部牽制、內(nèi)控結構、COSO框架、安然事件與SOX
（二）我國
1、法規(guī)、規(guī)范的發(fā)展：證交所、國資委、財政部
2、企業(yè)現(xiàn)狀
3、局限與展望
（三）內(nèi)控理論
1、內(nèi)控的概念與種類
2、作用與局限
二、內(nèi)控五要素
1、內(nèi)部環(huán)境：公司治理、組織架構、人力資源、企業(yè)文化、公司戰(zhàn)略
2、風險評估：目標制定、風險識別、風險評價、風險對策
3、控制活動：不相容職務相分離、利益沖突調(diào)查、輪崗與休假、限制接近、盤點、對賬、授權與責任追究、
4、信息與溝通
5、持續(xù)監(jiān)督
三、內(nèi)控建設與評審
1、建設：程序與步驟、原則與方法
2、評審：自評、外審
四、常見業(yè)務的內(nèi)控
資金活動：投資、融資、營運
采購與付款
銷售與收款
資產(chǎn)管理

 

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