《 全面預算企業(yè)執(zhí)行力落地》

  培訓講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財務管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財務總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細>>

石磊
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《 全面預算企業(yè)執(zhí)行力落地》詳細內容

《 全面預算企業(yè)執(zhí)行力落地》

全面預算管理
——企業(yè)執(zhí)行力的財務再造
主講人：石磊
【課程背景】
常常有企業(yè)財務問我，公司年年搞預算，年年都是拍腦袋，老板扔個目標，我們就各種
算，結果不是業(yè)務部門抱怨管的緊，就是預算超標，任務沒有完成。老板認為預算工作
沒有做好。財務部門從早到晚忙活一年，反而被認為沒有價值。
很多老板認為預算是財務部門的一項工作，但這是根本上錯解了預算的意義。準確的說
預算不是數字，是方向，是整個經營班子經過一整套審慎的研究評估之后為企業(yè)目標設
定的達成路徑和最終目標的方法。我們常常關注這些問題：
? 預算到底是誰的事，大家應該怎樣參與？
? 財務部門在預算中應該起到什么作用？
? 業(yè)務沒有目標感，公司沒有執(zhí)行力
? 業(yè)績目標應是自上而下還是自下而上？
? 業(yè)務部門覺得任務太高該怎么辦？
? 都說預算是一把手工程老板忙怎么搞？
本課程吸收和借鑒了世界500強公司預算導入經驗，特別在預算中組織劃分，經營計劃整
理和經營會計構建都有新的突破。不僅僅解決預算編制問題，更強調成本管控和預算目
標達成。通過課程學習讓管理層能了解如何使預算與企業(yè)整個管控體系緊密聯系，控制
好節(jié)奏，達成預期目標。

【課程收益】
? 了解什么是全面預算，明白經營計劃在預算中的重要作用
? 了解如何通過組織設計完美推動預算編制和執(zhí)行
? 了解影響預算編制成功的五個重要節(jié)點及作用
? 了解華為和吉利都在推廣使用的BLM經營計劃編制方法
? 掌握預算編制的兩上兩下如何利用預算考核激發(fā)員工斗志
? 掌握賬務在整個預算編制中如何發(fā)揮卓有成效的作用和價值
? 掌握如何砍掉多余成本平衡預算與目標
? 掌握預算管控法寶如何召開場成功的經營會議
? 掌握如何圍繞問題進行預算調節(jié)平衡彈性與目標




【課程宗旨】
根據學員常見問題，直接給方法，給工具，學員直接快速掌握。

【課程目標】
讓管理者從理論到實操掌握一個完整年度預算的編制到落地，學員在掌握方法的基礎上
能夠認識到自己企業(yè)在預算和成本管控方面的問題，通過老師知道發(fā)現問題解決辦法。
此外，本次課程的預算落地過程也是公司組織激發(fā)，凝聚力量的過程，讓員工不在抱怨
預算不切實際，分清責權利，主動節(jié)約成本，擰成一股繩，擼起袖子加油干。

【課程特色】不是講教科書知識，直接給方法，幫助上手操作，互動性強，直接解決問
題

【課程時間】6-12小時

【課程大綱】
一、經營者不懂全面預算，企業(yè)沒有執(zhí)行力？
? 淺談全面預算體系與框架
? 樹立全面預算價值與觀念
? 成功企業(yè)都要執(zhí)行全面預算
? 好的開頭是成功的一半
? 想要結果先把預算做好
? 沒有預算就沒有決算
案例：吉利控股全面預算成效

二、年度經營計劃是預算的發(fā)動機（1.5h）
? 如何理解年度經營計劃的重要意義
? 好的組織是年度經營計劃落地基石
? BLM 經營大綱編制要點
? 制定年度經營計劃既需要理性也需要感性
? 讓業(yè)務部門自己提出有挑戰(zhàn)性的目標


小組演練：你的企業(yè)（部們）差距？原因？



三、預算做不好，利潤從何而來？
? 盈利需要設計哪就從預算編制開始
? 導入全面預算的常見問題與應對
? 預算編制是系統(tǒng)工程流程很重要
? 預算的三種編制方法——彈性預算；增量預算；零基預算
? 預算編制中的責、權、利博弈論
練習：簡析本企業(yè)適合的預算編制方法

四、只做全面預算而沒有執(zhí)行，是紙上談兵（1h）
? 預算方案如何審核
? 業(yè)績分析與改善PDCA循環(huán)
? 四維度經營指標差異分析與差異報告
? 經營費用最小化的八種創(chuàng)新
? 如何使用TCD經營改善提案表
? 如何開好高效經營分析會
小組練習：TCD改善方案
? 互動練習：預算差異分析報告


五、全面預算不考核，是空談誤國
? 支撐全面預算的考核體系
? 預算考核指標與考核方案——
業(yè)績評價模型——業(yè)績考評表
業(yè)績評價模型——組織業(yè)績評價模型
業(yè)績評價模型——個人業(yè)績評價模型
? 薪酬結構設計與超額利潤獎金
? 個人激勵系統(tǒng)設計
小組練習：銷售部門績效方案



六、課程回顧與學員反饋

 

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