企業(yè)全面預(yù)算管理

  培訓(xùn)講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財(cái)務(wù)管理專(zhuān)家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財(cái)務(wù)總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細(xì)>>

石磊
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企業(yè)全面預(yù)算管理詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理
——企業(yè)執(zhí)行力的財(cái)務(wù)再造
主講人：石磊
【課程背景】
常常有企業(yè)財(cái)務(wù)問(wèn)我，公司年年搞預(yù)算，年年都是拍腦袋，老板扔個(gè)目標(biāo)，我們就各種
算，結(jié)果不是業(yè)務(wù)部門(mén)抱怨管的緊，就是預(yù)算超標(biāo)，任務(wù)沒(méi)有完成。老板認(rèn)為預(yù)算工作
沒(méi)有做好。財(cái)務(wù)部門(mén)從早到晚忙活一年，反而被認(rèn)為沒(méi)有價(jià)值。
很多老板認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)部門(mén)的一項(xiàng)工作，但這是根本上錯(cuò)解了預(yù)算的意義。準(zhǔn)確的說(shuō)
預(yù)算不是數(shù)字，是方向，是整個(gè)經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)過(guò)一整套審慎的研究評(píng)估之后為企業(yè)目標(biāo)設(shè)
定的達(dá)成路徑和最終目標(biāo)的方法。我們常常關(guān)注這些問(wèn)題：
? 預(yù)算到底是誰(shuí)的事，大家應(yīng)該怎樣參與？
? 財(cái)務(wù)部門(mén)在預(yù)算中應(yīng)該起到什么作用？
? 業(yè)務(wù)沒(méi)有目標(biāo)感，公司沒(méi)有執(zhí)行力
? 業(yè)績(jī)目標(biāo)應(yīng)是自上而下還是自下而上？
? 業(yè)務(wù)部門(mén)覺(jué)得任務(wù)太高該怎么辦？
? 都說(shuō)預(yù)算是一把手工程老板忙怎么搞？
本課程吸收和借鑒了世界500強(qiáng)公司預(yù)算導(dǎo)入經(jīng)驗(yàn)，特別在預(yù)算中組織劃分，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃整
理和經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)構(gòu)建都有新的突破。不僅僅解決預(yù)算編制問(wèn)題，更強(qiáng)調(diào)成本管控和預(yù)算目
標(biāo)達(dá)成。通過(guò)課程學(xué)習(xí)讓管理層能了解如何使預(yù)算與企業(yè)整個(gè)管控體系緊密聯(lián)系，控制
好節(jié)奏，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

【課程收益】
? 了解什么是全面預(yù)算，明白經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在預(yù)算中的重要作用
? 了解如何通過(guò)組織設(shè)計(jì)完美推動(dòng)預(yù)算編制和執(zhí)行
? 了解影響預(yù)算編制成功的五個(gè)重要節(jié)點(diǎn)及作用
? 掌握華為和吉利都在推廣使用的BLM經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制方法
? 掌握預(yù)算編制的兩上三下如何利用預(yù)算考核激發(fā)員工斗志
? 掌握賬務(wù)在整個(gè)預(yù)算編制中如何發(fā)揮卓有成效的作用和價(jià)值
? 掌握如何砍掉多余成本平衡預(yù)算與目標(biāo)
? 掌握預(yù)算管控法寶如何召開(kāi)場(chǎng)成功的經(jīng)營(yíng)會(huì)議
? 掌握如何圍繞問(wèn)題進(jìn)行預(yù)算調(diào)節(jié)平衡彈性與目標(biāo)




【課程宗旨】
根據(jù)學(xué)員常見(jiàn)問(wèn)題，直接給方法，給工具模板，學(xué)員直接快速掌握。

【課程目標(biāo)】
讓管理者從理論到實(shí)操掌握一個(gè)完整年度預(yù)算的編制到落地，學(xué)員在掌握方法的基礎(chǔ)上
能夠認(rèn)識(shí)到自己企業(yè)在預(yù)算和成本管控方面的問(wèn)題，通過(guò)老師知道發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決辦法。
此外，本次課程的預(yù)算落地過(guò)程也是公司組織激發(fā)，凝聚力量的過(guò)程，讓員工不在抱怨
預(yù)算不切實(shí)際，分清責(zé)權(quán)利，主動(dòng)節(jié)約成本，擰成一股繩，擼起袖子加油干。

【課程特色】不是講教科書(shū)知識(shí)，直接給方法，幫助上手操作，互動(dòng)性強(qiáng)，直接解決問(wèn)
題

【課程時(shí)間】6小時(shí)

【課程大綱】
一、老板不懂全面預(yù)算，企業(yè)沒(méi)有執(zhí)行力？（1h）
? 淺談全面預(yù)算體系與框架
? 樹(shù)立全面預(yù)算價(jià)值與觀念
? 成功企業(yè)都要執(zhí)行全面預(yù)算
? 好的開(kāi)頭是成功的一半
? 想要結(jié)果先把預(yù)算做好
? 沒(méi)有預(yù)算就沒(méi)有決算
案例：安世亞太股份；立思辰股份

二、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是預(yù)算的發(fā)動(dòng)機(jī)（1.5h）
? 如何理解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要意義
? 好的組織是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地基石
? BLM 經(jīng)營(yíng)大綱編制要點(diǎn)
? 制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既需要理性也需要感性
? 讓業(yè)務(wù)部門(mén)自己提出有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)
案例：吉利；
小組演練：你的企業(yè)（部們）差距？原因？



三、預(yù)算做不好，利潤(rùn)從何而來(lái)？（1.5）
? 盈利需要設(shè)計(jì)哪就從預(yù)算編制開(kāi)始
? 導(dǎo)入全面預(yù)算的常見(jiàn)問(wèn)題與應(yīng)對(duì)
? 預(yù)算編制是系統(tǒng)工程流程很重要
? 預(yù)算的三種編制方法——彈性預(yù)算；滾動(dòng)預(yù)算；零基預(yù)算
? 預(yù)算編制中的責(zé)、權(quán)、利博弈論
練習(xí)：簡(jiǎn)析本企業(yè)適合的預(yù)算編制方法

四、只做全面預(yù)算而沒(méi)有執(zhí)行，是紙上談兵（1h）
? 預(yù)算方案如何審核
? 業(yè)績(jī)分析與改善PDCA循環(huán)
? 四維度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)差異分析與差異報(bào)告
? 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用最小化的八種創(chuàng)新
? 如何使用TCD經(jīng)營(yíng)改善提案表
? 如何開(kāi)好高效經(jīng)營(yíng)分析會(huì)
小組練習(xí)：TCD改善方案
? 互動(dòng)練習(xí)：預(yù)算差異分析報(bào)告


五、全面預(yù)算不考核，是空談?wù)`國(guó)
? 支撐全面預(yù)算的考核體系
? 預(yù)算考核指標(biāo)與考核方案——
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型——業(yè)績(jī)考評(píng)表
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型——組織業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型——個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型
? 薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與超額利潤(rùn)獎(jiǎng)金
? 個(gè)人激勵(lì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
小組練習(xí)：銷(xiāo)售部門(mén)績(jī)效方案



六、課程回顧與學(xué)員反饋

 

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