《企業(yè)內(nèi)部控制審計與風(fēng)險管理》
《企業(yè)內(nèi)部控制審計與風(fēng)險管理》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)內(nèi)部控制審計與風(fēng)險管理》
**章 內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立
**節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位
二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)
三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實際情況
四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督
五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到佳的控制效果
第二節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本內(nèi)容
一、貨幣資金收支
二、籌資活動
三、投資活動
四、資金運營
五、采購業(yè)務(wù)
六、銷售管理
七、資產(chǎn)管理
八、研究、開發(fā)管理
九、工程項目管理
十. 擔(dān)保管理
十一、合同管理
第二章 內(nèi)部控制審計
**節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計的程序
第三章 內(nèi)部風(fēng)險管理
**節(jié) 風(fēng)險識別
一、固有風(fēng)險識別
二、控制風(fēng)險識別
三、檢查風(fēng)險識別
第二節(jié) 風(fēng)險評估
一、健全性評估
二、符合性評估
三、實質(zhì)性評估
第三節(jié) 風(fēng)險控制環(huán)節(jié)
一、貨幣資金收支風(fēng)險控制
二、籌資活動風(fēng)險控制
三、投資活動風(fēng)險控制
四、資金運營風(fēng)險控制
五、采購業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
六、銷售管理風(fēng)險控制
七、資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
1．存貨管理風(fēng)險控制
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
3．無形資產(chǎn)管理風(fēng)險控制
八、研究、開發(fā)管理風(fēng)險控制
九、工程項目管理風(fēng)險控制
十. 擔(dān)保管理風(fēng)險控制
十一、合同管理風(fēng)險控制
第四節(jié) 風(fēng)險管理審計
一、風(fēng)險與風(fēng)險管理概述
二、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制審計關(guān)系
三、風(fēng)險管理審計的內(nèi)容
四、風(fēng)險管理審計的程序
第四章 內(nèi)部審計風(fēng)險控制措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強化內(nèi)部審計的獨立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個管理崗位職責(zé)
五、運用現(xiàn)代審計技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險評估機制
第五章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級
2．實行分級管理
3．涉及機密信息，實行專人應(yīng)對與簽約承諾制
第六章 經(jīng)營審計
**節(jié) 經(jīng)營審計概述
第二節(jié) 物資采購審計
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計
第七章 管理審計
**節(jié) 管理審計概述
第二節(jié) 管理職能審計
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計
第八章 內(nèi)部審計管理
**節(jié) 內(nèi)部審計管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計項目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計質(zhì)量控制
第九章 案例
一、服飾生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管理實例
二、綜合案例
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