金融行業(yè)營改增

  培訓(xùn)講師：陳光

講師背景：
陳光優(yōu)秀的實戰(zhàn)專家之一：教育經(jīng)歷1992年畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院注冊稅務(wù)師北京郵電大學(xué)項目管理專業(yè)、中國人民大學(xué)社會學(xué)在職研究生職業(yè)經(jīng)歷：黑龍江省國稅局從事稅收專管工作及納稅檢查教學(xué)近十年國際知名投資機(jī)構(gòu)從事投資融資、財務(wù)分析達(dá)五年曾在 詳細(xì)>>

陳光
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金融行業(yè)營改增詳細(xì)內(nèi)容

金融行業(yè)營改增

**講 2016年“營改增”新政策與動態(tài)

1. 2016年“營改增”新動態(tài)

1) 解讀2016第36號文件的相關(guān)內(nèi)容

2) 營改增后續(xù)暫行辦法13-19號文件解讀

2.  2016年“營改增”新政策對各個行業(yè)影響分析

3.  2016年“營改增”新政策解讀

第二講金融業(yè)“營改增”背景、特點及其新動態(tài)

1. 金融業(yè)“營改增”背景

2. 金融業(yè)“營改增”的特點

3. 金融業(yè)“營改增”新政策

4. 金融業(yè)“營改增”增值稅稅率的設(shè)定

5. 金融業(yè)“營改增”與信貸客戶的關(guān)系

第三講 “營改增”對金融業(yè)的影響

1. 金融業(yè)“營改增”的內(nèi)容

2. “營改增”對金融業(yè)納稅人的總體影響

3. “營改增”對金融業(yè)稅負(fù)的影響

4. “營改增”對金融業(yè)收入的影響

5. “營改增”對金融業(yè)利潤的影響

6. “營改增”對金融業(yè)賬務(wù)處理的影響

第四講金融業(yè)“營改增”稅務(wù)操作原則的運用

1. 合理原則

2. 事前原則

3. 清晰原則

4. 差異化原則

5. 風(fēng)險可控原則

6. 稅收多角度原則

第五講金融業(yè)“營改增”須知二十五條

1. 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的規(guī)定

2. 增值稅納稅地點的規(guī)定

3. 增值稅納稅期限的規(guī)定

4. “營改增”的計稅方法

5. 增值稅適用稅率的具體規(guī)定

6. 增值稅的起征點規(guī)定

7. “營改增”銷售額的確定

8. 營業(yè)額扣除的規(guī)定

9. 中止服務(wù)或折扣額處理

10. 交易價格不公允處理的稅法規(guī)定

11. 兼營行為處理

12. 混合銷售行為處理

13. 視同銷售行為處理

14. 特殊銷售行為處理

15. 對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)項稅額的抵扣規(guī)定

16. 不得抵扣進(jìn)項稅額的情形

17. 不得抵扣進(jìn)項稅額的計算

18. 兼營勞務(wù)服務(wù)的一般納稅人增值稅期末留抵稅額的處理

19. “營改增”的直接減免業(yè)務(wù)

20. “營改增”的即征即退事項

21. “營改增”減免稅操作中的特別規(guī)定

22. “營改增”過程中適合放棄免稅權(quán)的企業(yè)

23. 開具增值稅紅字專用發(fā)票的規(guī)定

24. “營改增”的財務(wù)會計處理

25. “營改增”如何匯總納稅

第六講納稅籌劃目標(biāo)分析與籌劃平臺的利用

1. 納稅籌劃目標(biāo)分析

2. 漏洞平臺的利用

3. 空白平臺的利用

4. 規(guī)避平臺的利用

第七講金融業(yè)“營改增”后增值稅納稅籌劃

1. 如何做好涉稅規(guī)劃

2. 如何做好稅務(wù)風(fēng)險管控

3. 如何規(guī)劃增值稅稅負(fù)平衡

4. 如何規(guī)劃混業(yè)業(yè)務(wù)

5. 如何規(guī)劃租賃業(yè)務(wù)

6. 如何優(yōu)化采購運輸費稅負(fù)

第八講金融業(yè)“營改增”銷項稅額的稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對

1. 增值稅納稅義務(wù)人發(fā)生時間

2. 視同提供服務(wù)應(yīng)稅行為

3. 差額征稅

4. 銷售額

5. 價外費用

6. 適用稅率

7. 兼營業(yè)務(wù)

8. 銷售收入完整性

9. 規(guī)避取得虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險

第九講金融業(yè)“營改增”進(jìn)項稅額的稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對

1. 增值稅扣稅憑證

2. 不應(yīng)抵扣而抵扣進(jìn)項稅額

3. 應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出而未作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

4. 增值稅抵扣憑證的規(guī)定

5. 抵扣率準(zhǔn)確性的規(guī)定

第十講金融業(yè)“營改增”其他風(fēng)險與應(yīng)對

1. 發(fā)票使用管理稅務(wù)風(fēng)險

2. 稅控設(shè)備管理稅務(wù)風(fēng)險

3. 逾期申報、逾期繳稅的稅務(wù)風(fēng)險

4. 納稅人銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)不認(rèn)定的稅務(wù)風(fēng)險

5. 賬務(wù)處理的稅務(wù)風(fēng)險

6. 財政補貼申請材料的操作風(fēng)險

7. 節(jié)稅籌劃的操作風(fēng)險

第十一講金融業(yè)“營改增”增值稅專用發(fā)票管理風(fēng)險

1. 銷項增值稅專用發(fā)票虛開的風(fēng)險

2. 進(jìn)項增值稅專用發(fā)票接受的風(fēng)險

3. 進(jìn)項增值稅專用發(fā)票抵扣的風(fēng)險

4. 丟失增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險

5. 滯留過期認(rèn)證增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險

6. 增值稅應(yīng)稅營業(yè)額扣除憑證的風(fēng)險

第十二講案例分析與答疑

1. 案例一過期認(rèn)證發(fā)票或丟失抵扣憑證的處理

2. 案例二增值稅的檢查調(diào)整如何財務(wù)處理

3. 案例三金融業(yè)增值稅稅負(fù)分析

4. 案例四增值稅一般納稅人賬務(wù)處理

5. 案例五金融業(yè)“營改增”應(yīng)對《稅務(wù)管理制度》如何制訂？制度內(nèi)容應(yīng)包括哪些？

6. 案例六金融業(yè)“營改增”增值稅管理流程如何設(shè)計？

7. 案例七金融業(yè)“營改增”納稅申報流程如何設(shè)計？

8. 案例八金融業(yè)“營改增”過渡期應(yīng)對流程如何設(shè)計？

9. 案例九接受增值稅專用發(fā)票應(yīng)把握的3個要點

10. 案例十 “營改增”后合同控稅策略若干要點

 

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