社稅成本“法律+財稅+管理”三位一體解決方案

  培訓(xùn)講師：孫莉莉

講師背景：
孫莉莉老師首都經(jīng)濟貿(mào)易大學國際金融碩士ICMA國際注冊管理會計師中國注冊稅務(wù)師、會計師高級財稅顧問，高級稅務(wù)信息化管理師中信出版社邀約財經(jīng)類作家，著有?2019個稅新政實操手冊?商業(yè)銀行內(nèi)控管理及風控框架，企業(yè)股權(quán)融資上市籌劃全方案解析及籌 詳細>>

孫莉莉
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社稅成本“法律+財稅+管理”三位一體解決方案詳細內(nèi)容

社稅成本“法律+財稅+管理”三位一體解決方案

社稅成本“法律+財稅+管理”三位一體解決方案
課程大綱
一、社保入稅改革背景、內(nèi)容和影響
1. 社保入稅改革的5大背景
2. 社保入稅改革的5大內(nèi)容
3. 社保入稅改革的3大影響
二、個稅改革背景、內(nèi)容和影響
1. 歷年重大稅務(wù)改革分析（金稅三期、五證合一、營改增、個稅改革、社保入稅、CRS、創(chuàng)新企業(yè)員工持股計劃）
2. 如何確定納稅人？如何確定外籍人員（港澳臺居民）應(yīng)稅所得范圍？如何計算和繳納外籍人員（港澳臺居民）的稅款？
3. 四項所得綜合征收，實行征收會帶來哪些影響？?
4. 綜合所得按月扣繳與年度匯算清繳方法，預(yù)扣繳和匯算兩者有何不同？
5.?提高費用扣除標準，擴大扣除范圍是否有合理籌劃空間？
6. 專項扣除有哪些？專項附加扣除有哪些？專項附加扣除在執(zhí)行中會面臨哪些問題？
7.?個人所得稅為什么會出現(xiàn)預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳？兩者有何不同？?
8. 如何進行預(yù)扣預(yù)繳？如何進行匯算清繳？會出現(xiàn)哪些問題？?
9. 全年一次性獎金、股權(quán)激勵、離職補償金等工資薪金優(yōu)惠計稅政策是否仍然適用？?
10. 企業(yè)及個人如何履行好代扣代繳及自行申報義務(wù)？?
8. 個稅修正中出現(xiàn)的反避稅安排會帶來哪些變化？
三、用工模式轉(zhuǎn)型下的降費節(jié)稅策略和風控
1、不同用工模式下的用工成本
（1）標準勞動關(guān)系和非標準勞動關(guān)系的用工成本比較
（2）勞動關(guān)系用工模式和靈活用工模式下的用工成本比較
2、勞動用工模式下10種社?；I劃方案
（1）如何從工資支付時間角度降低社保成本（3種）
（2）如何從工資支付結(jié)構(gòu)角度降低社保成本（2種）
（3）如何從工資支付數(shù)額角度降低社保成本（5種）
3、靈活用工模式下的10種社?；I劃方案
（1）靈活用工模式一：退休返聘的優(yōu)勢、劣勢、法律風險、風險管理
（2）靈活用工模式二：使用實習生的優(yōu)勢、劣勢、法律風險、風險管理
（3）靈活用工模式三：使用勞務(wù)派遣的優(yōu)勢、劣勢、法律風險、風險管理
（4）靈活用工模式四：內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的的優(yōu)勢、劣勢、法律風險、風險管理
（5）其他5種靈活用工模式的的優(yōu)勢、劣勢、法律風險、風險管理
（五）8種不可取的社保費規(guī)避方法
（六）如何建立員工的自激勵、自約束和自協(xié)同管理機制，激活員工，解放老板？
四、個稅改革下的節(jié)稅籌劃路徑與風險把控
1.個稅籌劃應(yīng)把握的哪幾個方向?
2.年終獎的節(jié)稅籌劃
3.實物福利有無籌劃技巧？?
（1）通訊補貼；
（2）交通補貼（含私車公用）；
（3）住房補貼；
（4）取暖補貼?
4. 項目轉(zhuǎn)換納稅籌劃?
5. 業(yè)務(wù)招待費可能引起的個稅風險—業(yè)務(wù)員提成解決方案
6. 勞動合同經(jīng)濟補償金的征稅問題及納稅籌劃?
7. 股東向企業(yè)借款的涉稅風險及其化解?
8. 職工午餐補貼稅前扣除涉及的稅務(wù)問題
9. 內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的節(jié)稅籌劃?
五、合伙企業(yè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非貨幣性投資個稅規(guī)劃要點及風險提示
1. 合伙企業(yè)的個人所得稅籌劃有操作空間嗎？?
2. 個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入涉稅風險把控?
3. 個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入明顯偏低及正當理由涉稅要點、風險如何把控?
4. 公司利潤長期不分配是否繳納個人所得稅？?
5. 巧妙利用核定征收政策：設(shè)立個人獨資企業(yè)或個體戶?
6. 個體戶或個人獨資企業(yè)到底如何應(yīng)用，涉稅風險在哪里？?
7. 利用技術(shù)成果出資規(guī)避個人所得稅?
8. 利用新三板個人所得稅優(yōu)惠可以規(guī)避股息紅利個人所得稅？
六、高管薪酬-“似是而非”的籌劃空間是否可行？
1. 新個稅反避稅對高管薪酬意義何在？?
2. 籌劃合規(guī)始于法理：高收入人群納稅申報與扣繳義務(wù)?
3. 勞務(wù)報酬收入的稅收管理與籌劃?
4. 高管薪酬規(guī)劃之“工資” “變相轉(zhuǎn)化”模式下風險控制要點稅務(wù)監(jiān)管模式您的高薪金收入還可以做何安排？?
5. 股息紅利收入的個稅安排與風險規(guī)避股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格能否平價或無償？?
6. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格是否可以不合理？特殊情形？限售股轉(zhuǎn)讓的涉稅控制要點?
7. 合伙企業(yè)不同形式下取得的分紅個稅如何處理？“先分后稅“到底該如何應(yīng)用？

 

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