疫情后企業(yè)年度預算如何調(diào)整應對

  培訓講師：王澤瑩

講師背景：
王澤瑩老師（北京）——中國管理智庫專家?guī)熵攧展芾韺嵺`型專家?中國注冊會計師，注冊稅務師，中國并購交易師?曾就職國際四大會計事務所德勤國際咨詢公司財務管理顧問?曾任上市公司海輝國際（納斯達克HSFT）集團財務總監(jiān)?曾任上市公司中軟國際集團（股 詳細>>

王澤瑩
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疫情后企業(yè)年度預算如何調(diào)整應對詳細內(nèi)容

疫情后企業(yè)年度預算如何調(diào)整應對

《疫情后企業(yè)年度預算如何調(diào)整應對》
主講：王澤瑩

【課程背景】
一場突如其來的疫情迅速向全國蔓延，舉國上下共抗疫情，延遲復工、延遲開學，減少
人員出行、聚集等措施控制了疫情傳播，但也極大地影響到企業(yè)運營。企業(yè)2020年度目
標與預算是根據(jù)當時的外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營預期而制定的，現(xiàn)在出現(xiàn)的
病毒疫情迫使企業(yè)修改既定的計劃、目標與預算。

按照國家對疫情控制的力度、醫(yī)學專家的預估以及新增病例的情況，預計兩個月內(nèi)疫情
受控概率較大，全面復工、開學指日可待。企業(yè)需要盡快啟動2020年度預算調(diào)整工作，
重新評估市場預期與企業(yè)資源狀況，考慮相應的風險因素，調(diào)整年度目標并重新分解落
實到相關責任中心的績效指標。

【課程收益】
? 梳理企業(yè)疫情當下的困境
? 盤點與評估企業(yè)資產(chǎn)與資源并找出對策
? 企業(yè)預算調(diào)整流程與方法
? 通過案例分享，學習了解企業(yè)預算調(diào)整流程與方法在實踐中的操作

【課程特色】干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學之能用；投入，案例精彩
【課程對象】企業(yè)中高層管理人員、風控人員、企業(yè)投資并購經(jīng)理、財務總監(jiān)等
【課程時間】1小時

【課程大綱】
一、評估疫情造成的損失
1、收入與成本
? 收入延遲實現(xiàn)
? 額外增加成本
2、運營資金對運營與發(fā)展的支持
? 存量資金
? 經(jīng)營杠桿
? 融資渠道
二、測算達成原年度預算目標的差距
1、樂觀情境
2、保守情境
3、中性情境
三、公司管理層的預算溝通
1、預算溝通時間安排
? 管理層與責任中心的溝通時間要求
? 反饋與調(diào)整時間要求
2、預算重新評估與調(diào)整的依據(jù)
? 外部市場
? 內(nèi)部資源
? 疫情造成的損失
3、評估現(xiàn)金流
? 調(diào)低資金“燃燒率”
? 延緩重大資本支出
? 調(diào)整營銷策略
? 調(diào)整信用政策
? 融資渠道與額度
4、業(yè)績指標與考核政策調(diào)整
? 業(yè)績指標隨年度整體預算變化進行調(diào)整
? 基于疫情啟示調(diào)整考核政策
四、預算確認、分解與執(zhí)行
1、預算確認與分解
? 預算確認與責任到位分解
? 預算責任書簽訂
2、預算執(zhí)行
? 預算執(zhí)行按月滾動
? 預算執(zhí)行分析


 

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