增值稅深度理解與申報(bào)相關(guān)實(shí)務(wù)操作
增值稅深度理解與申報(bào)相關(guān)實(shí)務(wù)操作詳細(xì)內(nèi)容
增值稅深度理解與申報(bào)相關(guān)實(shí)務(wù)操作
**部分 增值稅深度理解與申報(bào)實(shí)務(wù)操作
**講 增值稅深度理解
一、一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
二、一般納稅人認(rèn)定程序
三、一般納稅人認(rèn)定的特殊規(guī)定
四、小規(guī)模納稅人的認(rèn)定
第二講 增值稅申報(bào)實(shí)務(wù)流程
一、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證抵扣
二、銷項(xiàng)稅發(fā)票抄稅
三、網(wǎng)上納稅申報(bào)
四、提交申報(bào)資料
五、小規(guī)模納稅人的申報(bào)及財(cái)務(wù)處理
六、增值稅抄報(bào)稅實(shí)務(wù)
第三講 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅要點(diǎn)
一、 什么是營(yíng)改增
二、 現(xiàn)行營(yíng)改增應(yīng)稅服務(wù)范圍注釋
三、 營(yíng)改征納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的規(guī)定
四、 營(yíng)改增增值稅期末留抵稅額的會(huì)計(jì)處理
五、 營(yíng)改增一般納稅人適用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法
第二部分 增值稅申報(bào)表制作（填表）實(shí)務(wù)操作
**講 增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）解讀
一、《增值稅納稅申報(bào)表》（主表）解讀
二、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）解讀
三、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)]解讀
四、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）（應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)）解讀
五、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）解讀
六、《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》解讀
第二講 如何填列增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）
一、 申報(bào)表表頭的填寫(xiě)
二、 銷售額——按適用稅率計(jì)稅銷售額的填列
三、 銷售額——按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額的填列
四、 銷售額——免稅銷售額的填列
五、 銷售額——填表示列
六、 進(jìn)項(xiàng)稅額——申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的填列
七、 進(jìn)項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的填列
八、 進(jìn)項(xiàng)稅額——填表示列
九、 從“賬”到“表”的填列
第三講 增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）
一、 《增值稅納稅申報(bào)表》解讀
二、 如何填列《增值稅納稅申報(bào)表》
（一） 申報(bào)表表頭填寫(xiě)
（二） 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的填列
（三） 銷售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額的填列
（四） 免稅銷售額的填列
（五） 稅款計(jì)算欄的填列
第三部分 增值稅出口退（免）稅
**講 增值稅出口退（免）稅
一、 出品退（免）稅適用范圍
二、 出品退（免）稅資格認(rèn)定
三、 出品退（免）稅申報(bào)
第二講 增值稅出口退（免）稅計(jì)算方法
一、 增值稅出口退（免）稅計(jì)算基礎(chǔ)
二、 增值稅出口退（免）稅“免、抵、退稅”的計(jì)算
三、 增值稅出口退稅“免抵退”的方法
第三講 增值稅出口退（免）稅計(jì)的會(huì)計(jì)處理
一、 增值稅出口退（免）稅核算的會(huì)計(jì)賬戶設(shè)置
二、 生產(chǎn)企業(yè)增值稅出口退稅“免、抵、退稅”的會(huì)計(jì)處理
三、 外貿(mào)企業(yè)增值稅出口退稅“免退稅”的會(huì)計(jì)處理
第四講 增值稅出口退（免）稅相關(guān)納稅申報(bào)表填列和操作
一、 增值稅出口退（免）稅業(yè)務(wù)申報(bào)表填列
二、 增值稅出口退（免）稅業(yè)務(wù)操作基本流程
三、 增值稅出口退（免）稅實(shí)務(wù)操作例舉分析
第五講 營(yíng)改增出口退（免）稅業(yè)務(wù)的處理
一、營(yíng)改增適用增值稅退（免）稅政策的應(yīng)稅服務(wù)
二、營(yíng)改增適用增值稅退（免）稅方法
三、營(yíng)改增適用增值稅退（免）稅的基本條件
四、營(yíng)改增適用增值稅退（免）稅的申報(bào)資料
時(shí)長(zhǎng)：1天
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