房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)與風(fēng)險管理體系建立

  培訓(xùn)講師：許愿

講師背景：
許愿老師資深上市并購重組與財務(wù)管理專家◆稅務(wù)、財務(wù)、關(guān)務(wù)、商務(wù)“四棲”實戰(zhàn)型財稅專家級講師◆新三板上市掛牌管理專家◆現(xiàn)任馬云（中國）財稅研究院高層；◆25年歷任多家上市集團500強企業(yè)財務(wù)高管；◆曾任中煙集團項目投融經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理十二年；◆ 詳細(xì)>>

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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)與風(fēng)險管理體系建立詳細(xì)內(nèi)容

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)與風(fēng)險管理體系建立

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)與風(fēng)險管理體系建立
【課程背景】
在企業(yè)具體的內(nèi)控實務(wù)操作過程中，如何在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。本課程旨在幫助企業(yè)解決業(yè)務(wù)內(nèi)控難題，識別業(yè)務(wù)流程中的管控精要，解決實際工作中控制難題；通過大量內(nèi)部控制案例，來詳解內(nèi)部控制的主要風(fēng)險點、關(guān)鍵控制點和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險。推動房地產(chǎn)企業(yè)建立系統(tǒng)有效的內(nèi)控及風(fēng)險管理體系，有力支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，保障組織快速穩(wěn)健發(fā)展。
【課程對象】
房地產(chǎn)企業(yè)董事長、總經(jīng)理、風(fēng)險管理委員會、審計監(jiān)察委員會、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)人員、內(nèi)控、審計、運營管理等管理人員。
【課程大綱】
引子(含案例)
第一節(jié) 房開企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范與風(fēng)險管理要點
一、房開企業(yè)面臨的風(fēng)險要素和風(fēng)險類別
二、房地產(chǎn)開發(fā)價值鏈特點與風(fēng)險管控重點
三、房開企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范的框架體系
案例：標(biāo)桿企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及風(fēng)險管控職能設(shè)計
第二節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險評估和風(fēng)險管理手段
一、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險評估的程序和方法
案例：某房開企業(yè)業(yè)務(wù)流程體系文件規(guī)劃
案例：某房地產(chǎn)企業(yè)招采風(fēng)險識別和評估
二、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險控制策略
案例：某房地產(chǎn)企業(yè)招采風(fēng)險控制策略
第三節(jié) 項目拓展環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、項目拓展環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、項目拓展環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、項目拓展環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
第四節(jié) 項目策劃環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、項目策劃環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、項目策劃環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、項目策劃環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
第五節(jié) 設(shè)計管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、項目設(shè)計環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、項目設(shè)計環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、項目設(shè)計環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
案例研討和練習(xí)：客戶企業(yè)項目策劃和設(shè)計管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
第六節(jié) 采購管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、采購管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、采購管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、采購管理環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
第七節(jié) 工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、工程管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、工程管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、工程管理環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
第八節(jié) 營銷管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、營銷管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、營銷管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、營銷管理環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
第九節(jié) 客服管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、客服管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、客服管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、客服管理環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
第十節(jié) 成本管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、成本管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、成本管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、成本管理環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
案例研討和練習(xí)：企業(yè)成本管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
第十一節(jié) 運營管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制暨風(fēng)險管理策略
一、運營管理環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)流程節(jié)點
二、運營管理環(huán)節(jié)風(fēng)險識別和評估
三、運營管理環(huán)節(jié)風(fēng)險控制要點
第十二節(jié) 企業(yè)風(fēng)險信息與溝通暨內(nèi)部監(jiān)督保證
一、房開企業(yè)的內(nèi)外部信息與溝通
案例：某企業(yè)外部客戶和內(nèi)部員工信息溝通渠道
二、內(nèi)部監(jiān)督
案例：某企業(yè)內(nèi)控規(guī)范實施工作方案&內(nèi)控測試底表
第十三節(jié) 建立全面有效的企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險管理體系
一、從內(nèi)控管理到全面風(fēng)險管理
二、建立內(nèi)控風(fēng)險管理體系程序六步法
案例：某企業(yè)風(fēng)險預(yù)警體系
三、風(fēng)險管理文化
案例：某標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)控體系建立與優(yōu)化
總結(jié)

 

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