中小企業(yè)做賬報稅實務

  培訓講師：元常富

講師背景：
元常富老師注冊會計師（ICPA)，實戰(zhàn)派財稅專家、政府會計咨詢培訓師求是科學院財務數(shù)據(jù)分析專家北京安全生產(chǎn)法制研究會合規(guī)（ESG）專業(yè)委員會財務合規(guī)專家中華會計網(wǎng)校、會計學堂、中稅網(wǎng)簽約講師鄭州市金水區(qū)法院人民陪審員國家稅務總局河南省稅務局 詳細>>

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中小企業(yè)做賬報稅實務詳細內(nèi)容

中小企業(yè)做賬報稅實務

中小企業(yè)做賬報稅實務
【課程背景】
新時代、新體制、新財務、新玩法，針對如今金稅三期下稅務管理越來越嚴格，財稅一體化要求越來越高的現(xiàn)狀，會計不僅要懂理論、懂法律，還得會實操、懂稅務，同時還要情商高、會辦事。
業(yè)財稅一體化勢在必行。做賬必須考慮稅務，報稅數(shù)據(jù)來源于財務實賬。不存在無數(shù)據(jù)支持的稅務報表，一切以實際發(fā)生為準據(jù)實記載，唯有合法、合規(guī)、合理記賬和據(jù)賬報稅才是最安全的職業(yè)狀態(tài)。
財務有風險、做賬需謹慎，不僅要埋頭干好活，還要抬頭看看天，把握正確風向，順勢而為。不要盲目瞎干。
【課程對象】
企業(yè)在職財務管理人員、財務做賬人員，報稅人員。
缺少會計實操經(jīng)驗的會計從業(yè)人員，包括企業(yè)的做賬會計、稅務會計、全盤會計、主辦會計、會計主管等。
想從事財務工作的零實操經(jīng)驗的會計人員，從零開始學起。
零基礎(chǔ)考證人員，初級、中級、注會拿證之后仍然不知道如何開展財務工作的。
其他財務愛好人員。
【課程收益】
從期初建賬到原始憑證收集整理，從記賬憑證的借貸科目選擇到工作檢查，從報表生成到合理性檢測，步步為營，步步驚心。財稅一體到處是坑，理論是一回事，實操實踐又是一回事，理論結(jié)合實際，安全走路避免掉坑。會計有風險、做賬需謹慎，本課程教你完成理論轉(zhuǎn)換成實際操作的同時，告訴你做賬報稅中的那些坑，如何實現(xiàn)完美避開。
【課程內(nèi)容】
建賬應用
準則制度
財務軟件
會計科目
期初建賬
記賬周期
原始票據(jù)
2.1、進貨與服務購入
2.2、銷售與相關(guān)票據(jù)
2.3、日常費用與票據(jù)
2.4、工資造表與發(fā)放
2.5、印花稅計算表
2.6、工會經(jīng)費計算表
2.7、銀行回單與流水
2.8、電子發(fā)票無紙化
記賬憑證
3.1、進貨流程：訂單、付款、驗收、入庫、開進貨單、收進貨發(fā)票、無發(fā)票處理
3.1.1、錢流：先付訂金后付貨款、先付全款、不付款來貨然后付款，分期付款
3.1.2、物流：先開單后來貨，先來貨后開單，先入庫再開單，先開單再入庫，先驗收再入庫
3.1.3、票流：票貨同行，先收貨后來票，先來票后來貨。
3.2、銷售流程：發(fā)貨、開銷售單、開發(fā)票、收款全流程
3.2.1、錢流：先收定金后收貨款、無定金先發(fā)貨后收款、物流代收貨款、分期收款
3.2.2、物流：先開單后發(fā)貨、先發(fā)貨后開單，出庫與銷售開單先后順序有差異
3.2.3、票流：先發(fā)貨后開票、先開票后發(fā)貨、先收款后開票、先開票后收款有講究
3.3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)，單單結(jié)轉(zhuǎn)、定期結(jié)轉(zhuǎn)、進程結(jié)轉(zhuǎn)、分步確認等
3.4、日常費用處理，辦公費、差旅費、招待費、電話費、研發(fā)費等各種類型
3.5、工資薪金、福利、補貼津貼、個人所得稅、社保公積金綜合處理，包括計提、代扣、繳納、發(fā)放等全流程。
3.6、銀行利息特殊處理幾種情形。
3.7、稅務相關(guān)核算
3.7.1、增值稅、附加稅：計提、繳納、免稅、抵扣、優(yōu)惠等一系列處理
3.7.2、企業(yè)所得稅
3.7.3、印花稅
3.7.4、個人所得稅
3.7.5、其他稅費處理
3.8、社保、公積金計提繳納
3.9、月末處理：結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)轉(zhuǎn)利潤、月結(jié)處理
對賬檢查
4.1、銀行一流水致性
4.2、科目余額表準確合理性
4.3、有發(fā)生數(shù)的科目明細賬正確性
財務報表
5.1、資產(chǎn)負債表生成及合理性檢查
5.2、利潤表生成及合理性檢查
5.3、現(xiàn)金流量表生成及合理性檢查
報稅處理
6.1、報稅周期
6.2、開票盤抄報確認
6.3、增值稅納稅申報表詳解
6.4、企業(yè)所得稅預繳申報表詳解
6.5、印花稅申報表
6.6、工會經(jīng)費申報表
6.7、財務報表填報
6.8、開票盤反寫清卡
6.9、個人所得稅申報

 

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