《行政事業(yè)單位內部控制實務》

  培訓講師：屠建清

講師背景：
屠建清講師簡介【基本介紹】高級會計師，世界華人專家，現(xiàn)任舟山市某材料有限公司（籌備上市）財務總監(jiān)、總經理助理，浙江某會計師事務所副所長、管理咨詢高級顧問，企管名師網特聘首席財務會計講師，財易網、浙江師范大學特聘講師，浙江省會計人員繼續(xù)教育指 詳細>>

屠建清
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《行政事業(yè)單位內部控制實務》詳細內容

《行政事業(yè)單位內部控制實務》

《行政事業(yè)單位內部控制實務》
【授課時長】
1天
【課程大綱】
第一講 行政事業(yè)單位內控建設內容、思路、方法
一、行政事業(yè)單位內控建設的內容（五大目標）
二、行政事業(yè)單位內控建設的思路（四個原則、“兩全”、“兩重”、“兩互”、“一不斷”）
三、行政事業(yè)單位內控建設的方法（“三個要點”、”五個重點“）
第二講 行政事業(yè)單位層面內控設計
一、單獨設置內控職能部門或內控牽頭部門
二、經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離
三、明確崗位職責分工，確保不相容職務分離，實施輪崗制度
四、設定內控關鍵崗位的資格和能力
五、建立規(guī)范的會計機構，配備合格的會計人員
六、信息系統(tǒng)建設歸口管理
七、制定規(guī)范的、可操作性強的內控制度與流程
第三講 行政事業(yè)單位預算管理流程
一、預算編制及批復
二、預算執(zhí)行
三、預算績效管理
第四講 政府采購管理
一、政府采購目錄的編制、發(fā)布
二、政府采購計劃的編制、下達
三、組織采購
四、資金撥付
五、驗收提貨
六、辦理控購手續(xù)
七、監(jiān)督檢查
八、政府采購業(yè)務流程圖
案例1至5
第五講 行政事業(yè)單位收支管理
一、收支控制目標
二、收支控制業(yè)務流程
三、收入管理的內容
四、支出管理的內容
五、收支控制主要風險點
六、收入控制措施
七、支出控制措施
第六講 行政事業(yè)單位合同管理
一、合同管理的內容
二、合同管理內部業(yè)務流程
三、合同歸口管理
四、簽訂合同的經濟活動范圍和條件
五、合同履行情況的監(jiān)控
六、建立合同協(xié)調機制
七、合同管理的主要風險與防范措施
第七講 行政事業(yè)單位項目管理
一、建立建設項目管理制度
二、建立建設項目議事決策機制
三、建立建設項目相關審核機制
四、組織建設項目招標并接受有關部門監(jiān)督
五、建設項目資金?？顚Ｓ?br /> 六、組織竣工結算
七、辦理建設項目檔案和資產移交
八、建設項目風險與防范措施
第八講 行政事業(yè)單位內部控制信息化
一、行政事業(yè)單位內部控制信息化總體框架
二、信息系統(tǒng)開發(fā)的主要風險和主要控制措施
1、制定信息系統(tǒng)開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要風險和主要控制措施
1．選擇適當?shù)男畔⑾到y(tǒng)開發(fā)方式的主要風險和主要控制措施
2．自行開發(fā)各環(huán)節(jié)的主要風險和主要控制措施
4．其他開發(fā)方式的主要風險和主要控制措施 　
三、信息系統(tǒng)的運行與維護的主要風險和主要控制措施 　
1．日常運行維護的主要風險和主要控制措施
2．系統(tǒng)變更的主要風險和主要控制措施
3．安全管理的主要風險和主要控制措施
4．系統(tǒng)終結的主要風險和主要控制措施
第九講 案例分析
案例一 政府采購“第一案”——北京現(xiàn)代沃爾公司狀告財政部
案例二 天都市人民醫(yī)院預算管理與會計處理內部控制
案例三 河南省交通廳固定資產管理失控
第十講 互動與答疑

 

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