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年終財務決算與利潤調節(jié)技巧講座

培訓講師：李明俊

講師背景：
個人簡介：北大光華MBA，注冊會計師，高級會計師。中國企業(yè)“財稅管理N模式”創(chuàng)始人，中國最杰出財稅訓練專家之一。曾服務于中集集團、中國海外集團等上市公司，現(xiàn)擔任深圳市智慧源企業(yè)管理咨詢有限公司總經理，多位福布斯中國富豪榜上榜企業(yè)家的私人財稅詳細>>

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年終財務決算與利潤調節(jié)技巧講座詳細內容

年終財務決算與利潤調節(jié)技巧講座

? 有一些法則不能避免，比如納稅；
? 有一些方法可以分享，比如合法節(jié)稅；
? 寒冬，如何開源節(jié)流，如何控制稅務成本支出，有一些成果值得借鑒參考

年終財務決算與所得稅調節(jié)技巧講座
【課程大綱】

? 無票的借款利息如何入帳？
? 溢價土地成本如何才能入帳？
? 如何利用資金池降低融資成本？
? 如何利用差別稅率、虧損、優(yōu)惠政策節(jié)稅？
? 集團內部管理費用如何在成員企業(yè)間分攤？
? 關聯(lián)方間借款利息如何處理可以合法化？
? 如何在年終前特別安排加大成本費用等稅前扣除項目？
? 如何在年終利用關聯(lián)交易、管理費分攤、資金利息等做稅負平衡？
? 企業(yè)年終財務決算時應注意哪些主要的稅務問題與風險？

主要內容：
第一部分：企業(yè)年終決算前的企業(yè)自查及風險控制
1. 存在的主要問題與風險分析與摸底
2. 如何做好企業(yè)內部的自我評估
3. 企業(yè)年終決算與的財務調整的指導思想
4. 主要差異處理與所得稅調整
5. 利潤調節(jié)常見手法
6. 稅務稽查流程及應對策略

第二部分企業(yè)所得稅匯算清繳政策變化與企業(yè)所得稅籌劃技巧
1. 新出臺主要所得稅配套政策要點及主要變化
2. 投資性房地產會計準則與稅法差異及調整方法
3.
各項費用扣除技巧及費用轉化（收入遞延、成本費用確認、借款利息扣除、各項有
標準向無標準費用轉化、業(yè)務招待費、廣告、差旅費等扣除技巧
4. 各種視同銷售處理及收入準則與稅法差異及納稅調整方法
5. 年終企業(yè)所得稅籌劃實戰(zhàn)技巧介紹

第三部分特別納稅調整籌劃實例講解
1. 轉讓定價方法的比較與選擇
2. 資本弱化管理新規(guī)定的分析與應對
□ 從關聯(lián)方借貸資金的管理規(guī)定與利息支出的規(guī)定
□ 支付關聯(lián)利息視同利潤分配的規(guī)定
□ 提供關聯(lián)借貸資料的規(guī)定
3. 預約定價的新規(guī)定分析與應對
4. 關聯(lián)交易納稅調整的規(guī)定及其應對
5. 特別納稅調整對企業(yè)納稅籌劃的影響與應對建議

第四部分：現(xiàn)場學員問題解答與交流

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