流程銀行建設(shè)與管理實(shí)務(wù)

  培訓(xùn)講師：趙聞天

講師背景：
趙聞天老師銀行營(yíng)銷(xiāo)與管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)碩士研究生國(guó)家注冊(cè)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)法律顧問(wèn)、高校教師資格證6年銀行業(yè)咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)8年工商銀行授信條線工作經(jīng)驗(yàn)13年大學(xué)院校金融系課程教書(shū)經(jīng)驗(yàn)曾任：遼寧科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)系教師/副主任曾 詳細(xì)>>

趙聞天
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流程銀行建設(shè)與管理實(shí)務(wù)詳細(xì)內(nèi)容

流程銀行建設(shè)與管理實(shí)務(wù)

**講：流程銀行理論

1、競(jìng)爭(zhēng)上升至流程

流程改造革命的起源

2、流程改造革命的概念

邁克爾·哈默教授(Michael Hammer)的定義。

麥肯錫顧問(wèn)公司的管理咨詢師達(dá)文波特和肖特的發(fā)展

3、流程銀行特征

第二講：流程銀行再造實(shí)踐

一、流程再造主要過(guò)程

1、制定戰(zhàn)略

2、流程診斷

3、流程設(shè)計(jì)

4、流程改造實(shí)施

5、評(píng)價(jià)與總結(jié)

二、戰(zhàn)略決策

1、市場(chǎng)調(diào)查

2、市場(chǎng)定位于戰(zhàn)略決策

3、主要行業(yè)與骨干企業(yè)分析與產(chǎn)品設(shè)計(jì)

4、產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)

三、流程診斷

1、診斷任務(wù)

2、診斷方法

3、診斷內(nèi)容

4、《流程診斷報(bào)告》

四、流程設(shè)計(jì)

1、流程設(shè)計(jì)原則

2、“業(yè)務(wù)流程再造”的精髓：

1）中心

2）規(guī)模

3）分工

4）標(biāo)準(zhǔn)化

5）集中

6）并聯(lián)

7）技術(shù)運(yùn)用

8）能力激勵(lì)

3、業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計(jì)

4、管理流程與績(jī)效薪酬機(jī)制設(shè)計(jì)

5、輔助流程設(shè)計(jì)

6、法人治理框架基本設(shè)計(jì)

7、it技術(shù)支持再造

8、流程描述、文件體系與制度匯編

9、文件體系

1）產(chǎn)品管理制度及其流程圖

2）業(yè)務(wù)掛歷制度及其流程圖

3）部門(mén)管理制度及其流程圖

4）崗位職責(zé)手冊(cè)

5）管理制度匯編

6）電子制度匯編

五、流程改造實(shí)施

1、實(shí)施規(guī)劃

2、思想教育、輿論營(yíng)造與培訓(xùn)

3、局部實(shí)施與漸進(jìn)推廣

4、運(yùn)行調(diào)試

1）流程調(diào)試

2）邊界調(diào)試

2）人員調(diào)試

3）績(jī)效調(diào)試

4）風(fēng)控調(diào)試

5）It系統(tǒng)調(diào)試

六、流程性能評(píng)價(jià)：

1、業(yè)務(wù)量指標(biāo)對(duì)比

2、決策時(shí)間對(duì)比

3、營(yíng)運(yùn)成本對(duì)比

4、質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比

七、成也流程，敗也流程—流程再造案例解析

1、流程銀行成功實(shí)踐

2、流程失敗經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

 

趙聞天老師的其它課程

篇：營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)術(shù)篇一、點(diǎn)突破1、營(yíng)銷(xiāo)的首要功課3、點(diǎn)突破兩大定理3、營(yíng)銷(xiāo)穴位圖案例實(shí)操：從哪下手二、鏈突破1、總有一環(huán)適合你。2、主要行業(yè)供應(yīng)鏈方案實(shí)戰(zhàn)：超市的入口在哪里應(yīng)用：蒙牛的軟肋，案例：鋼鐵的縫隙演示：福田是怎樣耕耘的三、產(chǎn)品突破1、授信方案要素2、“三維設(shè)計(jì)”與行業(yè)模型1）周轉(zhuǎn)類(lèi)行銷(xiāo)2）建筑類(lèi)行銷(xiāo)3）給你一個(gè)“支點(diǎn)”4）貿(mào)易類(lèi)融資四、技術(shù)突破1、票據(jù)—

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講：小微企業(yè)的貸款營(yíng)銷(xiāo)困局1、小微企業(yè)的特征及優(yōu)劣勢(shì)2、企業(yè)不同發(fā)展階段的融資渠道選擇3、小微企業(yè)信貸供給體系存在的問(wèn)題4、如何開(kāi)拓小微企業(yè)貸款市場(chǎng)第二講：小微貸款的營(yíng)銷(xiāo)模式1、分散式2、市場(chǎng)集群3、開(kāi)發(fā)區(qū)集群4、超市集群5、供應(yīng)鏈集群6、政策集群7、網(wǎng)絡(luò)集群8、經(jīng)營(yíng)鏈集群9、借助集群10、客戶裂變11、個(gè)人再定位第三講：小微企業(yè)貸款營(yíng)銷(xiāo)的技能提升一、營(yíng)銷(xiāo)親

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講：授信工具(初級(jí)客戶經(jīng)理適用)：1、貸款2、票據(jù)3、保函4、保理5、信用證第二講：三維設(shè)計(jì)模式1、三維構(gòu)造授信方案2、客戶生態(tài)分析1）供求現(xiàn)狀與付款方式2）供求季節(jié)性3）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析4）同業(yè)現(xiàn)狀5）需求劃分：流轉(zhuǎn)需求與信用需求3、客戶資產(chǎn)挖掘3、授信要素組合4、談判、修改與簽約5、設(shè)計(jì)案例演示第三講：三維設(shè)計(jì)模式實(shí)務(wù)1、授信方案要素1）授信額度：營(yíng)運(yùn)量測(cè)算

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融資類(lèi)對(duì)公授信產(chǎn)品一、項(xiàng)目融資1、基本涵義2、應(yīng)用3、如何在項(xiàng)目融資重組合進(jìn)入流動(dòng)資金貸款、票據(jù)等產(chǎn)品4、如何尋找項(xiàng)目融資客戶案例：廣東新大電廠項(xiàng)目融資案例5、項(xiàng)目融資與票據(jù)產(chǎn)品6、信用證產(chǎn)品7、法人賬戶透支等的組合銷(xiāo)售技巧二、固定資產(chǎn)融資1、基本涵義2、應(yīng)用案例：中國(guó)電力集團(tuán)固定資產(chǎn)融資案例3、固定資產(chǎn)融資與票據(jù)產(chǎn)品4、信用證產(chǎn)品等的組合銷(xiāo)售技巧三、備用信

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章、競(jìng)爭(zhēng)上升至流程--流程改造革命的起源1、劉明康：一石激起千層浪2、部門(mén)銀行的弊病與流程銀行優(yōu)勢(shì)崗位對(duì)抗與個(gè)人博弈時(shí)空虛設(shè)權(quán)責(zé)利不明耕種粗放鞭打快牛進(jìn)化滯后。自己得到削不了自己的把部門(mén)銀行與流程銀行之區(qū)別第二章、流程改造革命的起源—1、邁克爾·哈默教授(MichaelHammer)。2、麥肯錫顧問(wèn)公司的管理咨詢師達(dá)文波特和肖特的發(fā)展3、流程革命引進(jìn)銀行管理

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一、木桶理論與全流程風(fēng)險(xiǎn)控制二、受理風(fēng)險(xiǎn)控制：?準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)控制三、調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)控制：1、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制2、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制3、銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制4、財(cái)務(wù)及其資金需求量測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制5、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制6、報(bào)表分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制四、審查風(fēng)險(xiǎn)控制：1、真實(shí)性審查風(fēng)險(xiǎn)2、法律風(fēng)險(xiǎn)審查3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)判斷4、經(jīng)營(yíng)流與還款判斷5、審查風(fēng)險(xiǎn)及其責(zé)任定位五、貸

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篇、貸款調(diào)查邏輯l經(jīng)營(yíng)流銷(xiāo)售預(yù)測(cè)法l財(cái)務(wù)流還款判斷法第二篇經(jīng)營(yíng)流銷(xiāo)售預(yù)測(cè)法章、主體與動(dòng)能調(diào)查n主體調(diào)查的任務(wù)及其內(nèi)容n主體調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)n主體調(diào)查方法第二章、采購(gòu)循環(huán)調(diào)查n采購(gòu)循環(huán)調(diào)查內(nèi)容n采購(gòu)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)及其調(diào)查方法第三章、生產(chǎn)循環(huán)調(diào)查n生產(chǎn)環(huán)節(jié)調(diào)查內(nèi)容n生產(chǎn)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)及其調(diào)查方法第四章、銷(xiāo)售循環(huán)調(diào)查n銷(xiāo)售調(diào)查內(nèi)容n銷(xiāo)售循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)勘測(cè)n銷(xiāo)售預(yù)測(cè)第三篇財(cái)務(wù)分析及其還款預(yù)測(cè)

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篇、信貸營(yíng)銷(xiāo)能力章、我們的早餐在哪里（客戶渠道）？1、慧眼識(shí)英雄-公開(kāi)的寶藏2、栽下梧桐樹(shù)-自建平臺(tái)3、客戶擴(kuò)展模式4、集群搜尋五大渠道。5、客戶裂變第二章、點(diǎn)突破1、營(yíng)銷(xiāo)的首要功課2、點(diǎn)突破兩大定理3、營(yíng)銷(xiāo)穴位圖第三章、鏈突破1、選取適合的那一環(huán)。2、主要行業(yè)供應(yīng)鏈方案案例：超市的入口在哪里？案例：蒙牛的軟肋，案例：鋼鐵的縫隙案例：福田是怎樣耕耘的？第四章

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【《銀行對(duì)公授信方案設(shè)計(jì)》大綱】章、授信方案設(shè)計(jì)四大原則第二章、授信方案設(shè)計(jì)五大要素資金用途資產(chǎn)挖掘與授信工具適用情形與營(yíng)銷(xiāo)指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其防控操作文本第三章、授信方案設(shè)計(jì)程序第四章、根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)狀況設(shè)計(jì)授信方案三維設(shè)計(jì)模式企業(yè)資產(chǎn)挖掘流動(dòng)資金貸款設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)第五章、根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)事態(tài)設(shè)計(jì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方案效率競(jìng)爭(zhēng)方案成本競(jìng)爭(zhēng)方案附：競(jìng)爭(zhēng)性設(shè)計(jì)方案案例解析第六章、授信方案的深

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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