《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》
《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》詳細(xì)內(nèi)容
《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》
《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》
（兩天）
本課程引領(lǐng)認(rèn)識內(nèi)控為何物。內(nèi)控源于風(fēng)險，以風(fēng)險作為起點(diǎn)，以企業(yè)戰(zhàn)略為目標(biāo)，將內(nèi)部控制理念鑲嵌在業(yè)務(wù)流程中，為企業(yè)搭建最實(shí)用的防火墻?；跇I(yè)務(wù)鏈條開展內(nèi)控評價，查找缺陷、分析問題、有效評價、完善整改。通過監(jiān)督、質(zhì)量把控為企業(yè)保駕護(hù)航。
第一部分：內(nèi)部入門篇
一、淺談企業(yè)內(nèi)控
1、內(nèi)控前世今生
安然事件
淺析A股2018年上市公司財務(wù)造假
淺析A股2019年首家過會企業(yè)被質(zhì)疑財務(wù)造假
2、如此費(fèi)心費(fèi)力的搞內(nèi)控真的值得嗎？內(nèi)控為誰辛苦為誰忙？
二、內(nèi)部控制目標(biāo)
1、對比企業(yè)的使命、愿景、價值觀，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)如何規(guī)劃
著名企業(yè)告訴你什么是使命、愿景、核心價值觀
創(chuàng)業(yè)人的夢想及遵循的原則
2、現(xiàn)實(shí)版內(nèi)控成為企業(yè)內(nèi)部一場宮斗劇
內(nèi)控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛
3、正確對待企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)
莫盲從
莫夸大
莫過度
三、準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制原則警示一二
1.全面性2.重要性3.制衡性
4.適應(yīng)性5.成本效益四、內(nèi)部控制要素是什么？如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系？
1、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)：內(nèi)部環(huán)境
2、內(nèi)部控制的依據(jù)：風(fēng)險評估
3、內(nèi)部控制的手段：控制活動
4、內(nèi)部控制的載體：信息與溝通
5、內(nèi)部控制的保證：內(nèi)部監(jiān)督
6、內(nèi)控體系=自律系統(tǒng)
五、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的重要意義
1、企業(yè)價值最大化。賺錢+使命+責(zé)任+成長+創(chuàng)新
2、企業(yè)風(fēng)險何在
3、企業(yè)到底需要不需要內(nèi)控
【案例】內(nèi)控的跟頭栽不起看看IPO企業(yè)
第二部分：誤讀內(nèi)控與矯正
一、內(nèi)控N多誤解
1、謠言滿天飛
2、傷害指數(shù)
3、逐條辟謠
二、內(nèi)控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內(nèi)控體系是建設(shè)與持續(xù)優(yōu)化
第三部分：企業(yè)層面賦能
一、賦能型組織架構(gòu)
1、企業(yè)不同階段組織架構(gòu)演變
2、組織架構(gòu)設(shè)計血的教訓(xùn)
二、發(fā)展戰(zhàn)略賦能構(gòu)建新生態(tài)
1、什么是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
2、大生態(tài)的價值體現(xiàn)
【案例】影視投資生態(tài)鏈
【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業(yè)務(wù)高速發(fā)展
四、賦能踐行社會責(zé)任
五、企業(yè)文化賦能
【案例】“文化+”思維
【案例】企業(yè)文化是管理層的文化
第四部分：嵌入業(yè)務(wù)層面控制
一、資金活動控制
1、籌資、投資、資金營運(yùn)活動中的風(fēng)險與措施應(yīng)對。
2、財務(wù)結(jié)算中心的資金集中管控模式案例分析。
【案例】資金鏈斷裂表象預(yù)警及因素分析，絕地也可逢生
【案例】強(qiáng)化對子公司資金業(yè)務(wù)的統(tǒng)一監(jiān)控。
二、采購業(yè)務(wù)控制
1、購買物資及支付款項風(fēng)險及措施應(yīng)對
2、供應(yīng)鏈共同體
外部供應(yīng)鏈集成
內(nèi)部供應(yīng)鏈集成
供應(yīng)鏈的動態(tài)聯(lián)盟
【案例】解析并購中供應(yīng)鏈整合的協(xié)同效應(yīng)
三、資產(chǎn)管理控制
1、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)風(fēng)險及措施應(yīng)對。
2、ERP系統(tǒng)與存貨管理。
【案例】家樂福存貨管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行
四、銷售業(yè)務(wù)控制
1、銷售商品（提供勞務(wù)）、收取價款風(fēng)險及措施應(yīng)對
2、收入確認(rèn)陷阱及防范
3、利潤是上帝給的,風(fēng)險是自己控制的
4、業(yè)財融合思維
業(yè)財融合嵌入企業(yè)內(nèi)控體系中
業(yè)財融合下別讓自己四面受敵
五、研究與開發(fā)控制
1、小米研發(fā)創(chuàng)新與差異化
2、弊端重重看似前景無限實(shí)則舉步維艱
【案例】“設(shè)計+運(yùn)行”有效性思考
創(chuàng)新才是企業(yè)的未來，創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型中代價的辨證論
六、工程項目控制
1、自行或外委活動風(fēng)險及應(yīng)對措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動涉稅風(fēng)險
七、擔(dān)保業(yè)務(wù)控制
1、關(guān)聯(lián)方之間提供擔(dān)保風(fēng)險及警示
2、企業(yè)間相互擔(dān)保風(fēng)險及警示
八、業(yè)務(wù)外包控制
1、業(yè)務(wù)外包監(jiān)管機(jī)制
2、業(yè)務(wù)外包風(fēng)險及應(yīng)對措施警示
3、業(yè)務(wù)分包與勞務(wù)派遣傻傻分不清
九、并購重組業(yè)務(wù)
1、融資、整合活動風(fēng)險及防范措施
2、淺談并購重組這個香餑餑
【案例】嚴(yán)防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽(yù)”
【案例】嚴(yán)控“忽悠式”并購
第五部分：內(nèi)控必備工具
一、全面預(yù)算控制
1、什么是全面預(yù)算
2、預(yù)算必須明白的幾個事
3、預(yù)算事前、事中、事后都管控著啥
4、不了了之的全面預(yù)算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個重要角兒
【案例】合同審查要點(diǎn)
【案例】合同風(fēng)險防范意識增強(qiáng)
三、內(nèi)部信息傳遞控制及信息系統(tǒng)控制
1、內(nèi)部信息收集、處理、傳遞圖設(shè)計
2、建立有效的內(nèi)部交流工具
3、企業(yè)內(nèi)部交流詬病分析
四、財務(wù)報告控制
1、報告編制及利用各環(huán)節(jié)的風(fēng)險及應(yīng)對措施
2、如何從財報中的解讀關(guān)鍵信息
田靜老師的其它課程
《非財務(wù)經(jīng)理的內(nèi)核增值管控》逆水行舟不進(jìn)則退，企業(yè)家的財務(wù)戰(zhàn)略思維就如同為企業(yè)筑造鎧甲，學(xué)習(xí)是賺取財務(wù)的捷徑。思維可以引領(lǐng)企業(yè)騰飛。本課程核心價值在于學(xué)習(xí)如何整合、調(diào)動和最大化利用資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。讓管理者在“迷?！焙汀皯n慮”中進(jìn)行科學(xué)管控。通過企業(yè)案例的分享讓學(xué)員提升管理能力和管理者價值。第一部分：重塑非財務(wù)人的財務(wù)思維一、財務(wù)思維與業(yè)務(wù)思維區(qū)別二、管理人的
講師：田靜詳情
合伙人架構(gòu)設(shè)計及稅收籌劃 02.19
《合伙人架構(gòu)設(shè)計及稅收籌劃》(3-4小時)英國著名作家狄更斯在《雙城記》提到“這是最好的時代，也是最差的時代”。雇傭時代結(jié)束，合伙人時代到來。通過課程學(xué)習(xí)認(rèn)識合伙人發(fā)展的現(xiàn)狀、選擇、進(jìn)入、退出設(shè)計。構(gòu)建合伙人文化，尋求企業(yè)長期健康發(fā)展。課程甄選海爾、阿里、萬科、華誼、九鼎等多個經(jīng)典案例，逐案進(jìn)行引申、分析、總結(jié)。多角度全方位的讓學(xué)員在能力、視界、思想等多方面
講師：田靜詳情
《稅務(wù)稽查應(yīng)對策略及風(fēng)險管理》許多納稅人因為不知道如何配合稅務(wù)稽查，最后導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益遭受重大損失，企業(yè)形象毀于一旦，相關(guān)人員被追究刑責(zé)。通過課程的學(xué)習(xí)納稅人如何面對稅務(wù)稽查不再慌亂不安，不犯后果嚴(yán)重的低級錯誤。本課程從稅法六大體系拉開序幕，共話稅收。認(rèn)識企業(yè)涉稅風(fēng)險，對納稅風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)管理。在征管體制變革的今天納稅人如何配合稅務(wù)稽查，如何恰當(dāng)處理稽查過程中的
講師：田靜詳情
《嚴(yán)稽查下的企業(yè)涉稅發(fā)票風(fēng)險防范與使用技巧》(6小時)受經(jīng)濟(jì)事項復(fù)雜性以及企業(yè)經(jīng)營趨利性影響，企業(yè)有運(yùn)營中面臨著與日俱增的稅務(wù)風(fēng)險。在大數(shù)據(jù)的今天企業(yè)不能再存有僥幸，違背業(yè)務(wù)真實(shí)面目做假必將暴露無遺。本課程就基于稅務(wù)稽查的視角，就企業(yè)防范稅務(wù)風(fēng)險展開講解，其中對發(fā)票、合同涉稅問題會重點(diǎn)深入展開。企業(yè)對照自查，真實(shí)體現(xiàn)業(yè)務(wù)，不斷加強(qiáng)自身“稅商”建設(shè)，正確理解國
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用工形態(tài)及企業(yè)籌劃 02.19
《用工形態(tài)及企業(yè)籌劃》(1小時)當(dāng)今新形勢下企業(yè)用工減低勞動成本，規(guī)避法律風(fēng)險的方法策略層出不窮，本課程帶領(lǐng)學(xué)員吃透財稅政策，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)及自身管控要點(diǎn)，為企業(yè)合理規(guī)劃人力資源成本，做到企業(yè)與勞動者雙贏，穩(wěn)定勞動關(guān)系。第一部分：淺議四稅三流的一、稅改及社保入稅政策解讀二、市場上違規(guī)操作及風(fēng)險三、新經(jīng)濟(jì)形態(tài)共享服務(wù)激增1、傳統(tǒng)合同制下企業(yè)痛點(diǎn)2、靈活用工發(fā)展趨
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《價值鏈成本分析與控制》 02.19
《價值鏈成本分析與控制》(一天)本課程從行業(yè)角度及戰(zhàn)略的高度反視企業(yè)自己所處行業(yè)價值鏈中的位置，構(gòu)架科學(xué)而有序的成本管理體系。抓好成本控制，建立控制考核約束機(jī)制，及時修正對成本的錯誤認(rèn)知。本課程學(xué)習(xí)教你如何為量身定制企業(yè)成本管控，在實(shí)踐中隨需而變的，把降本增效落實(shí)在企業(yè)各部門的每一個崗位工作中。第一部分：企業(yè)價值鏈一、淺談價值鏈概念二、中國價值鏈發(fā)展趨勢三、
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《開展對內(nèi)部投資決策有效的財務(wù)盡調(diào)》（一天）本課程學(xué)習(xí)后可以了解企業(yè)營業(yè)資本，通過順向思維和逆向思維的方法并用進(jìn)行探索企業(yè)，及時洞察到企業(yè)問題。在以IPO中財務(wù)盡調(diào)調(diào)查要點(diǎn)分析出發(fā)完善并過硬財務(wù)盡調(diào)技巧，并提供一份有價值的財務(wù)盡調(diào)報告為投資做決策。一、淺談財務(wù)盡調(diào)1、財務(wù)盡調(diào)概念全面盡調(diào)概述及構(gòu)成盡職調(diào)查與反向盡職調(diào)查2、財務(wù)盡調(diào)內(nèi)容3、財務(wù)盡調(diào)目的4、財務(wù)
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《識別數(shù)字背后奧秘-財報分析》 02.19
發(fā)課方案【課程名稱】手把手帶你看財報——火眼金睛識別數(shù)字背后的奧秘【上課形式】【課程簡介】財務(wù)既要成為聽診號脈的醫(yī)生，又是服務(wù)入微的管家；教你解讀財報密碼，提升財務(wù)地位，從各視角分析企業(yè)，降低潛在風(fēng)險，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)增值。【學(xué)員收益】提升財務(wù)層次，老師會分享多年財務(wù)管理的經(jīng)驗及實(shí)際操作技巧，帶你筑造內(nèi)控知識長城。通過課程學(xué)習(xí)，可加老師微信進(jìn)行訪問、互動研討。老
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《以目標(biāo)利潤為導(dǎo)向的成本費(fèi)用管控》（兩天）瞬息萬變的市場環(huán)境下企業(yè)如何謀求發(fā)展。本課程著眼于成本的優(yōu)化管控，為企業(yè)打造成本優(yōu)勢。課程貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營流程進(jìn)行講述成本管控之道。讓企業(yè)贏得競爭的關(guān)鍵，贏得生存之根本。全面的費(fèi)用管控對企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)也具有十分重要意義。新業(yè)務(wù)新形態(tài)的不斷涌現(xiàn)，企業(yè)費(fèi)用重要性也日益凸顯，資源的有效進(jìn)行配置，人盡其才、物盡其用、錢盡其轉(zhuǎn)
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