地產集團全面預算管理大綱（0914）

  培訓講師：曹海良

講師背景：
曹海良個人簡介資歷背景：清華大學、北大EMBA客座教授。廣澳進出口集團市場總監(jiān)MARKETING　RESEARCH（美資）市場研究公司高級分析員聯(lián)華投資公司中國首席代表臺灣新華企管顧問公司高級顧問　　曹老師的課程突出實用性、適用性、可操作性 詳細>>

曹海良
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地產集團全面預算管理大綱（0914）詳細內容

地產集團全面預算管理大綱（0914）

房地產企業(yè)如何構建卓越的全面預算管理系統(tǒng)
課程時間：2天
課程前言：
您和您的企業(yè)是否正在為以下問題而苦惱？
? 隨著集團的擴張，分子公司和項目的投資控制感覺困難？
? 商業(yè)地產運營階段基本收益可控，但是在投資建設階段如何控制投資成本？
? 如何較為精確的管控到集團投資的每個項目的經濟效益？
? 企業(yè)投資規(guī)模越來越大，如何整體提高集團的盈利能力？
? 集團績效考核體系形同虛設，與房地產投資業(yè)務嚴重脫節(jié)
? 各投資項目目標成本屢屢突破，卻找不到從何處下手控制成本
? 為什么采取了很多種的方法，但找不到有效的途徑控制項目的經濟效益？
? 控制成本就是降低質量，降低標準嗎？地產集團公司管控的重點在哪里
? 集團和項目公司計劃年年編制但屢屢完不成，卻找不到責任人
? 戰(zhàn)略定位處于行業(yè)領先定位，而利潤卻低于行業(yè)平均水平
? 銷售情況良好，企業(yè)卻贏利能力卻不高
本課程通過理論引導、實戰(zhàn)經驗總結和案例分享，系統(tǒng)地介紹企業(yè)全面預算管理體系
的建立與實施過程，包括單項目、多項目以及多地域開發(fā)的管理模式；從多個角度闡述
如何在全面預算管理體系的支撐下，實現(xiàn)各項運營計劃與管理目標的合理確定和有效執(zhí)
行，內容涉及項目的計劃管理、目標利潤控制、資金運營等方面；通過介紹世界領先品
牌企業(yè)的操作方法和案例分析，幫助學員扎實地掌握全面預算的管理方法和執(zhí)行技巧。

課程大綱：
議題一：微利時代地產集團公司的全面預算管理變化趨勢
□ 現(xiàn)代企業(yè)生存和發(fā)展的本質
□ 企業(yè)的經營目標、生存環(huán)境和全面預算管理的關系
□ 房地產項目成本的構成
□ 直接成本和間接成本的控制
□ 項目盈利的內部管理挖潛
□ 地產集團企業(yè)進入微利時代：案例分析
□ 微利時代企業(yè)全面預算管理變化的趨勢
議題二：微利時代贏利控制解決之道――構建百年城地產集團全面預算系統(tǒng)
□ 全面預算管理系統(tǒng)目前在國內企業(yè)運營現(xiàn)狀
□ 國資委和企業(yè)高層管理者對全面預算管理的認識
□ 全面預算管理的內涵
□ 全面預算管理的――計劃管理功能
□ 全面預算管理的――內部控制管理功能
□ 全面預算管理的――溝通協(xié)調管理功能
□ 全面預算管理的――激勵約束管理功能
□ 全面預算管理的核心價值：經營彩排和軍事演練
議題三：如何構建全面預算管理－戰(zhàn)略上的預算指標設計
□ 企業(yè)預算指標的定義和價值
□ 預算指標的五大作用
□ 預算指標設定的要求
□ “目標成本、目標費用、目標均價、目標利潤”的概念確定
□ 企業(yè)財務指標的戰(zhàn)略驅動能力
□ 案例分析：“我們的企業(yè)發(fā)展迅速”
□ 開發(fā)企業(yè)如何實現(xiàn)“標桿管理”
□ 集團企業(yè)財務指標的“經營導向能力”
□ 案例分析：“世界五百強企業(yè)的預算指標設計”
議題四：如何設計百年城地產集團企業(yè)戰(zhàn)略性和導向性的財務指標系統(tǒng)
□ 企業(yè)戰(zhàn)略性的財務指標設計
□ 年度核心財務指標如何設計
□ 企業(yè)利潤指標的價值和缺陷
□ 年度現(xiàn)金流指標的作用和價值
□ 控制經營性收入的銷售收入回款預算如何編制
□ 控制經營性投資的成本投資預算如何編制
□ 投資概念和成本概念的區(qū)別
□ 如何高效能運用企業(yè)資金和資產
□ 商業(yè)地產“101”盈利模式的啟示
議題五：地產集團公司全面預算的編制技巧
□ 地產集團公司全面預算編制的基礎：預算科目的設計
□ 預算科目設計的四個核心原則
□ 科目設計如何滿足國家會計準則-按照上市公司規(guī)范設計科目
□ 科目設計如何滿足百年城集團經營管理決策的需要
□ 科目設計如何符合房地產行業(yè)法律法規(guī)
□ 科目設計如何按照開發(fā)流程
□ 成本科目和會計科目的統(tǒng)一
□ 編制銷售費用和管理費用技巧
□ 編制六大成本預算的技巧
□ 全面預算管理和全面成本控制的關系和內控技巧
□ 集團公司計劃管理系統(tǒng)和全面預算管理系統(tǒng)的關系
議題六：預算執(zhí)行，全面預算管理系統(tǒng)成功的的關鍵
□ 集團企業(yè)全面預算管理執(zhí)行的重要性
□ 預算執(zhí)行的四大要素
□ 預算費用支出與財務授權管理系統(tǒng)建立
□ 預算責任單位每月結算數據的核實
□ 月度預算執(zhí)行差異分析報告
□ 預算調整與反饋
□ 案例分析：營銷總監(jiān)的授權管理
□ 案例分析：營銷部出了什么問題？
議題七：全面預算管理系統(tǒng)的考核：績效考核與薪酬激勵制度的結合
□ 預算考核的基本原則
□ 預算考核的基本程序
□ 全面預算管理指標考核系統(tǒng)與企業(yè)綜合績效考核系統(tǒng)的管理
□ 平衡積分卡回顧
□ 關鍵財務指標的評價
□ 財務指標與非財務指標的融合
□ 薪酬激勵制度的構建原則
□ 現(xiàn)行薪酬制度的簡要分析
□ 預算管理與薪酬激勵制度的結合

 

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