原創(chuàng)：QSB+、BIQS培訓(xùn)之BIQS-2分層審核-收集證據(jù)
作者：劉雙全 515
模塊：
BIQS-2 分層審核
BIQS要求：
有分層審核流程并有效實(shí)施，確認(rèn)過(guò)程控制的符合性，識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，建立與員工間言傳身教的互動(dòng)。
管理層負(fù)責(zé)分層審核的實(shí)施，每一級(jí)管理層都應(yīng)參加分層審核。
分層審核有效實(shí)施并有完整記錄。
審核發(fā)現(xiàn)的所有不符合項(xiàng)的整改必須被有效跟蹤。
BIQS審核參考：
現(xiàn)分層審核是確認(rèn)過(guò)程控制符合要求并識(shí)別持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的有效工具。
管理層通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核來(lái)確認(rèn)過(guò)程控制有效、員工技能和行為符合，對(duì)正確有效的行為予以肯定。通過(guò)言傳身教的互動(dòng)加強(qiáng)與員工的交流。
核查分層審核實(shí)施層級(jí)、關(guān)聯(lián)的人員和設(shè)定的審核頻次符合要求。
核查分層審核表的內(nèi)容是否適用（不同層級(jí)人員的審核要求設(shè)定）？通過(guò)定期不定期的更新審核要求來(lái)持續(xù)關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)的薄弱點(diǎn)。
審核發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題都必須記錄在審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單內(nèi)，當(dāng)班內(nèi)不能解決的問(wèn)題必須傳遞到下一班次持續(xù)解決。核查分層審核人員的審核方法并對(duì)比其審核結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)的一致性。
證據(jù)收集：
分層審核管理流程
分層審核不同層次參考人員及頻次
分層審核看板
分層審核計(jì)劃、分層審核跟蹤表、分層審核檢查表及實(shí)施、分層審核不符合整改證據(jù)
分層審核月度總結(jié)
分層審核上報(bào)快反證據(jù)
。。。。。。
擴(kuò)展閱讀
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