指標類型

考核目標

具體指標

指標說明

..數據來源

重要性排序

財務類

費用和成本控制

部門費用預算達成率

當年部門實際發(fā)生費用與預算費用的比例（以財務部下發(fā)的費用預算表項目為準）

財務部

10

培訓費用預算達成率

當年實際發(fā)生培訓費用與預算費用的比例

財務部

薪資總量預算安排達成率

當年人工總成本實際發(fā)生金額占人工總成本預算的比例

財務部

8

離退休人員費用預算達成率

當年離退休人員實際發(fā)生費用占預算費用的比例

財務部

客戶類

內部運營類

培養(yǎng)公司關鍵人才隊伍

中層以上經理績效計劃按時完成率

中層以上經理績效計劃按時完成率

人力資源部

2

人才隊伍管理層選拔任用率

當年公司選拔任用管理層中人才隊伍中的員工所占比例

人力資源部

1

人才隊伍對相關培養(yǎng)培訓計劃實施的滿意度

人才隊伍員工對于當年人力資源部提供的培訓培養(yǎng)計劃實施的內容、時間等具體安排的滿意度，參考附表六

人力資源部

薪酬管理

員工工資發(fā)放出錯次數

工資發(fā)放出現錯誤的人次數

財務部

績效管理

員工業(yè)績計劃按時完成率

及時完成的業(yè)績計劃數量占應完成的業(yè)績計劃總數的比例

人力資源部

績效考核申訴處理及時率

及時處理的績效考核申述占申述總數的比例

人力資源部

培訓管理

公司員工培訓計劃完成率

當年完成的培訓占計劃應完成的培訓總數的比例

人力資源部

員工對培訓結果滿意度

員工對培訓結果滿意度評估的平均分數

人力資源部

招聘管理

用人部門對候選人員質量的滿意度

用人部門對所有人力資源部提供的候選人員滿意度評估的平均分數

人力資源部

招聘空缺職位的平均時間

當年所有空缺職位招聘平均時間

人力資源部

基礎工作的建立健全

員工職位變動后的職位描述更新及時率

及時更新的職位描述占應更新的職位描述的總數

人力資源部

人事檔案管理

員工人事檔案歸檔的完整率

已歸檔的人事檔案占應歸檔總數的比例

人力資源部

勞動合同簽訂、續(xù)定、終止按時率

按時簽訂、續(xù)定、終止的勞動合同占當年應簽訂、續(xù)定、終止的勞動合同總數的比例

人力資源部

保險

員工醫(yī)療、失業(yè)保險及公積金等辦理及計算出錯率

員工醫(yī)療、失業(yè)保險及公積金等辦理及計算出錯率

人力資源部

學習發(fā)展類

整體員工的勞動生產率

公司內部關鍵員工流失率

當年公司流失的關鍵人才占年初關鍵人才總數的比例(8級以上)

人力資源部

3

人均運營收入

人均運營收入

財務部

6

全體員工滿意度

全體員工滿意度評估的平均分數

人力資源部

5

部門內部管理

內部流程建立和規(guī)范程度遵守情況

內部流程的規(guī)范性和全面性，以及遵守規(guī)定流程的情況（包括是否按照ISO流程要求建立并遵守流程安排）參考附表一

綜合部

9

部門內部員工對公司的管理體系提出的有效創(chuàng)新建議次數

當年部門內部員工提出的針對公司管理體系改進的建議，經過相關部門收集及領導評估之后確認為有效建議的次數

相關部門（建議由職代會提案處理工作小組承擔）

員工滿意度

員工對該部門的工作氛圍、領導風格等的滿意程度，參考附表二

人力資源部

組織協作有效性

部門協作滿意度

各相關部門對該部門在部門間合作的時效、質量和配合程度等的滿意程度，各部門根據本部門對該部門的協作要求制訂具體的項目（例如：基層單位報告處理時效，薪酬報表上交時效，是否按要求提供信息，及時提供考核基礎數據）參考附表三

綜合部

4

部門經理工作目標

重要性排序

在2002年×月前督促各部門完成員工績效計劃和能力發(fā)展計劃以及雙向溝通工作

1

在2003年×月底之前，完成部門所有員工的績效考核以及雙向溝通工作

3

在2002年×月之前，組織完成員工帶薪休假方案，上報公司管理層批準通過，并與×月之前落實

2

1.制訂并組織實施人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，適時提出人力資源優(yōu)化配置
2.制定科學合理的員工招聘、培訓、考核、獎懲、薪酬福利等人力資源管理制度和工作流程并負責實施
3.負責項目經理以上管理者的選拔、調整、考核、任免等管理，并負責外派高級管理人員的管理和考核
4.制定公司年度薪資計劃和薪資分配辦法和具體分配
5.建立員工績效管理體系，進行日?？己霜剟罴澳甓瓤荚u管理
6.適時開展崗位評估工作，調整部門內設機構和崗位設置，實行定崗定編
7.組織人才引進、員工招聘、內部崗位競聘和勞動合同管理
8.制定人力資源培訓開發(fā)計劃，組織各類培訓，指導員工制定個人職業(yè)生涯發(fā)展計劃
9.組織員工參加技能評估和專業(yè)技術職務的評聘
10.辦理因公、因私出國政審等手續(xù)
11.負責人事統計、統戰(zhàn)工作，
12.負責員工繼續(xù)教育和其他專項教育費用的審批和管理
13.辦理有關人員的轉崗、解聘、內退等手續(xù)
14.負責對掛靠單位的日常管理，確保其工作高效運行