流程管理與內(nèi)控

  培訓(xùn)講師：劉新華

講師背景：
劉新華先生北京大學(xué)客座教授中國質(zhì)量協(xié)會BPM首席專家、講師SGS高級講師NIMBUS(中國)副總裁兼咨詢總監(jiān)擁有國際領(lǐng)先的戰(zhàn)略與運營績效管理和咨詢經(jīng)驗，精通BPM（流程管理）、組織高績效管理、平衡計分卡等管理理念、方法和工具。負(fù)責(zé)實施了多個 詳細(xì)>>

劉新華
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流程管理與內(nèi)控詳細(xì)內(nèi)容

流程管理與內(nèi)控

流程管理與內(nèi)控
概述
“內(nèi)部控制是受企業(yè)董事會、管理部門和其他職員的影響，旨在取得（1）經(jīng)營的效果和效率；（2）財務(wù)報告的可靠性；（3）遵循適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)等目標(biāo)而提供合理保證的一種過程”。內(nèi)部控制作為現(xiàn)代企業(yè)管理理論與方法，對于完善內(nèi)部管理，預(yù)防和控制各種風(fēng)險，保護資產(chǎn)的安全完整，提供真實完整的財務(wù)報告，實現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)和增加效益的作用是毋庸置疑的。現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部控制已不僅僅是傳統(tǒng)查錯糾弊的會計控制和行政控制，而是公司治理過程的內(nèi)在需要和高級管理層有效控制和協(xié)調(diào)企業(yè)運營的重要方式。COSO內(nèi)部控制框架與企業(yè)風(fēng)險管理框架的有機融合，使內(nèi)部控制成為企業(yè)風(fēng)險管理的前提條件和重要基石。
流程管理是一切管理的基石，掌握了企業(yè)為客戶創(chuàng)造價值的過程將等于掌握了企業(yè)靈魂，創(chuàng)新的專利產(chǎn)品、強大的資金實力、豐富的人力資源已經(jīng)不是公司的核心競爭力；世界上最卓越的公司已經(jīng)將流程作為企業(yè)的核心競爭力；有效管理企業(yè)每一個業(yè)務(wù)活動并使其符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度是建立企業(yè)核心競爭力的必然條件。
建立健全內(nèi)部控制機制，有利于企業(yè)減少發(fā)生錯誤及舞弊的可能性，防范導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)的各種風(fēng)險，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。什么是行之有效的內(nèi)部控制框架和要素，內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的內(nèi)在關(guān)系，如何測試和評價內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行的有效性，如何糾正和報告內(nèi)部控制缺陷，已成為了企業(yè)強化財務(wù)報告流程、提高核心競爭力和保持可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)鍵因素。課程收益
 了解世界先進的內(nèi)部控制理論和技術(shù)方法
 掌握企業(yè)內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程的解決方案
 提升企業(yè)完善內(nèi)部控制和流程優(yōu)化的能力
 借鑒案例幫助企業(yè)構(gòu)建內(nèi)部控制體系
課程特色
 國際最前沿的內(nèi)部控制理念和實踐
 資深內(nèi)部控制專家授課
 豐富真實的案例教學(xué)
 內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)的個性化指導(dǎo)
培訓(xùn)對象
企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理；財務(wù)總監(jiān)、運營總監(jiān)及其他高級管理人士；負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員。
課程大綱
一、 流程與流程管理概述
 流程概念
 流程與工作流
 流程與制度
 流程生命周期
 流程再造
 流程管理概念
 流程管理價值
二、  流程管理與職能管理比較
 流程管理——引領(lǐng)未來組織管理模式變革
 職能管理優(yōu)劣勢
 流程管理優(yōu)劣勢
 流程管理——思想和管理模式的變革

三、 流程指標(biāo)與績效管理問題
 流程指標(biāo)與崗位評價
 績效管理問題
 流程審計與監(jiān)控
四、 企業(yè)管理體系及相互關(guān)系
 企業(yè)管理體系模型
 流程管理與其他管理體系關(guān)系（質(zhì)量、六西格瑪、IT、內(nèi)控等）
 企業(yè)各類體系實施問題及分析
五、 企業(yè)管理變革
 變革原因分析
 變革問題及中國現(xiàn)狀 
 國外知名企業(yè)變革實踐案例
六、 內(nèi)部控制發(fā)展里程
 內(nèi)部控制的歷史
 美國《薩 •奧法案 》對內(nèi)部控制的要求
 公司治理與內(nèi)部控制
 COSO內(nèi)部控制——整體框架
七、 COSO內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
 內(nèi)部控制分類與模型
 COSO的內(nèi)部控制要素
 COSO《企業(yè)風(fēng)險管理—整體框架》
八、 內(nèi)部控制的實施
 內(nèi)部控制體系設(shè)計原則及目標(biāo)
 內(nèi)部控制體系內(nèi)容及設(shè)計步驟
 內(nèi)部控制體系評價機制
 內(nèi)部控制體系實施保障
 內(nèi)部控制體系實施誤區(qū)
九、 基于流程的內(nèi)控案例實踐
 某大型企業(yè)審計部的職能職責(zé)及問題分析
 國內(nèi)大型集團內(nèi)控體系建設(shè)實踐案例簡 

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《流程與運營管理體系建設(shè)》——如何建立適應(yīng)21世紀(jì)時代需求的管理模式？——如何建立一體化的運營管理體系？為什么企業(yè)今天搞戰(zhàn)略、明天搞流程、后天搞績效管理，而企業(yè)管理能力提升仍然有限或者問題還是很多（甚至是更多）？為什么管理者不能系統(tǒng)思考變革的模式而總是“散裝式”的思考？很多企業(yè)總是把管理拆散為戰(zhàn)略、流程、績效、質(zhì)量等各自為政的管理模式，就像人頭疼要把頭剁下來

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問題：1.粗放的管理就像中國粗放的經(jīng)濟發(fā)展模式一樣，問題越來越多！2.很多中國企業(yè)在快速的‘野蠻生長’，最后卻是‘暴斃而終’3.很多中國企業(yè)管理者每天都是在救火中度過！4.很多中國企業(yè)常規(guī)的例行事務(wù)少，大部分都是例外，所以管理者真的很忙！5.為什么我們設(shè)計了那么多流程，還是不好使呢？6.為什么我們設(shè)計了那么多制度，可是并不好用呢？7.為什么我們設(shè)計了那么多標(biāo)

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　　問題：　　一、流程管理課程沒少聽，可是回去實施依舊很困難！　　二、流程管理體系建設(shè)需要變革機制，可并不是所有的老板都清楚這是為什么？　　三、老板們更喜歡看到設(shè)計完善的東西，而學(xué)員僅參加培訓(xùn)卻是拿不出來的！　　四、刮風(fēng)式的管理變革實施了一輪又一輪，實際有效的卻很少，直接導(dǎo)致了員工或?qū)嵤┎块T的反感，還有老板們的郁悶！五、為什么大家都知道流程管理很重要，卻又敬

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問題：1.粗放的管理就像中國粗放的經(jīng)濟發(fā)展模式一樣，問題越來越多！2.很多中國企業(yè)在快速的‘野蠻生長’，最后卻是‘暴斃而終’3.很多中國企業(yè)管理者每天都是在救火中度過！4.很多中國企業(yè)常規(guī)的例行事務(wù)少，大部分都是例外，所以管理者真的很忙！5.為什么我們設(shè)計了那么多流程，還是不好使呢？6.為什么我們設(shè)計了那么多制度，可是并不好用呢？7.為什么我們設(shè)計了那么多標(biāo)

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課程大綱：　　1、認(rèn)識流程及流程管理價值　　您所在的組織不同部門之間會相互扯皮、遇事推諉嗎？組織是強調(diào)部門垂直管理還是強調(diào)協(xié)同化、標(biāo)準(zhǔn)化？跨部門協(xié)同的理念在組織的管理實踐中得到體現(xiàn)了嗎？什么樣的流程才是好流程。。。。。?！　∈裁词橇鞒獭　×鞒逃^念及帶來的影響　　流程與工作流的理解誤區(qū)　　流程與制度的理解誤區(qū)　　流程管理及價值　　案例分享　　2、傳統(tǒng)流程管理及

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課程大綱：　　1）精益管理起源及概念　　a)精益管理是如何起源的？　　b)精益管理概念　　c)精益管理的發(fā)展（精細(xì)化管理、精確管理。。。）　　d)精益企業(yè)模型　　2）精益管理內(nèi)涵　　a)精益戰(zhàn)略管理、精益流程管理、精益質(zhì)量管理、精益項目管理等特征　　b)精益管理模型　　c)精益管理內(nèi)涵　　3）企業(yè)管理體系——建立精益管理系統(tǒng)觀　　d)人與企業(yè)的治病方式？　　

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　　《卓有成效的管理者》　　培訓(xùn)目的：幫助經(jīng)理人員和員工了解卓有成效的意義；了解和掌握卓有成效的方法和原則，并進行充分的剖析和案例講解，培訓(xùn)過程中安排了一些互動游戲，游戲切身感受卓有成效和合作等方面的方法和意義?！　∈谡n對象：所有致力于提升個人績效的經(jīng)理和員工?！　∈谡n方式：采取互動、案例教學(xué)。　　課程內(nèi)容：　　管理者的基礎(chǔ)　　管理是干什么？我們在干什么？　

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