采購控制流程圖
采購控制流程圖

評價選擇供應商 合格供應商 重新評價

1 目的
規(guī)定文件化程序，對關鍵元器件和材料的外協(xié)、外購供應商實施控制，以確保供應商具有保證生產(chǎn)關鍵元器件和材料滿足要求的能力。
2 范圍
本程序適用于本廠所有與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的采購物資的采購過程，供應商的控制和進貨檢驗，其中包括外包產(chǎn)品。
3 職責
3.1 供銷科負責：
a）組織實施供應商評價、選擇和控制；
b）建立并保存供應商的記錄；
c）負責部分產(chǎn)品的驗證并實施采購工作。
3.2 生產(chǎn)技術(shù)科負責：
a）參加供應商評價、選擇和控制；
b）提供“關鍵元器件和材料清單”，并由質(zhì)量負責人審核。
3.3 檢驗科
a）參加供應商評價、選擇和控制；
b）負責進貨檢驗、驗證。
3.4廠長
負責供應商以及采購文件的批準。
4 程序
4.1 供應商評價、選擇和控制
4.1.1 供應商評價方法及要求
4.1.1.1 根據(jù)滿足本廠認證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，采用如下方法對供應商進行評價：
a）是否通過質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證、3C認證，國內(nèi)或國際獲得的獎項、突出業(yè)績、知名產(chǎn)品；
b）對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系情況進行調(diào)查評價；
c）對正在供貨的供應商每年填寫《供應商業(yè)績評定表》對其已有的質(zhì)量業(yè)績進行調(diào)查評價；
d）對供應商進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證；
e）對比類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗。
4.1.1.2 對最終產(chǎn)品影響較大的主要元器件和原材料的供應商應采用本程序4.1.1.1條款中兩種及兩種以上方法進行評價，有CCC認證要求的產(chǎn)品必須提供CCC證書復印件。
4.1.2 供應商的選擇
a）質(zhì)量負責人主持，供銷科組織，生產(chǎn)技術(shù)科、檢驗科參加，組織會議評定、選擇合格供應商；
b）供銷科填寫《供應商能力調(diào)查評審表》，經(jīng)有關部門簽署意見后，報廠長審批；
c）供銷科按進貨產(chǎn)品類型編寫《合格供應商名錄》，送交廠長批準。
4.1.3 供應商控制
4.1.3.1 建立供應商質(zhì)量檔案
a）供銷科負責建立并保存供應商質(zhì)量檔案；
b）供應商質(zhì)量檔案內(nèi)容：《供應商能力調(diào)查表》、其它方法的評價結(jié)果及供應商的有關產(chǎn)品介紹、供貨業(yè)績記錄及質(zhì)量狀態(tài)等材料，按不同供應商及其產(chǎn)品類別分檔保存。
4.1.3.2 對供應商重新評價
a）每年四季度末由供銷科組織對合格供應商進行重新評價，當供應商提供的產(chǎn)品連續(xù)三次不合格，且未能及時糾正或采取糾正預防措施的，質(zhì)量下降又未能改進的，應采取停供，直至取消合格供應商資格等處置措施；
b）對新供應商按本程序4.1.1和4.1.2條款評價與選擇；
c）當合格供應商名錄有變動時，應按規(guī)定重新編制 進行補充。
4.1.4對提供外包等服務的外協(xié)方，應作為供應商控制并簽定協(xié)議。
4.2 采購資料和采購文件
4.2.1生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)所需各種進貨產(chǎn)品的《關鍵元器件和材料清單》，包括：
a）產(chǎn)品類別、型式、等級或其它標識方法；
b）技術(shù)要求；
c）檢驗或驗證方式。
4.2.2《關鍵元器件和材料清單》經(jīng)質(zhì)量負責人審核批準，按《文件控制程序》按受控文件對供銷科和生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放使用,并由責任部門保管。
4.2.3供銷科根據(jù)庫存情況及銷售合同市場信息依據(jù)《關鍵元器件和材料清單》編制《采購計劃》，并由廠長批準。
4.3 采購
4.3.1 供銷科根據(jù)采購計劃對合格供應商進行采購。
4.3.2 對非合格供應商的例外采購應執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對低于合格供應商的進貨產(chǎn)品，上報CQC批準后執(zhí)行。
4.4 關鍵元器件的檢驗/驗證
4.4.1 對關鍵元器件按《關鍵元器件和材料清單》進行檢驗或驗證。
4.4.2 對其檢驗應由技術(shù)科制定《進貨檢驗規(guī)程》，并提供驗證參數(shù)及方法，庫管員負責驗證供應商提供的檢驗報告，檢驗科負責檢驗，把驗證的結(jié)果填入《進貨產(chǎn)品驗證報告單》。
4.4.3對元器件或材料的外觀、或供應商的檢驗報告的驗證，由庫管員擔任。
4.4.4供應商應按不同產(chǎn)品的要求定期提供型式檢驗報告，并對其檢驗能力進行確認。其詳細要求在“關鍵元器件和材料清單”上做出規(guī)定。供應商提供的報告，應至少滿足“關鍵元器件和材料清單”上提出的技術(shù)要求。
4.4.5檢驗科及庫管員應分別保存關鍵元器件的檢驗、驗證、確認檢驗記錄及供應商提供的合格證明及有關檢驗數(shù)據(jù)等。
5 相關文件
a）C4.3-1 “關鍵元器件和材料清單”
b）C4.3-2 “進貨檢驗規(guī)程”
6 記錄
a）D4.3-1 “供應商能力調(diào)查評審表”
b）D4.3-2 “合格供應商名錄”
c）D4.3-3 “采購計劃”
d）D4.3-4 “進貨產(chǎn)品驗證報告單”


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