受控文件一覽表
表格編號： R-001-A 受控文件一覽表
序號 文件編號 文件名稱 版次/發(fā)行日 備注












編號： 登錄：

表格編號： R-002-A 文件分發(fā)與回收記錄
編號 文件編號 文件名稱 版次 份數(shù) 領(lǐng)用部門 簽收人 發(fā)放日期 收回日期 備注















編號： 登錄：

受控文件發(fā)行、復(fù)印、借用申請
表格編號： R-003-A
申請類別: 發(fā)行復(fù)印受控文件副本 借用受控文件正本
補發(fā)受控文件副本 增加發(fā)放部門 損壞文件更換
文件名稱 文件編號 版次 頁數(shù) 發(fā)行部門（申請部門）/份數(shù)




批準：
日期： 申請：
日期：
編號： 版次：

受控文件發(fā)行、復(fù)印、借用申請
表格編號： R-003-A
申請類別: 發(fā)行復(fù)印受控文件副本 借用受控文件正本
補發(fā)受控文件副本 增加發(fā)放部門 損壞文件更換
文件名稱 文件編號 版次 頁數(shù) 發(fā)行部門/份數(shù)




批準：
日期： 申請：
日期：
編號： 版次：

外來文件登記表（表格編號： R-004-A）
序號 文件編號 文件名稱 版次 份數(shù) 頁數(shù) 接收時間 接收人 備注













編號： 登錄：

質(zhì)量記錄一覽表（表格編號： R-005-A）
第 頁 共 頁
序號 表格編號 表 格 名 稱 傳遞單位 保存期限 使用單位 備注













































批準： 編制：


內(nèi)部質(zhì)量審核計劃（表格編號： R-006-A）
送： 200 年第 次
1、審核目的：
2、審核范圍：
3、審核準則：
4、審核組：審核組長： 內(nèi)審員：
5、審核日期：
6、日程安排：
內(nèi)審員 審核部門 審核內(nèi)容 審核時間 備注


批準： 編制：

日期： 日期：
內(nèi)部質(zhì)量審核記錄（表格編號： R-007-A）

序號 審核記錄 判定結(jié)果 不符合
類 別 不符合
報告編號






















內(nèi)審員 審核



不符合報告（表格編號： R-008-A）
編號：
（不符合現(xiàn)象詳細描述及不符合類別）






內(nèi)審員： 時間： 被審核部門認同： 時間：
根本原因：





改善及預(yù)防措施（或參考附件： ）：









完成時間：200 年 月 日
責(zé)任部門： 責(zé)任人簽名：
(內(nèi)審員跟蹤監(jiān)督上述改正主預(yù)防措施執(zhí)行,確保這些措施已在執(zhí)。)


措施已執(zhí)行，跟蹤的情況滿意

跟蹤的情況不滿意，因為

內(nèi)審員： 時間：
(內(nèi)審員在預(yù)定時間內(nèi)完成糾正及預(yù)防措施的跟蹤，確保這些措施已有效執(zhí)行。)

糾正及預(yù)防措施已全部執(zhí)行完畢,問題已根本解決，效果滿意，報告關(guān)閉

效果不滿意，須另外給出一個新的不符合編號


內(nèi)審員： 時間：



@@@@@制品廠質(zhì) 量 日 報 表（ R-009-A） 200 年 月 日 統(tǒng)計：
產(chǎn)品型號 產(chǎn)品規(guī)格 數(shù)量 優(yōu)等品 一級品 合格品 次品 廢品 成品率



不合格記錄
工序 工序 工序 工序 工序 工序
原因 裂紋 崩口 雜質(zhì) 裂紋 崩口 爛磚 裂紋 崩口 爛磚 爛磚 裂紋 崩口 尺寸偏 缺角 劃痕 裂紋 缺角 漏拋 雜質(zhì) 尺寸偏 其它
數(shù)量
數(shù)量
數(shù)量
數(shù)量
處置
合計



嘉多彩五金塑料粉末廠（ R-010-A）
客戶退貨鑒定報告
型號： 編號：
客戶名稱： 退貨數(shù)量： 退貨日期：
退貨所屬訂單編號： 出貨數(shù)量： 退貨比例：
收到退貨時間： 退貨樣品： 出貨日期：
收到客戶退貨報告及資料（或參考附件 ）
□ 退貨率高于目標值，要求發(fā)起改正和預(yù)防行動(CAR)
□退貨率低于目標值，按正常處理
退貨原因：




銷售部： 審核：
退貨樣品 個，
退貨樣品鑒定結(jié)果：





收到退貨數(shù)量（如與退貨單有不符合，告知銷售部聯(lián)絡(luò)客戶處理）：
鑒定數(shù)量： 原出貨報告： 檢 驗 員：
鑒定結(jié)果： 報告結(jié)果：





生產(chǎn)部： 批準：
退貨處理：



簽名： 批準：
分發(fā)至： 總經(jīng)理□，生產(chǎn)部□，銷售部□





CAR(糾正與預(yù)防措施報告) （ R-011-A）
送： 抄送： CAR No.：
問題描述（或參考附件： ）





提出者： 時間： 相關(guān)部門認同： 時間：
根本原因（或參考附件： ）




改善及預(yù)防措施（或參考附件： ）：





完成時間：200 年 月 日
責(zé)任部門： 簽名： 批準：
選擇方框
□返工所有半成品 □僅返工退貨部分 □返工所有成品 □邊做邊改

工程部： 批準：
監(jiān)督執(zhí)行（或參考附件： ）
□滿意 □ 不滿意（說明： ）

跟蹤者：
效果鑒定（或參考附件： ）
□滿意，事件結(jié)束，CAR關(guān)閉 □不滿意，事件未結(jié)束（新的CAR No. ）

鑒定者： 審核：





CAR 一覽表(糾正與預(yù)防措施報告一覽表) （ R-012-A）
序號 CAR No. 問題簡述 步 驟 責(zé)任者 預(yù)定結(jié)束時間 實際結(jié)束時間 備 注
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定
改善/預(yù)防措施的實施
監(jiān) 督 執(zhí) 行
效 果 鑒 定



年度第 次管理評審會議通知

編號：（ R-013-A） 第 1 頁，共 1 頁
一、評審目的：
根據(jù)GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系-要求》和公司建立的質(zhì)量體系文件和涉及的法律法規(guī)，對推行的質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、運行的有效性。
二、評審內(nèi)容：
1、公司組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括部門職責(zé)、人員和其他資源。
2、產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)與相關(guān)法規(guī)的符合性。
3、顧客反饋的信息（包括投訴、客戶滿意調(diào)查）。
4、生產(chǎn)控制、設(shè)備運行、材料供應(yīng)的情況。
5、基礎(chǔ)設(shè)施及人員培訓(xùn)。
6、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的情況。
7、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標完成情況及其適宜性。
8、市場評估及業(yè)績。
9、質(zhì)量體系及其運行情況與標準的符合程度。
10、質(zhì)量管理體系改進、變更的需要。
11、質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。


三、評審時間：
年 月 日
四、參加人員：




五、備注：
各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求，結(jié)合各自職能做好書面總結(jié)報告，于 月 日前向管理者代表提交。
編制： 日期：

審批： 日期：





會 議 簽 到 表（ R-014-A）
1、 會議題目：
2、 會議日期：200 年 月 日 地點： 主持：
3、 簽到人員： 會議開始時間 會議結(jié)束時間
序號 姓 名 部 門 職 務(wù) 簽到時間
1
2
3
4
5
6
7
8









200 年度第 次管理評審會議記錄（ R-015-A）
日期時間 地點
主持 召集人 記錄
出席人員：
記錄：



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