生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序
目的
對(duì)生產(chǎn)過程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效控制，以確保獲證產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望及認(rèn)證的要求。
2 范圍
適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品使用已交付后的活動(dòng)、生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境條件的要求、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等。
3 職責(zé)
3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)和產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
3.2 技檢部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備采購。
3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種物資的采購。
4 程序
4.1 過程確認(rèn)
4.1.1 生產(chǎn)流程圖（見附頁）
4.1.2 關(guān)鍵生產(chǎn)工序的識(shí)別
在以下情況時(shí)，工廠應(yīng)對(duì)其作為關(guān)鍵/特殊工序予以對(duì)待：
A）工序的結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無法測(cè)量或需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果；
B）工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。
4.1.3 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是軸絕緣、熱處理、滴漆等工序。對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：
A) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；
B）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求（具體見設(shè)備操作規(guī)程），并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，填寫《特殊工序生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力確認(rèn)表》。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；
C）編制與之相適宜的作業(yè)指導(dǎo)書。
4.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對(duì)工作環(huán)境的要求
根據(jù)公司實(shí)際，工作環(huán)境主要包括配置適用的廠房、消防器材，保持適宜的溫濕度和安全、噪聲、振動(dòng)、潔凈度等。生產(chǎn)部和各車間要識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：
A）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬，風(fēng)雨侵入和潮濕；
B）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；
C）生產(chǎn)部及倉庫對(duì)各類設(shè)施和物資實(shí)行定置管理，提高工作效率；
D）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。
E）對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，保持現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況，加強(qiáng)衛(wèi)生管理水平，防止因衛(wèi)生狀況差而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，提高產(chǎn)品質(zhì)量，符合規(guī)定要求。在產(chǎn)品的搬運(yùn)工具、存放場(chǎng)所應(yīng)盡量做到防護(hù)措施后再工作。
4.3 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制
4.3.1由技檢部對(duì)軸絕緣、熱處理、浸漆等工序確定最佳的工藝參數(shù)，對(duì)這些參數(shù)等工藝要進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可，確如發(fā)生工藝變更時(shí)，應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)重新進(jìn)行評(píng)定。
4.3.2 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。對(duì)用于壓機(jī)、浸漆、烘箱上的儀器等軟件應(yīng)經(jīng)常查看并維護(hù)，防止出現(xiàn)偏差。確保軟件的正常使用，防止非正常使用。
4.4 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)
各部門應(yīng)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.5 過程檢驗(yàn)
4.5.1 本公司的過程檢驗(yàn)均在崗位上進(jìn)行，除對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)外，還應(yīng)檢查各過程產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、尺寸等是否與獲證產(chǎn)品一致，在生產(chǎn)過程中用圖樣、型號(hào)、描述說明等方法予以標(biāo)識(shí)，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品與獲證產(chǎn)品的一致性。
4.5.2 互檢
下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。
4.5.3 巡回監(jiān)控
生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，填寫《工序抽檢記錄》，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。
4.6 產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存
應(yīng)針對(duì)顧客及認(rèn)證的要求，對(duì)獲證產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)，對(duì)于任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.6.1 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制
產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：
A) 不得破壞包裝，防止跌落、劃傷等現(xiàn)象；
B) 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；
A) 對(duì)車間的產(chǎn)品搬到倉庫或其他車間過程中為防止碰撞而采用紙板固定防止其在搬運(yùn)過程中受損。對(duì)外協(xié)單位加強(qiáng)搬運(yùn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)意識(shí)，如遇到下雨天應(yīng)蓋上防雨工具，防止在運(yùn)輸途中淋濕而影響產(chǎn)品質(zhì)量。
4.6.2 包裝控制
A) 技檢部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。
B) 車間打包工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。
4.6.3 貯存控制
A) 生產(chǎn)部編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫按規(guī)定擺放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。
B) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(如消防設(shè)備等)，以保持安全適宜環(huán)境；
C) 對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；
D) 所有貯存物品應(yīng)建立倉庫的出入庫制度和臺(tái)帳，并做好定期盤點(diǎn)工作，保持
帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知技檢部確認(rèn)、處理。
5 相關(guān)文件
5.1 《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》
5.2 《倉庫管理制度》
5.3 《不合格品控制程序》
6 質(zhì)量記錄
6.1 《熱處理監(jiān)控記錄》 QR－07－01
6.2 《浸漆工序參數(shù)監(jiān)控記錄表》QR－07－02
6.3 《軸絕緣參數(shù)監(jiān)控記錄表》QR－07－03
6.4 《工序抽檢記錄》 QR－07－04

附頁：
生產(chǎn)流程圖



生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序