采購管理程序
.目的:
確保采購事務順利進行,適質、適價、適時供應生產所需之材料。
2.范圍:
適用于本公司所有物料的采購活動.
3.權責:
3.1相關部門：物料之請購。
3.2采購 :物料的采購及追蹤。
3.3品管 :物料之品質檢驗.
3.4倉庫 :負責購進物料的入庫及存儲.
4.定義：無
5.作業(yè)內容：
5.1采購作業(yè)流程圖(附件一)
5.2請購作業(yè)：
5.2.1倉庫提出原輔材料需求申請并填寫“申購單”。
5.2.2機器設備、儀器、模具、零件、工治具、辦公用品、輔料等，由需求部門根據實際需要提出請購并填寫“設備\儀器\辦公用品\配件\輔料申購單”由采購人員進行訂購或直接購買（價值500元以下無需填寫“采購訂單”）。
5.3詢價作業(yè):
采購在填寫“采購訂單”前,對已使用過之原物料行情有變動時,應先進行
詢價作業(yè),詢價應以原來供應本公司且有能力,有信譽,有經驗之合格供
應商作為優(yōu)先詢價對象.
5.4比價作業(yè):
5.4.1采購人員進行新原材料采購作業(yè)時,需進行多家比價,選擇以品質、價
格、交期等條件符合本公司要求之廠商,呈總經理核準.
5.5采購作業(yè)：
5.5.1“采購訂單”需經提出采購的部門課長審核，總經理或代理人核準后方可
安排采購。
5.5.2生產物料的采購需向合格供應商訂購。
5.5.4生產急需物料、零件等采購員可按排緊急訂購，緊急訂購可以放松供應商選擇要求。。
5.6采購資料：
5.6.1所有“申購單”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數量，品名規(guī)格及
交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。
5.6.2必要時“采購訂單”上注明供貨要求及結算方式，作為和供應商的供貨
協(xié)議。
5.6.3“申購單”一式二聯，第一聯為申請單位保存，第二聯為采購保存。
5.6.4“訂購單”一式三聯，第一聯為存根聯，第二聯為倉管聯作收貨依據，第三聯為財務聯，作為付款依據。
5.7采購物料的跟催:
5.7.1采購人員需根據“采購訂單”上雙方協(xié)定的交貨期進行追蹤，并填寫“訂
購追蹤表”記錄交期狀況。
5.8采購物品的接收與檢驗:
5.8.1采購物品到達工廠須有“送貨單”，倉管員必須核查“送貨單”與實物的品名規(guī)格、件數以及與訂購單是否一致，確認OK后于供應商送貨單上蓋本公司的”收貨專用章”。確認不OK立即通知采購員并拒收此批物料，讓采購員同供應商協(xié)商解決。
5.8.2 倉管接收此批物料后放置于”來料待檢區(qū)”并填寫《送檢申請單》交由IQC檢驗。
5.8.3 IQC檢驗合格后通知倉庫入庫,若不合格時,按<<不合格品管制程序>>
運作。

6.相關文件：
6.1 品質手冊
6.2 供應商管理程序
6.3 不合格品管制程序
7.相關表單：
7.1申請單
7.2采購訂單
7.3訂購追蹤表
7.4 設備、儀器、工具、辦公用品、配件、輔料申購單
8.附件:
8.1附件一:采購作業(yè)流程圖:
附件一: 采購作業(yè)流程圖
采購管理程序