生產過程控制程序
1.目的
對直接影響產品質量的各因素進行控制，確保產品滿足市場的要求。
2.適用范圍
本程序適用于產品生產過程各工序的控制。
3.職責
3.1生產部
a) 負責制訂《生產計劃》和《生產計劃管理制度》并組織實施，做到均衡生產，按時交貨；
b) 負責崗位工藝操作規(guī)程和生產批次的編制，并監(jiān)督實施；
c) 生產車間負責按生產計劃和工藝要求組織生產，提供合格產品；
d) 原料倉按車間崗位要貨及時間，發(fā)放相應數量原料，以確保生產產品合格；
e) 客戶提供產品(原輔材料)，必須分置及標識管理；
f) 操作工人和檢驗人員負責按生產批次的要求進行操作、檢驗、對設備監(jiān)視、測量裝置進行維護和保養(yǎng)；
3.2技術部
a) 制定主生產表，規(guī)定生產工藝；
b)制定《監(jiān)視、測量裝置控制程序》，并實施計量管理，確保計量器具合格完好，符合生產需要。
c)負責生產過程的工序檢驗和試驗，對不合格品實施管理的控制。
3.3研發(fā)部根據客戶和市場的需求，開發(fā)新產品，并指導試產及檢驗。
3.4維修部負責制定設備管理制度、設備操作規(guī)程，對生產設備進行管理，以滿足生產需要。
3.5行政部按工藝要求及時組織各類人員的培訓，以配備合格的操作工人。
3.6安全環(huán)保辦負責制定有關安全、環(huán)境制度并進行監(jiān)督、檢查和控制。
4.工作程序
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據服務部的需貨計劃來制訂生產計劃，并于每周周五編制下周的生產計劃。
4.1.2生產計劃的制訂原則上應體現產品型號、色號、設備的適應能力、批量等要求，使生產任務與生產能力相適應，實現均衡生產。
4.1.3生產部制定《生產計劃管理制度》，并組織督促車間按規(guī)定實施。《生產計劃管理制度》的內容應包括：
a)生產計劃的編制、審批與分發(fā)的規(guī)定；
b)生產計劃的補充與調整方法的規(guī)定；
c)生產所涉及的生產技術準備工作，如作業(yè)單、標準色卡、原料和計量器具等準備工
作；
d)車間對生產班組下達生產計劃的程序；
e)生產進度的控制與協(xié)調方法的規(guī)定等。
4.2工序標準的控制
4.2.1技術部根據生產部的需求，制定相應的主生產卡，經技術部經理審批后發(fā)給生產部實施。
4.2.2生產部根據技術部的主生產卡，編制相對應的生產批次，經生產部負責人審批，該生產批次方為有效。
4.2.3生產批次中應包括生產指示、質量控制指標等。在每批產品投料時，由生產部發(fā)至有關崗位，并隨工序產品的流轉交接給下一生產崗位，直至所有工序完成后，由生產部回收并歸檔保存。各崗位應按生產批次上的指令進行作業(yè)。
4.2.4崗位操作規(guī)程由生產部根據涂料生產工藝編制，經廠長/ 副廠長批準，發(fā)放至各工序生產班組執(zhí)行。
4.2.5維修部根據生產工藝、設備操作和安全生產要求，負責編制設備操作規(guī)程，經維修部負責人審核，生產部及有關部門負責人會簽，廠長 /副廠長批準后，發(fā)放至各工序執(zhí)行。
4.2.6上述工序標準的控制，應符合《文件管理程序》的有關規(guī)定。
4.2.7研發(fā)部要求生產部安排試產新產品，應交付詳細試產計劃書（產品編號、數量、設備要求、技術要求、產品中英名稱和貯存期等），經廠長批準同意后，將試產計劃書交有關部門，配方交由技術部輸入主生產表。
4.2.8生產部按研發(fā)部要求安排試產工作，確定試產日期及準備原料和設備，通知技術部、研發(fā)部同時派員一起監(jiān)察試生產。
4.3設備和監(jiān)視、測量裝置的控制。
4.3.1維修部負責編制設備管理制度按生產工藝要求配備設備并進行維修保養(yǎng)管理，建立設備臺帳和檔案，編制設備維修保養(yǎng)的工作計劃，確保設備安全、清潔、潤滑、完好。
4.3.2 技術部計量員負責制定《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》，制定計量器具的分級管理辦法及請購、登記編號、建臺帳檔案、維修和周期檢定、降級、封存、報廢的管理要求?！侗O(jiān)視、測量裝置的控制程序》由技術部負責人審核，有關部門會簽，廠長批準。
4.3.3 對特殊工序的設備，應由專人負責操作，必須持證上崗，并由專人操作負責進行，以便及時發(fā)現異常情況采取相應糾正 /預防措施。
4.3.4上述管理制度的控制應符合《文件管理程序》的有關規(guī)定。
4.4人員的控制
4.4.1對新上崗和調換工種的操作人員以及各類人員的培訓，由行政部按規(guī)定組織實施，使人員符合規(guī)定的要求。
4.4.2對《質量安全環(huán)境手冊》上規(guī)定的特殊工作人員，如檢驗與試驗人員、特殊工序操作人員、特種作業(yè)操作人員、內審員和計量員等，還應組織專業(yè)培訓取得資格證書并持證上崗。
4.5作業(yè)環(huán)境的控制
4.5.1生產車間負責作業(yè)環(huán)境的文明衛(wèi)生，生產現場的設備、計量器具以及工序產品、包裝物等必須擺放整齊，保持物流合理、道路暢通。
4.5.2對生產作業(yè)環(huán)境，生產車間必須采取相應的防護措施，確保生產環(huán)境符合國家有關法規(guī)的要求。
4.5.3安全環(huán)保辦制訂相關的安全環(huán)保工作制度，并監(jiān)督實施。
4.6過程檢驗控制
4.6.1生產操作者必須按照各《崗位工藝操作規(guī)程》和生產批次的規(guī)定進行生產。
4.6.2根據工序流程和生產實際情況，崗位需進行自檢工作。對設置的工序質量檢驗點，按《產品檢驗和試驗控制程序》的要求控制。
4.6.3對生產過程中出現的不合格品，按《不合格品控制程序》和《產品標識和可追溯性控制程序》的要求控制，確保不合格不流入下道工序。
4.7 生產記錄的管理控制
4.7.1 生產部負責各工序生產記錄的設計，各崗位應認真、準確填寫，符合可追溯性要求。
4.7.2生產部對生產記錄進行收集歸檔，保存期為二年，以便于追溯。
4.8特殊過程的控制
4.8.1根據產品的特點，投料工序、研磨工序、調色工序的生產屬于特殊過程。
4.8.2生產所用的生產批次，應根據技術部《主生產卡》編制，標明生產指示、溫度等技術控制參數。
4.8.3特殊工序操作人員由安全環(huán)保辦部組織專業(yè)培訓，取得相應的操作資格證書后持證上崗。
4.8.4車間使用的設備每天由操作人員在上下班前進行檢查和保養(yǎng)，以便及時發(fā)現異常或損壞，立即填寫維修單交維修部檢查維修。
4.8.5特殊工序的工藝，采用統(tǒng)計技術進行工藝參數的監(jiān)視和控制，及時發(fā)現異常情況，采取糾正/ 預防措施，確保工藝處于受控狀態(tài)。生產部負責對統(tǒng)計技術的應用進行指導和分析。
4.8.6 特殊工序的各種質量記錄，由車間收集后交生產部負責歸檔保管，其保存期為二年。
5.支持文件
5.1《文件管理程序》；
5.2《產品標識和可追溯性控制程序》；
5.3《產品檢驗和試驗控制程序》；
5.4《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》；
5.5《不合格品控制程序》；
5.6《糾正和預防措施》；
5.7《生產計劃管理制度》；
5.8《投料崗位操作規(guī)程》；
5.9《研磨崗位操作規(guī)程》；
5.10《調漆崗位操作規(guī)程》；
5.11《原料倉庫操作規(guī)程》；
5.12《高速分散機操作規(guī)程》；
5.13《研磨分散機操作規(guī)程》；
5.14《混合攪拌機操作規(guī)程》；
5.15《包裝機操作規(guī)程》；
5.16《叉車安全管理制度》；
5.17《冷卻水系統(tǒng)操作規(guī)程》；
5.18《壓縮空氣系統(tǒng)操作規(guī)程》；
5.19《廢氣處理系統(tǒng)操作規(guī)程》；
5.20《塑膜打包機的操作規(guī)程》；
5.21《設施管理程序》；
6.記錄
6.1設備登記卡、設備維修記錄卡、設備定期保養(yǎng)記錄表、設備巡檢記錄表、設備定期保養(yǎng)計劃表。
6.2 計量器具管理臺帳。
6.3 各類人員培訓記錄與上崗資格證。
6.4 投料、研磨、調色、包裝工序操作記錄。
生產過程控制程序