集團KPI業(yè)績指標手冊

一、 目的：
1． 為更準確的把握關鍵業(yè)績指標在本企業(yè)使用時的特殊意義。
2． 為了清晰的表明本企業(yè)選取指標的目的，指向戰(zhàn)略的程度。
3． 為了使KPI在使用時能有統(tǒng)一的解釋和說明。
4． 為了便于不同業(yè)務單元考核時選取指標的直接和便利。
二、 代碼說明：
指標名稱說明：
指標類別名稱 指標編號 指標類別名稱 指標編號
財務類指標 F 營運類指標 P
客戶類指標 C 學習與成長類指標 L
數據來源一欄中符號與部門的對應說明：
數據來源 數據編號 數據來源 數據編號 數據來源 數據編號
XZBG ZCZC YYTB
XZRL ZCCG YYDS
XZWL KFYY YYSC
XZQH JRJR YYWL
XZTZ PP YYJD
XZGL SJ YYSM
SJB JL YYPS
JHCW YW YYWY
YJ ZJ YYLX
三、 內容：
財務類指標：
指標名稱 計劃費用支出率 指標屬性 組織效率 指標編號 B-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 設立此目標是為了合理配置企業(yè)的現金流降低財務費用提高企業(yè)的計劃能力。
指標目的 設立此項指標是為了強化資金計劃管理，把管理費用控制在適度的區(qū)域。
指標測度 實際費用/目標計劃費用
測度時間 月度測度
備　　注 此項指標使用于各系統(tǒng)、各部門。

指標名稱 人均成本
貢　獻　率 指標屬性 組織效率 指標編號 B－F-02 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了基于組織目標的最大費用支付能力，反映了組織以最低的代價取得最大的效益。
指標目的 設立此目標是為了將成本費用控制在適度的范圍內，以支持業(yè)務的實現。
指標測度 采購支出/部門費用/人；營銷費用/部門費用/人；IT支出費用（維修維護費、軟件開發(fā)費用、硬件設備費）/部門費用/人；
測度時間 季度或半年
備　　注

指標名稱 存貨周轉率(次) 指標屬性 控制能力 指標編號 C-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)存貨的流動性及合理性，深刻的揭示了企業(yè)對市場的預測能力、采購能力、營銷能力、運營管理等各種能力的協同性。
指標目的 設立此目標是為了降低庫存、增加商品的銷售量，向市場提供暢銷對路產品和最新產品。
指標測度 銷售成本/平均存貨成本
測度時間 季度或半年測度
備　　注

指標名稱 采購成本的下降率 指標屬性 控制能力 指標編號 C－F-02 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)供應商管理的水平，最終體現為企業(yè)對成本的控制能力。
指標目的 設立此目標是為了評估采購的效率，采購方式的科學性。
指標測度 (采購成本基準值-當期采購成本)/采購成本基準值
測度時間 月度或季度測度
備注 采購成本基準值為一定時間內的采購成本平均值

指標名稱 單位建筑面積物業(yè)　　　　支出費 指標屬性 組織效率 指標編號 D-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映企業(yè)運營的成本水平，實際上是市場執(zhí)行的效率和利潤的體現。
指標目的 設立此目標是為了改善物業(yè)的管理水平，加強各市場運營中最大的成本和費用支出的控制。
指標測度 (物業(yè)人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經營費用+采暖費)/建筑面積
測度時間 月度或季度測度
備　　注

指標名稱 費用利潤率 指標屬性 組織效率 指標編號 F-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 此項指標直接反映出企業(yè)為獲得利潤而付出的代價，它即反應企業(yè)的收益能力，又反應企業(yè)的管理、經營效率。
指標目的 設立此項指標是為了通過適度控制與約束費用，來改善和促進組織及組織成員提升組織產出。
指標測度 利潤總額/成本費用總額
測度時間 季度測度
備　　注 此項指標可轉化為系統(tǒng)和部門的效率指標，成本費用包括；銷售成本、銷售費用、管理費用、財務費用等。

指標名稱 關鍵商品的周轉次數 指標屬性 經營
能力 指標編號 G－F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)的預貨能力，采購速度，渠道建設能力，倉儲管理及運營管理的協同性，最終體現企業(yè)的經營效益的提高。
指標目的 設立此目標是為了增加商品的周轉次數，降低庫存量和資金占用額度。
指標測度 關鍵商品指考核期內采購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%)
測度時間 月度或季度測度
備　　注

指標名稱 利潤總額 指標屬性 獲利能力 指標編號 L-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映企業(yè)的總體利潤水平。
指標目的 設立此指標的目的是增加企業(yè)的利潤總額。
指標測度
測度時間 年度測度
備　　注

指標名稱 流動資產
周轉率 指標屬性 財務能力 指標編號 L-F-02 數據來源 JHCW
指標詮釋 是評價企業(yè)資產利用效率的重要指標，
指標目的 設立此項指標是為了通過改善此項指標的良性程度，以銷售收入的增幅高于流動資產的增幅作為保證，加強企業(yè)的內部管理，提高流動資產的綜合使用效率。
指標測度 銷售收入（凈額）/平均流動資產總額
測度時間 季度測度
備　　注

指標名稱 平均帳期 指標屬性 財務能力 指標編號 P-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了供應商對企業(yè)的認可程度，最終體現為企業(yè)誠信的形象。
指標目的 設立此目標是為了完善供應商渠道建設，降低資金占用率。
指標測度 每筆累計付款時間/筆數合計
測度時間 季度或半年測度
備　　注

指標名稱 平均稅賦降低率 指標屬性 財務能力 指標編號 P-F-02 數據來源 SJ
指標詮釋 反映企業(yè)財務規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力，揭示了財務部門重要的統(tǒng)籌業(yè)務能力。
指標目的 設立此項指標是為了促進財務部門對法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力，使財務的技能不斷提升。
指標測度 （同期稅賦-當期稅賦） /同期稅賦 (可比同口徑)
測度時間 年度測度
備　　注


指標名稱 人均可控費　用 指標屬性 控制能力 指標編號 R-F-01 數據來源 JHCW、XZRL
指標詮釋 反映企業(yè)行政管理行為的效率，深層次上反映了各級管理人員的責任意識。
指標目的 設立此指標的目的是為了評價各級管理人員對成本和費用的控制能力，促進組織效率的提升。
指標測度 (辦公費+電話費+交通費)/人
測度時間 月度或季度測度
備　　注

指標名稱 銷售增長率 指標屬性 市場能力 指標編號 X-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映企業(yè)經營能力的成長空間，銷售收入的增長狀況反應出企業(yè)的市場表現、服務(產品)的市場親和力度、以及市場營銷策略的優(yōu)劣。同時表明企業(yè)的市場份額。
指標目的 設立此項指標是為了牽引企業(yè)關注市場的成長，明晰銷售收入的實現是企業(yè)的利潤源泉。
指標測度 （當期銷售收入-上期銷售收入）/上期銷售收入
測度時間 月度或季度測度一次
備　　注

指標名稱 銷售費用率 指標屬性 組織效率 指標編號 X-F-02 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映企業(yè)組織和市場執(zhí)行的效率，實際上是企業(yè)在市場銷售過程中投入和產出的效益關系。
指標目的 設立此項指標是為了不斷提高市場銷售行為的效率，更深層次的要求是促進市場營銷策略的有效性和促進組織創(chuàng)新。
指標測度 銷售費用/銷售收入
測度時間 每月測度一次
備　　注

指標名稱 營銷費用
貢　獻　率 指標屬性 營銷效率 指標編號 X-F-03 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映市場營銷執(zhí)行的效率，實際上是企業(yè)在營銷投入和產出的效益關系及營銷投入的側重。
指標目的 設立此項指標是為了不斷提高廣告活動策劃行為的效率， 更深的層次上是促進企業(yè)營銷策略的有效性和促進組織創(chuàng)新。
指標測度 營銷費用/銷售收入
測度時間 月度或季度測度
備　　注 營銷費用包括：媒體廣告、印刷品、宣傳品、獎品、銷售折讓、活動等項費用

指標名稱 銷售收入 指標屬性 市場能力 指標編號 X-F-04 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映企業(yè)總體的經營能力
指標目的 設立此指標的目的強調企業(yè)成員的創(chuàng)收能力。
指標測度 總收入-顧客退款-減價-折扣-其它賠償款
測度時間 月度或季度測量指標測度
備　　注 銷售收入指總收入減去顧客退款、減價、折扣及其它賠償款。



指標名稱 銷售收入
計劃完成率 指標屬性 組織能力 指標編號 X-F-05 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映一定時期內企業(yè)目標被執(zhí)行的能力，深層次上表現出企業(yè)營運系統(tǒng)數據的完整性，對市場的預測能力。
指標目的 設立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強企業(yè)的目標管理。
指標測度 累計銷售收入/當期銷售收入計劃
測度時間 月度或季度測度
備　　注 未完成工式為1-累計(實際銷售收入-當期銷售收入計劃)/當期銷售收入計劃


指標名稱 系統(tǒng)人均毛利增　長　率 指標屬性 組織效率 指標編號 X－F-06 數據來源 JHCW
指標詮釋 反應系統(tǒng)組織的效率，同時也反應組織成員的行為效率，反應人力資源與組織效益的關系。
指標目的 設立此指標的根本目的是強調組織成員的價值貢獻，通過組織成員的、素質提升和效率提升來提高組織產出。
指標測度 （當期系統(tǒng)銷售毛利/系統(tǒng)人員總額－基準）/基準
測度時間 每季度測度
備　　注 此指標適用于銷售族


指標名稱 應收帳款
周　轉　率 指標屬性 財務能力 指標編號 Y-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)真正實現銷售、實現價值的程度，它深刻的揭示企業(yè)的經營管理能力和管理效率。
指標目的 設立此項指標是為了牽引企業(yè)在關注企業(yè)擴張成長的同時，要注重企業(yè)成長的質量，關注價值真正意義上的實現，關注資本周轉的意義。
指標測度 銷售收入凈額/平均應收帳款余額
測度時間 季度測度
備　　注


指標名稱 資金周轉次　數 指標屬性 獲利能力 指標編號 Z-F-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映企業(yè)資金利用的效率，深刻地揭示了企業(yè)經營管理能力。
指標目的 設立此目標的目的是為了提高企業(yè)資金的利用率，增加獲利能力，減少資金占用水平。
指標測度 銷售收入/資金占用額
測度時間 季度或半年測度
備　　注


客戶類指標：
指標名稱 單位供應商采購金額
增　長　率 指標屬性 渠道能力 指標編號 D-C-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)所經銷商品結構的合理性，建立良好的供應商資源，最終提高企業(yè)的獲利能力。
指標目的 設立此目標是為了確定合理的供應商結構，提高采購效率，降低采購成本。
指標測度 (當期采購總金額/當期供應商數量-上期采購總金額/上期供應商數量)/上期采購總金額/上期供應商數量
測度時間 月度或季度測度
備　　注


指標名稱 供應商
滿意度 指標屬性 組織效率 指標編號 G-C-01 數據來源 XZQH
指標詮釋 反映了企業(yè)在商業(yè)活動中的信譽。
指標目的 設立此目標是為了建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系，構建堅實的供應鏈。
指標測度 問卷調查
測度時間 月度或季度測度
備 　注


指標名稱 供應商信息
更　新　率 指標屬性 渠道能力 指標編號 G-C-02 數據來源 XZWL
指標詮釋 反映了企業(yè)采購的專業(yè)化程度，采購的成本，最終反映企業(yè)經營成本的降低。
指標目的 設立此目標是為了保持供應商信息庫的全面性、及時性，提高采購的效率。
指標測度 更新信息量/總信息數量
測度時間 月度或季度測度
備　 注 供應商評價、供應商覆蓋面



指標名稱 會員卡卡均消費增長率 指標屬性 策劃能力 指標編號 H-C-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了顧客的忠誠度，對此種經營模式的認可程度，對企業(yè)的認知度。
指標目的 設立此目標是為了提高會員對銷售收入的貢獻度，以便為增加會員服務的項目決策提供依據。
指標測度 (當期卡均消費-上期卡均消費)/上期卡均消費
測度時間 月度或季度測度
備　　注



指標名稱 商戶滿意度 指標屬性 市場能力 指標編號 K-C-01 數據來源 XZQH
指標詮釋 反映了企業(yè)的服務水平、續(xù)租率，揭示了企業(yè)的長期發(fā)展能力。
指標目的 設立此目標是為了促使市場管理人員關注于商戶的利益，搭建商戶的經營平臺，提高商戶的獲利能力。
指標測度 問卷調查
測度時間 月度或季度測度
備 　注

指標名稱 客戶增長率 指標屬性 渠道能力 指標編號 K-C-02 數據來源 XZRL
指標詮釋 反應企業(yè)市場營銷的核心能力，獲得和贏得客戶資源，并保持、提升客戶忠誠度的能力。
指標目的 設立此項指標是為了零售部門注重市場客戶的渠道建設，持續(xù)的促進客戶資源的增長，以保證市場規(guī)模、銷售規(guī)模的增長。
指標測度 （當期客戶總量-前期客戶量）/前期客戶量
測度時間 季度測度
備　　注

指標名稱 簽單的增長率 指標屬性 市場能力 指標編號 Q-C-01 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了企業(yè)擴展業(yè)務的能力，是企業(yè)知名度的體現。
指標目的 設立此項指標是為了讓企業(yè)注重市場的客戶資源，持續(xù)的促進客戶資源的增長才能促進業(yè)務增長，擴大業(yè)務規(guī)模。
指標測度 (當期簽單數量-歷史同期簽單數量)/歷史同期簽單數量
測度時間 月度與季度測度
備　　注

指標名稱 市場美譽度知名度 指標屬性 市場能力 指標編號 S-C-01 數據來源 XZQH
指標詮釋 反映企業(yè)在消費者心中的地位，實質上是企業(yè)長期的信譽價值，品牌價值。
指標目的 設立此目標是為了測度企業(yè)的市場份額和市場排名及企業(yè)形象廣告投入的效益。
指標測度 問卷調查
測度時間 月度或季度測度
備　　注

指標名稱 投訴后流程(制度)改進率 指標屬性 組織效率 指標編號 T-C-01 數據來源 XZGL
指標詮釋 反映了企業(yè)的經營管理水平和商戶的質量， 揭示了系統(tǒng)各方面需要改善的效率和運營效果。
指標目的 設立此目標是為了通過制度和流程建設，減少或避免同類事件的發(fā)生，從根本上對系統(tǒng)進行持續(xù)的改善。
指標測度 流程制度建設的完善性和執(zhí)行性
測度時間 年度測度
備 　注


指標名稱 消費者
滿意度 指標屬性 市場能力 指標編號 X-C-01 數據來源 XZQH
指標詮釋 反映了企業(yè)在消費者心中的地位，消費者的消費偏好，揭示了商戶選擇的標準，對經營模式創(chuàng)新具有指導性。
指標目的 設立此目標是為了快速響應消費者的需求，提高服務質量，提升企業(yè)的信譽度、美譽度和知名度。
指標測度 問卷調查(覆蓋長春市)
測度時間 月度或季度測度
備　 注

指標名稱 員工滿意度 指標屬性 組織效率 指標編號 Y-C-01 數據來源 XZQH
指標詮釋 反映員工對企業(yè)的認同度，員工創(chuàng)造價值的主觀能動性，最終提高企業(yè)的組織效率。
指標目的 設立此目標是為了促使組織成員之間的合作，創(chuàng)造競合的企業(yè)文化。
指標測度 問卷調查
測度時間 月度或季度測度
備 　注

指標名稱 一級商戶比例 指標屬性 獲得能力 指標編號 Y-C-02 數據來源 PP
指標詮釋 反映商戶經營能力的成長，顧客滿意度的提升，最終實現企業(yè)業(yè)態(tài)的升級，
指標目的 設立此目標是為了提高商戶的綜合實力，降低顧客的投訴。
指標測度 一級商戶比例/總商戶數量
測度時間 季度或半年測度
備 　注

指標名稱 主題活動的達成率 指標屬性 策劃能力 指標編號 Z-C-01 數據來源 Sj
指標詮釋 反映了組織內員工對企業(yè)文化的認同度，組織的凝聚力與向心力。
指標目的 設立此目標是為了加強企業(yè)文化宣傳的效果。
指標測度 (實際的宣傳活動次數-計劃的活動的次數)/計劃的活動次數
測度時間 年度測度
備　　注 適用于全員的企業(yè)文化宣傳主題活動

指標名稱 中東天地的關注性 指標屬性 策劃能力 指標編號 Z-C-02 數據來源 XZQH
指標詮釋 體現了組織運用報紙等宣傳手段宣傳企業(yè)文化，宣傳工作策略，宣傳工作重點的投入產出效果。
指標目的 設立此目標是了解中東天地對企業(yè)政策宣傳的及時性及深度，對員工工作和活動反映的及時性和宣傳面，不同層級的管理者對報紙的關注程度，員工對中東天地的喜愛程度等。
指標測度 問卷調查
測度時間 月度測度，季度或年度合計
備　　注



內部運營類指標：
指標名稱 不良資產率 指標屬性 財務能力 指標編號 B-P-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 從資產管理的角度對企業(yè)資產營運狀況進行監(jiān)控和修正，此項指標反應企業(yè)沉積下來、不能參與經營運轉的資金狀況。
指標目的 設立此項指標是為了控制三年以上的應收帳款、積壓產品、物資和不良投資。
指標測度 期末不良資產總額/期末資產總額
測度時間 半年或年度測度
備　　注

指標名稱 庫存金額利用率 指標屬性 財務能力 指標編號 數據來源
指標詮釋
指標目的
指標測度 總維修費/庫存總額
測度時間 半年或年度測度
備　　注


指標名稱 次均活動費用 指標屬性 控制能力 指標編號 C-P-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了活動策劃的預算能力、現場控制能力以及庫存獎品的管理能力。
指標目的 設立此目標是為了控制營銷策劃活動的費用支出，使投入和產出合理化。
指標測度 活動總費用/活動次數
測度時間 季度或半年測度
備　　注 活動總費用包括活動現場的獎品費用、折讓、宣傳費用

指標名稱 差錯率 指標屬性 組織效率 指標編號 C-P-02 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了員工對工作的責任心，對企業(yè)的忠誠度，表明了企業(yè)文化建設的程度。
指標目的 設立此目標是為了提醒員工避免犯同樣的錯誤，增強員工的責任心，減少企業(yè)運行過程中的人為損失。
指標測度 差錯金額/當期總金額；差錯筆數/總筆數
測度時間 月度測度
備　　注 可用于工資發(fā)放、合同簽訂、報銷、會計活動等

指標名稱 差錯金額 指標屬性 組織效率 指標編號 C-P-03 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了員工對工作的責任心，對企業(yè)的忠誠度，表明了企業(yè)文化建設的程度。
指標目的 設立此目標是為了提高員工的工作技能，降低錯誤金額，減少企業(yè)運行過程中的人為損失。
指標測度 審計時發(fā)現問題所涉及的金額；或指下一工作程序發(fā)現的上一工作程序中的問題，并給予改正的金額。
測度時間 月度測度
備　　注

指標名稱 持續(xù)無故障時間 指標屬性 IT能力 指標編號 C-P-04 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了企業(yè)IT平臺建設與維護的水平，體現出企業(yè)對IT的依賴程度。
指標目的 設立此目標是為了避免網絡發(fā)生故障，最大限度地滿足企業(yè)運行的要求。
指標測度 網絡連續(xù)沒有的發(fā)生故障的時間
測度時間 年度測度
備　　注



指標名稱 單位面積
能源消耗 指標屬性 控制能力 指標編號 D-P-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)運營管理的精細化程度，員工工作的積極性與創(chuàng)造性，最終體現出組織的獲利能力。
指標目的 設立此目標是為了控制企業(yè)的能源支出，降低企業(yè)的運營成本。
指標測度 能源凈支出額/建筑面積
測度時間 季度測度
備　　注 能源指水、電、煤氣、煤、采暖費等

指標名稱 負面報導的數量 指標屬性 策劃能力 指標編號 F-P--01 數據來源 XZBG
指標詮釋 反映了企業(yè)的公共關系水平，組織的服務質量和組織效率，組織成員之間的協作意識和效果，最終體現出企業(yè)的整體形象。
指標目的 設立此目標是為了降低企業(yè)負面報導的次數，挽回無形資產的損失。
指標測度 刊登的數量。
測度時間 季度測度
備　　注

指標名稱 計劃目標完成率 指標屬性 組織效率 指標編號 J-P-01 數據來源 SJ
指標詮釋 反映了企業(yè)一定時期內所關注的重點，深刻揭示了企業(yè)資源配置的方式，以及組織的運營效率。
指標目的 設立此項指標是為了促進部門對年度目標理解，提高組織以及組織成員對目標的關注程度，以及圍繞目標而改進效率，增加年度目標實施過程中的可控性，保證年度目標的實現。
指標測度 實際完成目標/計劃目標
測度時間 月度或季度測度
備　　注 主要指難以量化的考核，公司的主要工作。

指標名稱 建議的執(zhí)行比例 指標屬性 組織效率 指標編號 J-P-02 數據來源 SJ
指標詮釋 反映了企業(yè)的變革能力，執(zhí)行能力，最終體現為企業(yè)適應環(huán)境變化時的組織效率。
指標目的 設立此目標是為了降低組織再一次犯錯誤的可能性，增強規(guī)范化。
指標測度 建議的執(zhí)行數/總建議數（以分析報告數為準）
測度時間 季度測度
備　　注 建議的執(zhí)行數以公布的制度或相應部門的規(guī)章為準，總建議數指報告中提出的建議數量。

指標名稱 及 時 度
(需求反映速度) 指標屬性 組織效率 指標編號 J-P-03 數據來源 XZBG
指標詮釋 反應企業(yè)的市場觀念和客戶至上的原則貫徹的程度，可表現出企業(yè)是否有官僚化的傾向，組織的運行效率是否正常，提供了改進組織效率的途徑和方向。
指標目的 設立此目標是為了評價需求的反映時間，以衡量組織成員的工作積極性、主動性，衡量成員的工作能力。
指標測度 完成的時間-制度規(guī)定的時間/制度規(guī)定時間
測度時間 一事一記錄，月度或季度合計測度
備　　注 及時性可以指：審批、活動、維修、請購、調配、工資發(fā)放等各項工作中滿足客戶需求的時間。


指標名稱 可行性報告的分析質量 指標屬性 知識能力 指標編號 K-P-01 數據來源 ZJ
指標詮釋 反映了企業(yè)員工的綜合素質，企業(yè)運作的基本規(guī)則，最終體現為企業(yè)戰(zhàn)略決策能力。
指標目的 設立此目標是為了加強決策的科學性，避免決策失誤。
指標測度 上級主管
測度時間 一事一議，累計評價
備　　注

指標名稱 捆綁廣告比例 指標屬性 策劃能力 指標編號 K-P-02 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了公司的策劃能力，最終體現出市場與商戶的戰(zhàn)略合作伙伴關系。
指標目的 設立此目標是為了加強市場聯動的效果，服務于商戶，同時降低企業(yè)的直接廣告投入。
指標測度 捆綁廣告的收入/總廣告支出
測度時間 季度測度
備　　注 捆邦廣告指企劃部為各市場所屬商戶進行的廣告宣傳

指標名稱 KPI指標的更新率 指標屬性 組織效率 指標編號 K-P－03 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了企業(yè)業(yè)績管理實施的精細化程度，及戰(zhàn)略與組織運作聯系的緊密性。
指標目的 設立此指標是為了評價企業(yè)精細化管理的水平。
指標測度 (當期KPI手冊指標數-上期KPI手冊指標數)/ 上期KPI手冊指標數
測度時間 季度測度
備　　注

指標名稱 品類商品銷售份額 指標屬性 銷售能力 指標編號 P-P-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反應企業(yè)所售商品的市場親度以及市場占有能力，揭示了企業(yè)的運營效果。
指標目的 設立此項指標是為了牽引企業(yè)從市場源頭開始優(yōu)化商品結構，提升商品的獲利能力，向顧客提供適宜的商品。
指標測度 品類商品的銷售收入/總銷售收入
測度時間 每月測度
備　　注 企業(yè)管理者可以有意識的通過調節(jié)品類商品的銷售份額來改善收入結構


指標名稱 集中采購金額占總金額的比率 指標屬性 渠道能力 指標編號 P-P-02 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)計劃管理的程度，采購管理的效率，最終體現企業(yè)的組織效率。
指標目的 設立此目標是為了增強采購工作的計劃性，縮短采購到貨的時間，降低采購次數，促進采購工作的規(guī)范化，降低采購成本。
指標測度 集中采購金額/總采購金額
測度時間 季度或半年測度
備　　注 不含招投標采購金額，集中采購為同類商品一定時間內不重復采購。


指標名稱 品類商品展示面積分配 指標屬性 銷售能力 指標編號 P-P-03 數據來源 XZWL
指標詮釋 反映了企業(yè)滿足商品與消費者需求相一致的能力，最終體現了企業(yè)經營的精細化程度。
指標目的 設立此項指標是為了以銷售額(利潤)為依據分配營業(yè)面積(銷售空間)，加強對采購的指導隆。
指標測度 品類銷售額/總銷售額 * 總展柜面積
測度時間 月度或季度測度
備注

指標名稱 人均服務面積 指標屬性 組織效率 指標編號 R-P-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了市場規(guī)模和人力資源配置的合理性，企業(yè)專業(yè)化管理的水平，揭示了企業(yè)運行的效率和效果。
指標目的 設立此目標是為了提高不同崗位人員的工作協同、分工效果，控制人力成本的增加。
指標測度 市場的建筑面積/(市場管理員+物業(yè)工人+保安人員)
測度時間 月度或季度測度
備　　注

指標名稱 人均服務規(guī)模 指標屬性 組織效率 指標編號 R-P-02 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了專業(yè)管理族對企業(yè)經營活動的支持能力，深層次上是控制專業(yè)族人力成本的增長幅度低于企業(yè)營收規(guī)模增長幅度。
指標目的 設立此目標是為了測度專業(yè)族對銷售收入的貢獻，通過適度的控制人力成本的投入來實現最大的企業(yè)效益。
指標測度 銷售收入/系統(tǒng) (專業(yè)族) 人數
測度時間 月度或季度測度
備　　注

指標名稱 人均服務商戶數量 指標屬性 組織效率 指標編號 R-P-03 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了企業(yè)的組織效率以及商戶質量提高的幅度，最終表現出經營業(yè)態(tài)的升級。
指標目的 設立此目標是為了衡量管理員的工作量，管理幅度。
指標測度 商戶數量/市場管理員
測度時間 月度或季度測度
備　　注

指標名稱 人力資源結構優(yōu)化 指標屬性 組織效率 指標編號 R-P-04 數據來源 SJB
指標詮釋 反應企業(yè)人力資本的優(yōu)良程度，人力資源的結構化改變將成為組織能否適應新的市場環(huán)境的基礎條件
指標目的 設立此項指標是為了加快企業(yè)的人力資源結構優(yōu)良化的進程。
指標測度 （目標值-內部結構改善的平均值）/目標值
測度時間 半年或年度測度
備　　注

指標名稱 軟性文章
發(fā)表數量 指標屬性 策劃能力 指標編號 R-P-05 數據來源 XZBG
指標詮釋 反映了企業(yè)在社會中的形象，政府、媒體、社會對企業(yè)的關注程度。
指標目的 設立此目標是為了引導企劃部門利用最少的投入產出最大的效益，提高宣傳的可信度。
指標測度 在電視、廣播、報紙、雜志等媒體中發(fā)表正面文章的次數。
測度時間 年度測度
備　　注 年度文章數不少于60篇，不包括重復刊登數量。


指標名稱 設備故障率 指標屬性 組織效率 指標編號 S-P-01 數據來源 ZCZC
指標詮釋 反應企業(yè)對資源利用效率的關注，它需要設備的完好和人力資源的同期投入，才能確保較高的設備利用率和資源價值的快速轉化。
指標目的 設立此項指標是為了加強現有設備的最大價值利用
指標測度 設備發(fā)生故障時間/設備應運行時間
測度時間 月度測度
備　　注

指標名稱 設備維修
費用降低率 指標屬性 控制能力 指標編號 S-P-02 數據來源 ZCZC
指標詮釋 反映了企業(yè)運行費用控制能力。
指標目的 設立此目標是為了控制設備維修費用的支出合理化，及時保養(yǎng)、檢查。
指標測度 基準費用－當期設備維修費用/基準
測度時間 季度
備　　注


指標名稱 投訴處理周期 指標屬性 組織效率 指標編號 T-P-01 數據來源 XZBG
指標詮釋 反映了企業(yè)滿足客戶需求的能力，改進工作流程和制度的執(zhí)行力，最終體現為組織效率的提高。
指標目的 設立此目標是為了縮短投訴處理的時間，提高投訴處理的滿意度，挽回企業(yè)損失。
指標測度 投訴時完成的時間/總投訴的次數
測度時間 年度測度
備注


指標名稱 網絡技術的達成性 指標屬性 IT能力 指標編號 W-P-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了企業(yè)網絡技術應用的程度，企業(yè)網絡投入與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的匹配度。
指標目的 設立此目標是為了及時滿足業(yè)務部門對網絡技術的需求，提高服務質量和IT的保證率。
指標測度 完成數/需求數
測度時間 年度測度
備　　注 需求數指各級中心辦公會審議通過的IT計劃數

指標名稱 信息庫的更新率 指標屬性 知識能力 指標編號 X-P-01 數據來源 XZWL
指標詮釋 反映了企業(yè)對信息的使用程度、依賴程度，最終反映出企業(yè)的信息化水平。
指標目的 設立此目標是為了保持信息庫所提供的信息及時，提高信息的利用率。
指標測度 更新信息量/總信息數量
測度時間 年度測度
備　　注


指標名稱 信息資料的安全性 指標屬性 IT能力 指標編號 X-P-02 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了組織成員的保密意識，責任意識，體現出企業(yè)對信息的重視和依賴程度。
指標目的 設立此目標是為了預防資料信息的缺失對企業(yè)所造成的損失，增強組織成員的責任心。
指標測度 按制度規(guī)定定期備份資料。
測度時間 一次一記錄，月度或季度合計測度
備　　注


指標名稱 一級檔口(商鋪)比率 指標屬性 獲利能力 指標編號 Y-P-01 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了市場租金提高的能力，商戶綜合實力的增強，揭示了企業(yè)業(yè)態(tài)升級的能力。
指標目的 設立此目標是為了增加租金收入，明確管理、改造和服務的重點，改善企業(yè)的資源配置。
指標測度 一級檔口面積/總出租面積
測度時間 年度測度
備　　注 一級檔口指當期單位租金最高的檔口


指標名稱 業(yè)務分析報告提供的準時性和質量 指標屬性 組織效率 指標編號 Y-P-02 數據來源 JL
指標詮釋 反映了企業(yè)科學化管理和決策的水平，揭示了企業(yè)運營的質量。
指標目的 設立此目標是為了提高企業(yè)的分析能力，增強預見性，用數據來指導經營、管理決策。
指標測度 直線經理問卷評議
測度時間 半年或年度測度
備　　注 準時性(制度規(guī)定的提供時間)占30%的權重


指標名稱 藥品損耗率 指標屬性 控制能力 指標編號 Y-P-03 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)員工管理的水平，運營管理的規(guī)范性，最終體現為企業(yè)的利潤水平。
指標目的 設立此目標是為了將藥品損壞、丟失、被盜降低到最小，提高全員的防損意識。
指標測度 ∑(損失數量*零售價)/ ∑(進貨數量*零售價)
測度時間 兩月或季度測度
備　　注 損耗指接收進貨時的商品零售值與售出后獲取的零售值之間的差額


指標名稱 業(yè)務拓展比率 指標屬性 市場能力 指標編號 Y-P-04 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了企業(yè)對新業(yè)務領域的認識與創(chuàng)新能力。
指標目的 設立此目標是為了促進組織進行業(yè)務相關性的擴展，增加創(chuàng)利的渠道。
指標測度 新增業(yè)務數量/原有業(yè)務數量
測度時間 年度測度
備　　注

指標名稱 營銷方案的質量 指標屬性 策劃能力 指標編號 Y-P-05 數據來源 YW
指標詮釋 反映了企業(yè)對市場變化的敏感度，最終體現出企業(yè)營銷策劃的投入與產出的效果。
指標目的 設立此目標是為了提高組織成員的企劃能力，使營銷方案能夠更好地滿足客戶的需求。
指標測度 問卷評定
測度時間 一事一記錄，月度或季度合計測度
備　　注 由專家組進行投票測度

指標名稱 組織員工調配及　時　度 指標屬性 HR指標 指標編號 Z-P-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了組織對人力資源戰(zhàn)略實施的統(tǒng)籌性，組織業(yè)績評價系統(tǒng)的有效性，提高崗位適配度最終提高組織效率。
指標目的 設立此目標是為了提高人員配置的速度，增強工作的計劃性，降低人力成本。
指標測度 (實際到崗時間-制度規(guī)定應到崗的時間)/制度規(guī)定應到崗的時間
測度時間 季度或半年
備　　注

指標名稱 指導的
前瞻性 指標屬性 計劃能力 指標編號 Z-P-02 數據來源 YJ
指標詮釋 反映了組織人力資源結構的有效性，企業(yè)專業(yè)化管理的深度和廣度，深層次上體現了企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行能力。
指標目的 設立此目標是為了強化行政中心各部門對戰(zhàn)略的理解，策略的制定及政策指導性。
指標測度 經理辦公會和業(yè)務部門評定
測度時間 年度測度
備　　注

指標名稱 招投標采購
金額比率 指標屬性 渠道能力 指標編號 Z-P-03 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了企業(yè)采購管理的水平，最終體現企業(yè)的組織效率。
指標目的 設立此目標是為了促進采購工作的公開性和規(guī)范化，合理降低采購成本。
指標測度 招投標金額/總采購金額
測度時間 季度或半年測度
備　　注

指標名稱 資產使用率 指標屬性 獲利能力 指標編號 Z-P-04 數據來源 JHCW
指標詮釋 反映了企業(yè)固定資產的管理水平，控制固定資產支出，降低企業(yè)的運營成本。
指標目的 設立此目標是為了提高固定資產的使用率，降低閑置資產的數量。
指標測度 使用的固定資產總額/固定資產總額
測度時間 半年測度
備　　注


指標名稱 制度建設 指標屬性 學習能力 指標編號 Z-P-05 數據來源 YJ
指標詮釋 反映了企業(yè)經營和管理的規(guī)范化程度，最終體現為企業(yè)運行依賴于制度而不是人。
指標目的 設立此目標是為了加強流程和制度的規(guī)范化建設進度，避免在經營中出現類似的問題。
指標測度 公布執(zhí)行的制度數量/應出臺的制度數量
測度時間 半年測度
備　　注


指標名稱 政令傳達的及時性 指標屬性 組織效率 指標編號 Z-P－07 數據來源 SJB
指標詮釋 反映了公司政令運行的效果，體現了組織運行的效率。
指標目的 設立此目標是為了提高行政系統(tǒng)傳達政令的及時性與有效性，保證公司政令的暢通。
指標測度 (實際傳達時間-制度規(guī)定的時間)/制度規(guī)定時間
測度時間 一次一記錄，季度合計測度
備　　注

指標名稱 資本支出貢獻率 指標屬性 控制能力 指標編號 Z-P-08 數據來源 ZCZC
指標詮釋 反映了企業(yè)設備維修保養(yǎng)的及時性，資本支出的合理性，提高企業(yè)資產管理的水平。
指標目的 設立此目標是為了控制資本性支出，使企業(yè)的固定資產支出更趨合理。
指標測度 利潤/（維修費＋固定資產支出費用＋低值易耗品支出費用）
測度時間 季度或半年測度
備　　注

學習與成長類指標：

指標名稱 關鍵人才流失率 指標屬性 人力資源 指標編號 G-L-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了根據企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所需要關鍵崗位和關鍵人才，通過各級管理者的人才意識提高企業(yè)人才配置能力。
指標目的 設立此目標的目的是反映企業(yè)對關鍵人才的重視程度，強化各級管理者對關鍵人才的培養(yǎng)和注重，通過人力資源管理吸引人才，防止人才流失。
指標測度 關鍵人才離職數/系統(tǒng)關鍵人才數
測度時間 季度測度
備　　注 關鍵人才指業(yè)務主辦級（含主辦）以上人員或企業(yè)設定的關鍵人才庫人員。

指標名稱 計算機等級達標率 指標屬性 學習能力 指標編號 J-L-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了企業(yè)的IT水平，企業(yè)信息化建設的程度。
指標目的 設立此目標是為了提高不同職位族的員工的計算機水平，最大限度地發(fā)揮軟件的使用效果。
指標測度 計算機水平達級人數/應達級人數
測度時間 季度測度
備　　注


指標名稱 培訓體系健全性 指標屬性 HR指標 指標編號 P-L-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了企業(yè)內部經驗的共享性和流轉性，是企業(yè)及其成員長期成長和進步的能力，是提高組織專業(yè)化程度、組織效率得以改善的基礎性指標。
指標目的 設立此目標是為了強化各級組織培訓體系的完善性，知識和經驗的共享性，迅速提高員工的適崗能力。
指標測度 課程體系完善性，教材完備、實用，人均培訓課時數，每門課有3個以上兼職講師
測度時間 年度測度
備　　注

指標名稱 人才合格率 指標屬性 HR指標 指標編號 R-L-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所需要的人力資源配置，是企業(yè)人力資源狀況和人才的優(yōu)良程度提高的表現，是組織成長和組織效率提升的先行指標。
指標目的 設立此項指標是為了促進企業(yè)的人力資源現狀的改善，加強專業(yè)化管理能力并為組織員工的進步明確方向。
指標測度 系統(tǒng)內滿足職位說明書任職資格人數/系統(tǒng)總人數
測度時間 季度或半年測度
備　　注

指標名稱 人員流動率 指標屬性 HR指標 指標編號 R-L-02 數據來源 XZRL
指標詮釋 反映了人力資源戰(zhàn)略實施的有效性，人員素質提高的速度和程度，揭示了組織士氣和組織運行的效率。
指標目的 設立此目標是為了提高人員適崗程度，進而提高部門的整體素質。
指標測度 系統(tǒng)變動人數/系統(tǒng)人數
測度時間 半年測度
備注

指標名稱 系統(tǒng)人均培訓時數 指標屬性 HR指標 指標編號 X-L-01 數據來源 XZRL
指標詮釋 反應企業(yè)關注組織以及組織成員的長期成長和進步，它是組織各方面得以改善的基礎指標。
指標目的 設立此項指標是為了強化各級組織的人力資源投入，從根本上對組織要素進行持續(xù)的改善。
指標測度 培訓總時數（小時）/系統(tǒng)總人數
測度時間 月度測度
備　　注

集團KPI業(yè)績指標手冊