部門別盈虧管理計(jì)劃表

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

部門別盈虧管理計(jì)劃表
部門別盈虧管理計(jì)劃表

部 門 別 1. 銷售
總額 2.變動
費(fèi)用 3.邊際
利益 4.銷售固
定費(fèi)用 5.部門直
接利益 6.回收
總額
銷售部門合計(jì) 計(jì)劃
實(shí)績
達(dá)成率


司 計(jì)劃
實(shí)績
達(dá)成率
本公司

第一科 計(jì)劃
實(shí)績
達(dá)成率
本公司

第二科 計(jì)劃
實(shí)績
達(dá)成率
分 店
(一) 計(jì)劃
實(shí)績
達(dá)成率
分 店
(二) 計(jì)劃
實(shí)績
達(dá)成率
注:1、達(dá)成率=實(shí)績/計(jì)劃×100
2、變動費(fèi)用是變動制造成本、運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)
3、邊際利益=1、銷售總額-2、變動費(fèi)用
4、銷售固定費(fèi)用是工資、銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)
部門別盈虧管理計(jì)劃表
 

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