4環(huán)境管理方案控制程序(doc)
環(huán)境管理方案控制程序 1.0 目的 對公司環(huán)境目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了規(guī)定，確 保有序?qū)崿F(xiàn)公司環(huán)境方針。 2.0 適用范圍 本程序?qū)局h(huán)境目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了 明文規(guī)定。 3.0 職責 3.1 管理者代表負責組織規(guī)劃公司環(huán)境目標、指標、方案。 3.2 總經(jīng)理負責審批本公司之環(huán)境目標、指標。 3.3 管理者代表負責審批管理方案。 3.4 各部門/人員負責實施管理方案，以實現(xiàn)策劃之環(huán)境目標、指標。 3.5 管理者代表負責驗證環(huán)境方案實施效果及更新、改進。 4.0 定義（略） 5.0 運作流程 5.1 環(huán)境目標、指標、方案規(guī)劃制定遵循原則。 管理者代表在組織規(guī)劃修訂環(huán)境目標、指標、方案時，應遵循以下原則： a、以方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持方針； b、力爭最大定量化，若目標不能定量，則用指標予以支持； c、具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實現(xiàn)； d、所有環(huán)境目標、指標均有管理方案予以支持； e、考慮可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求； g、包括對質(zhì)量改進、預防污染、健康保證的承諾； 5.2 目標、指標、方案規(guī)劃、修訂時機。 如下時機，應規(guī)劃修訂目標、指標、方案： a、方針首次制定，管理者代表應組織規(guī)劃目標、指標、方案； b、方針修訂更新，管理者代表應重新組織規(guī)劃目標、指標、方案； c、管理者代表每年一次(一般為管理評審后)，應組織各部門/人員對目標、指標、方 案系統(tǒng)修訂一次； d、總經(jīng)理認為需要時，管理者代表應組織更新部分目標、指標、方案； e、重要相關因素發(fā)生變更時，應規(guī)劃修訂目標、指標、方案； 5.3 目標、指標、方案規(guī)劃、確定流程。 5.3.1 管理者代表組織，各相關職能部門/人員依據(jù)公司確定之方針，規(guī)劃出目標、指標。 5.3.2 管理者代表整理形成《環(huán)境目標、指標一覽表》總經(jīng)理 審批。 5.3.3 依據(jù)審批通過之《環(huán)境目標、指標一覽表》，目標、指標執(zhí)行部門負責策劃管理方案，并 形成《環(huán)境管理方案實施表》，方案實施表內(nèi)容應包括： a、規(guī)定公司的每一有關職能和層次在方案中的職責； b、方案實施的方法； c、方案開展的時間安排； 5.3.4 《環(huán)境管理方案實施表》經(jīng)管理者代表審批通過，即可予以實施。 5.3.5 《環(huán)境管理方案實施表》報辦公室存檔。 5.4 目標、指標、方案實施績效驗證。 5.4.1 管理評審召開前或方案實施完畢，管理者代表負責驗證方案實施績效并填制相應《環(huán)境管 理方案實施表》相關欄目內(nèi)容，驗證內(nèi)容包括： a、方案是否有效展開； b、方案實施結果數(shù)據(jù)； c、方案實施績效是否達到預期的目標。 5.4.2 經(jīng)驗證無效或效果不理想，管理者代表應予重新立案，并依據(jù)本程序5.3執(zhí)行。 5.4.3 經(jīng)驗證達到預期效果，則應提交下一次管理評審。 5.5 糾正與預防。 若發(fā)生5.4.2所闡述情形，管理者代表應組織相關責任部門依據(jù)《改進、糾正與預防 控制程序》采取相應糾正與預防措施。 5.6 目標、指標適宜性評估。 5.6.1 管理者代表依據(jù)《環(huán)境管理方案實施表》、其他相關信息，編制并形成《目標、指標適 宜性、有效性分析報告》(無固定格式)。 5.6.2 《環(huán)境管理方案實施表》、《目標、指標適宜性、有效性分析報告》提交管理評審。 5.7 記錄的管理。 記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 6.0 相關支持文件 6.1 《改進、糾正與預防控制程序》 6.2 《記錄控制程序》 7 記錄 7.1 《環(huán)境目標、指標一覽表》 7.2 《環(huán)境管理方案實施表》 7.3 《目標、指標適宜性、有效性分析報告》
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