ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖1(doc)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班

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ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖1(doc)
標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 一、銷售部分: 銷售合同管理流程: |業(yè)務(wù)編號(hào) |SA-001 |業(yè)務(wù)名稱 |銷售合同管理 | |流程適用范圍 |所有的銷售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點(diǎn) | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 |系統(tǒng)操作 |權(quán)限 | | |銷售助理 |銷售訂單增加、審核 |錄入、審核、關(guān)閉| | |總調(diào)室 |存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) |錄入、審核 | | |財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算|項(xiàng)目目錄 |錄入 | | |員 | | | | |相關(guān)部門或崗位 | | | 銷售業(yè)務(wù)員|銷售助理 |總調(diào)室調(diào)度人員 |財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | |體| | | | | |工| | | | | |作| | | | | |流| | | | | |程| | | | | | |銷售部門銷售業(yè)務(wù)員簽訂銷售合同(參見公司合同審批流程)。所有的銷售訂單必 | | |須填寫銷售合同審批單(見表:PR-SA-01),進(jìn)行各部門審批??傉{(diào)室調(diào)度人員在接| | |到銷售合同審批單后,根據(jù)訂單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)情況在【物料需求 | |描|計(jì)劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu);根據(jù)銷售合同審批單上總調(diào)室增 | | |加的存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目核算人員在【總賬】模塊增加成本對(duì)象 | | |項(xiàng)目的項(xiàng)目目錄; | |述|銷售助理根據(jù)審批后的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊中錄入銷售訂單(見表 | | |:PR-SA--02),錄入完畢后檢查無(wú)誤后,銷售助理在【銷售管理】模塊對(duì)銷售訂單| | |進(jìn)行審核; | | |財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目核算人員根據(jù)銷售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的項(xiàng) | | |目目錄,以便進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)核算; | | |總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)審核后的銷售訂單在【物料需求計(jì)劃】模塊安排生產(chǎn)計(jì)劃及采 | | |購(gòu)計(jì)劃;產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)銷售訂單預(yù)發(fā)貨日期進(jìn)行組織發(fā)貨 | | |。 | 操作要點(diǎn): 1. 銷售類型(按照產(chǎn)品項(xiàng))分為五種: 車體改裝銷售 機(jī)加產(chǎn)品銷售 多媒體商品銷售 材料銷售 系統(tǒng)集成銷售 重點(diǎn)提示:根據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)和核算的需要,在銷售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的銷售 類型,從以上五種分類中進(jìn)行選擇。 2. 銷售業(yè)務(wù)類型(按照結(jié)算情況界定)為三種: ◆ 普通銷售業(yè)務(wù):無(wú)論賒銷、現(xiàn)銷,當(dāng)月完成發(fā)貨后(含多次發(fā)貨)當(dāng)月結(jié)算完畢 (含多次結(jié)算)的銷售業(yè)務(wù),在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為普通銷售業(yè)務(wù)。 具體操作見普通銷售業(yè)務(wù)處理流程 ◆ 分期收款業(yè)務(wù):當(dāng)月完成發(fā)貨后(含多次發(fā)貨),需分次、跨月進(jìn)行結(jié)算、開發(fā) 票,分批結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的銷售業(yè)務(wù),在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為:分期收 款。具體操作見分期收款業(yè)務(wù)處理流程。 ◆ 直運(yùn)銷售:銷售的商品不經(jīng)過公司庫(kù)房,直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的 銷售業(yè)務(wù)(例如:商品代購(gòu)業(yè)務(wù)),在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為:直運(yùn)銷 售。具體操作見直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)處理流程。 重點(diǎn)提示:根據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)和核算的需要,在銷售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù) 類型,從以上三種分類中進(jìn)行選擇。因?yàn)槿N業(yè)務(wù)的核算處理方式不同,所以在增加銷 售訂單時(shí)一定要區(qū)分清楚。 (二)普通銷售流程: 編號(hào):PR-SA-002 |業(yè)務(wù)編號(hào) |SA-002 |業(yè)務(wù)名稱 |普通銷售業(yè)務(wù) | |流程適用范圍 |無(wú)論賒銷、現(xiàn)銷,當(dāng)月完成發(fā)貨后(含多次發(fā)貨)當(dāng)月結(jié)算完畢| | |(含多次結(jié)算)的銷售業(yè)務(wù) | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 |系統(tǒng)操作 |權(quán)限 | | |銷售助理 |銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售 |錄入、審| | | |開票通知 |核、復(fù)核| | |總調(diào)室調(diào)度人 |銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單 |增加、審| | |員 | |核 | | |庫(kù)房記賬人員 |庫(kù)存管理模塊中銷售出庫(kù)審核確認(rèn) |審核 | | |材料成本會(huì)計(jì) |存貨核算模塊中記賬、制單 |記賬、制| | | | |單 | | |應(yīng)收往來會(huì)計(jì) |應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來 |審核、核| | | |核算 |銷、制單| | |相關(guān)部門或崗位 | | | 客戶 |銷售助理 |總調(diào)室調(diào)度人 |庫(kù)房記賬員 |材料成本會(huì)計(jì)/ | | | | |員 | |往來會(huì)計(jì) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | | |體| | | | | | |工| | | | | | |作| | | | | | |流| | | | | | |程| | | | | | | |銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同,銷售助理依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N售合同審批單在| | |【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。 | | |產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后,總調(diào)室調(diào)度人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單| | |生成銷售發(fā)貨通知單(見表:PR-SA-03); | |流|銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài),對(duì)已審核的銷售 | | |發(fā)貨通知單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售開票通知單(| |程|見表:PR-SA-04),進(jìn)行復(fù)核處理; | | |財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票通知單,手工開具銷售專用發(fā)票| |描|、銷售普通發(fā)票,并在【應(yīng)收賬款】模塊中對(duì)銷售開票通知單進(jìn)行審核處理,| | |形成應(yīng)收賬款往來; | |述|【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單自動(dòng)傳遞到【庫(kù)存管理】模塊| | |生成銷售出庫(kù)單。實(shí)物出庫(kù)后,庫(kù)房記賬人員根據(jù)將銷售出庫(kù)單(見表:PR-S| | |A-05)(一式三聯(lián),庫(kù)房保管人員、庫(kù)房留存、材料成本會(huì)計(jì))進(jìn)行打印留存| | |,在【庫(kù)存管理】模塊對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核,材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】| | |模塊對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)記賬,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)成本,材料成本會(huì)計(jì)| | |進(jìn)行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 | 操作要點(diǎn): 1. 銷售發(fā)貨分三種情況: 機(jī)加產(chǎn)品發(fā)貨:由總調(diào)室調(diào)度人員先發(fā)組裝通知到機(jī)加工程部,機(jī)加工程部從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取 散件進(jìn)行組裝。組裝完成后,憑總調(diào)室調(diào)度人員下達(dá)的銷售發(fā)貨通知單由機(jī)加工程部發(fā) 貨??傉{(diào)室調(diào)度人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,進(jìn)行打印 ,一式六聯(lián)[財(cái)務(wù)部、總調(diào)室、銷售部、機(jī)加工程部、客戶(代出門證)],分別由財(cái) 務(wù)部確定是否已經(jīng)收款;由機(jī)加車間工程部進(jìn)行發(fā)貨,實(shí)物出庫(kù)后,機(jī)加車間工程部在 銷售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn);銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷售部門作為索要欠款的依據(jù) ;給客戶作為出門依據(jù)。總調(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認(rèn)后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通知 單,在【銷售管理】模塊中對(duì)銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核; 車體改裝、系統(tǒng)集成設(shè)備產(chǎn)品發(fā)貨:車體改裝項(xiàng)目、系統(tǒng)集成產(chǎn)品完工后,總調(diào)室調(diào)度 人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,進(jìn)行打印,一式五聯(lián)[財(cái) 務(wù)部、總調(diào)室、銷售部、客戶(代出門證)、生產(chǎn)車間],由財(cái)務(wù)部確定是否已經(jīng)收款 ;總調(diào)室進(jìn)行通知發(fā)貨,在銷售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn);銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷 售部門作為索要欠款的依據(jù);給客戶作為出門依據(jù)??傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門簽字 確認(rèn)后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通知單,在【銷售管理】模塊中對(duì)銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核; 材料、商品銷售發(fā)貨:總調(diào)室調(diào)度人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨 通知單,進(jìn)行打?。垡皇轿迓?lián),財(cái)務(wù)部、總調(diào)室、銷售部、客戶、庫(kù)房保管],由財(cái)務(wù) 部確定是否已經(jīng)收款;總調(diào)室通知庫(kù)房保管人員發(fā)貨出庫(kù),實(shí)物出庫(kù)后,庫(kù)房保管人員 在銷售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn);銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷售部門作為索要欠款的依 據(jù);給客戶作為出門依據(jù)??傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認(rèn)后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通 知單,在【銷售管理】模塊中對(duì)銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核; 2. 在填制銷售發(fā)貨通知單時(shí),對(duì)于銷售類型為車體改裝的業(yè)務(wù)單據(jù),需要在銷售發(fā)貨通 知單 表體錄入對(duì)應(yīng)成本對(duì)象項(xiàng)目(合同號(hào))。 重點(diǎn)提示: 銷售部不進(jìn)行收款結(jié)算,所有的開票通知無(wú)論是否收款,銷售部門都直接在【銷售 管理】模塊內(nèi)進(jìn)行復(fù)核處理,系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入應(yīng)收管理模塊(掛應(yīng)收賬款),由財(cái)務(wù)部 根據(jù)收款情況在應(yīng)收賬款模塊依據(jù)財(cái)務(wù)收款流程進(jìn)行結(jié)算處理。 對(duì)于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù),銷售部也需要在【銷售管理】模塊中做開票通知處 理 普通銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理: 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核 借:產(chǎn)品銷售成本---二級(jí)科目 發(fā)貨通知單 商品銷售成本---二級(jí)科目 貸:庫(kù)存商品 銷售開票 銷售開票通知進(jìn)行復(fù)核, 借:應(yīng)收賬款---xx客戶 開票通知單 應(yīng)收賬款進(jìn)行審核。 貸:產(chǎn)品銷售收入---二級(jí)科目 商品銷售收入---二級(jí)科目 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng) (三)、分期收款銷售業(yè)務(wù): 編號(hào):PR-SA-003 |業(yè)務(wù)編號(hào) |SA-003 |業(yè)務(wù)名稱 |分期收款銷售業(yè)務(wù) | |業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 |分期收款銷售業(yè)務(wù)管理 | |流程適用范圍 |對(duì)于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后,本月不能全部結(jié)算,需要跨月 | | |分期進(jìn)行開票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本 | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 ...
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