GP認證標準(doc)
| |分 類 |規(guī)定 | | |注冊號 |PH-0033 (0) | | |制 定 |2002年7月8日 | | |發(fā) 行 |2002年7月8日 | | | | | | | |綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定標準 | | | | | | | | | | | | | | | | | |索尼株式會社 | |專門處理顧問中心 | |審批 | |擬制 | | | | | | | | | |變 更 年 月 |變 更 內(nèi) 容 |負責人 | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | | | | | |( ) 年 月 | | | |日 | | | 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部 渡邊（泰）、矢口、清水 1. 目的 本標準的目的在于使零部件和原材料的供應商能夠根據(jù)索尼的環(huán)境標準【GM- 2005】·SS- 00259，針對索尼要求的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)，建立切實可行的管理體制；并把擁有對零部件 進行恰當評價、維持管理的供應商認定為綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量公司，以保證索尼公司的 產(chǎn)品、對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)進行保證工作。 2. 適用范圍 適用于向索尼株式會社以及與索尼株式會社相關(guān)的公司交納量產(chǎn)所需（含構(gòu)成零 部件的原材料）的零部件、組合零部件和構(gòu)成原材料的供應商。 3. 認定的單位 原則上以工廠為單位。 4. 環(huán)境質(zhì)量認定標準 須滿足以下的事項： 4－1．根據(jù)《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價表》實施檢查，所得分數(shù)在80分以上，且在評價表 的重要項目上無缺陷。 4－2．6個月以內(nèi)，在批量生產(chǎn)和認定審查時，經(jīng)索尼的確認和測定無NG情況。如果6 個月內(nèi)沒有達到要求，可以使用監(jiān)查時的供應商的數(shù)據(jù)進行替換。 4－3．環(huán)境禁止物質(zhì)中，未使用鎘及其鎘化合物。 5. 供應商監(jiān)查者 監(jiān)查者需具有ISO- 14001內(nèi)審員資格，或為上級推薦的、受過專門處理顧問中心品質(zhì)保證部的環(huán)境質(zhì)量檢 查員進修培訓的人員。 6. 審查會 6－1．審查會的組成 1. 委員長 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部統(tǒng)括部長 2. 委 員 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部成員 3. 事務局 由委員長提名 審查會只在索尼總公司召開，國外供應商的認定工作需要從各地向總公司提出 申請，決定是否進行認定。 6－2審查會的召開 原則上，由委員長召集大家每月召開一次審查會，對新客戶·繼續(xù)·取消等內(nèi)容 進行審查。 6－3．申請資料 根據(jù)以下的申請資料，在審查會上進行新認定。 1. 新認定申請書（附表－1） 2. 《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價表》的檢查結(jié)果 3. 環(huán)境質(zhì)量的實際成績 6－4．環(huán)境質(zhì)量認定的適用與否 根據(jù)審查會組成成員同意的情況，由品質(zhì)保證部部長決定是否可以作為環(huán)境質(zhì) 量認定適用公司。 7. 環(huán)境質(zhì)量認定的批準 在審查會中通過的環(huán)境質(zhì)量認定適用候補公司需填寫《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定適用 申請書》（附表－2），并提交給專門處理顧問中心的負責人，以負責人的批準實施認 定。 8. 環(huán)境質(zhì)量認定的手續(xù) 8－1．環(huán)境質(zhì)量認定 簽署《關(guān)于環(huán)境質(zhì)量認定的協(xié)議書》。 8－2．環(huán)境質(zhì)量認定適用通知書的發(fā)行 簽署了環(huán)境質(zhì)量認定協(xié)議書的認定供應商，由事務局以品質(zhì)保證部部長的名義向 公司內(nèi)的相關(guān)部門以及相關(guān)的公司發(fā)行授予了注冊號碼的《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定適用 通知書》（附表－3）。 8－3．認定證的發(fā)行 以專門處理顧問中心負責人的名義給認定供應商發(fā)行認定證。 8－4．認定的有效期 有效期限為自認定月開始到2年后的同月為止。 9. 對交貨的量產(chǎn)產(chǎn)品入廠檢查的省略 9－1．關(guān)于來自認定公司（工廠）所交納的量產(chǎn)產(chǎn)品，在對入廠檢查中要求的環(huán)境物 質(zhì)進行評價時，可以從每批零部件號碼的5次訂購批次中進行1次入廠檢查改換成 以3個月為1次的認定供應商為單位的1次入廠檢查。 * 所謂訂購批次是指以一周為時間的訂購。（每個零部件號碼以一周訂購一個批次 ） 9－2．新的/變更時的首批要實施入廠檢查。 10. 環(huán)境質(zhì)量認定的繼續(xù) 根據(jù)定期評價的結(jié)果，通過審查會的審查，由品質(zhì)保證部部部長批準是否要繼續(xù) 環(huán)境質(zhì)量認定。 10－1．定期評價 原則上，索尼根據(jù)綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定適用公司的品質(zhì)體制·品質(zhì)實際成績每隔 2年實施一次定期的評價。 更新認定時，對相應供應商實施環(huán)境質(zhì)量體制的評價，且須滿足4項的環(huán)境認定適 用條件。 10－2．繼續(xù)審查 審查會通過《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定繼續(xù)審查資料》進行審查，依據(jù)質(zhì)量保證部部 長的裁決，確定是否進行繼續(xù)審查。 10－3．省略檢查 以定期檢查時為基點，如果在過去的6個月內(nèi)沒有交貨，則可以省略繼續(xù)檢查。 11．認定期間 認定期間為2年，只要沒有取消，就自動持續(xù)。 12．糾正·取消標準 12－1．認定后每2年實施一次定期檢查，檢查時如果低于認定標準，應向?qū)彶闀蟾妫?根據(jù)審查會的決議實施糾正或取消。 12－2．評價量產(chǎn)產(chǎn)品或是審查產(chǎn)品時，如果發(fā)現(xiàn)了不良品，相關(guān)部門應立即確認實際 情況，追尋原因，把結(jié)果匯報給審查會，再根據(jù)審查會的決議實施糾正或取消 。 12－3．當與《基本合同》、《品質(zhì)保證備忘錄》、《環(huán)境質(zhì)量認定協(xié)議書》中的條款相抵 觸，無法采取糾正措施時的情況。 12－4．解除了《基本合同》時的情況。 12－5．符合前面10－3項、省略了定期檢查時，向?qū)彶闀暾?，決定是否要繼續(xù)進行 。 13．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定》取消通知書的發(fā)行 向?qū)儆诃h(huán)境質(zhì)量認定取消的認定適用公司發(fā)行《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定取消通知書》（ 附表－4），通知供應商。 14．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定》合同的解除 對已經(jīng)取消了環(huán)境質(zhì)量認定的供應商，要和他解除《環(huán)境質(zhì)量認定協(xié)議書》的合同。 15．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定》的再簽署 關(guān)于綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定的再簽署，要按照4項的環(huán)境質(zhì)量認定標準，進行評價。 16．記錄的保管 記錄的保管如下所示： |No. |名 稱 |保管負責 |保管期限 | |（1）|新申請書 |事務局 |3年 | | |（含環(huán)境質(zhì)量保證組織圖） | | | |（2）|《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價表》新·更新 |事務局 |6年 | |（3）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定適用申請書》 |事務局 |認定中 | |（4）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定繼續(xù)審查資料》 |事務局 |3年 | |（5）|《改善委托書》以及《改善報告書》 |發(fā)行部門 |3年 | | | |事務局 | | |（6）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定實施通知書》 |事務局 |3年 | |（7）|《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定品質(zhì)認定取消通 |事務局 |3年 | | |知書》 | | | |（8）|審查結(jié)果審查會議記錄 |事務局 |3年 | 17．輔助資料 （1）綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定的手續(xù)參照環(huán)境認定新流程圖（附表－5）。 （2）繼續(xù)/糾正處理以及取消的手續(xù)參照別紙流程圖（附表－6）。 18．制定·改訂及其實施年月日 1. 本標準的制定、改訂工作由品質(zhì)保證部起草，由專門處理顧問中心負責人來批準 。 2. 該標準自2002年7月8日起開始實施。 PH－0033（0） 附表－1 零部件供應商概要 代碼No.: 零部件供應商： 所在地： 資本金： 百萬日元 職員： 名（男性 名 女性 名/正式 名 定時工 名） 生產(chǎn)品種 銷售額 百萬日元（ 年度） 索尼依靠程度 ％ 開始交易： 年 月 基本合同的簽署 已簽署 未簽署 品質(zhì)保證備忘錄的簽署 已簽署 未簽署 主要往來客戶 相關(guān)事業(yè)所 綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定適用品種 PH－0033（0） 附表－2 《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定適用申請書》 專門處理顧問中心 品質(zhì)保證部 |批準 |確認 |擔當 | | | | | 以下零部件的供應商在 年 月，經(jīng)過審查會的 審查，符合了認定標準。因此，特申請該零部件的供應商為《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認定標準 》中的認定公司。 【供應商概要】 審查會實施日期： 年 月 日 |業(yè) |廠家代號 |供應商 |企業(yè)規(guī)模 |索尼依 |檢查 | |種 |零部件供應商名|評價等級 | |靠程度 |評價分| | |稱 | | | | | | | | |年銷售 |資金 |人員| | ...
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