ISO9001內(nèi)審員記錄表格(doc)
內(nèi)部質量審核檢查表 編號：XWQR07-22 受審核部門：總經(jīng)理 審核員： 審核日期： 序號： |序號 |審核內(nèi)容及方法 |現(xiàn)場審核記錄 |標準條款號|判定 | |1 |組織是否按照規(guī)定要求建立、實施| |4.1 | | | |、保持和改進質量管理體系？怎么| | | | | |體現(xiàn)PDCA的原則？（詢問） | | | | |2 |組織質量管理體系中的過程、以及| |4.1 | | | |過程間的關系是否被確定和管理？| | | | | |（詢問、查證） | | | | |3 |如何讓全體員工了解質量方針和質| |5.1 | | | |量目標，并將質量方針的要求轉化| | | | | |為每個員工的責任、追求和行為？| | | | | |（詢問） | | | | |4 |八大原則之首的“以顧客為關注焦 | |5.2 | | | |點”，如何在全公司的范圍內(nèi)實現(xiàn) | | | | | |？（詢問） | | | | |5 |在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保| |5.3.3 | | | |證在不同的層次和職能之間進行有| | | | | |效的溝通？有哪些正式溝通渠道？| | | | | |(詢問，查證) | | | | |6 |組織為實現(xiàn)質量目標是否進行了策| |5.4 | | | |劃？采取什么措施來保證質量方針| | | | | |和質量目標得到貫徹執(zhí)行？對目標| | | | | |實現(xiàn)的時間要求、責任人落實明確| | | | | |？并對目標實現(xiàn)程度有檢查、有評| | | | | |價？（詢問，查證） | | | | |7 |怎么提高員工的質量意識？讓其認| | | | | |識到滿足顧客需求及相關法律、法| | | | | |規(guī)要求的重要性？（詢問） | | | | |8 |有否進行管理評審？是否形成評審| |5.6 | | | |報告？有否對質量管理體系的適宜| | | | | |性、有效性、充分性做出評價？有| | | | | |否確定組織質量管理體系及過程的| | | | | |改進機會和措施？(詢問，查證) | | | | |9 |組織對資源的確定、提供、使用如| |6.1 | | | |何進行管理、驗證？有否消除不適| | | | | |當資源、不適當使用，提高資源利| | | | | |用率？(詢問，查證) | | | | |10 |在體系的貫徹、實施及改進過程中| | | | | |，如何發(fā)揮領導作用？（詢問） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 內(nèi)部質量審核檢查表 編號：XWQR07-22 受審核部門：管理者代表 審核員： 審核日期： 序號： |序號 |審核內(nèi)容及方法 |現(xiàn)場審核記錄 |標準條款號|判定 | |1 |在質量手冊中，是否規(guī)定了質量方| |4.1 | | | |針和質量目標？以及與此有關的管| | | | | |理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權限| | | | | |和相互關系？（詢問、查證） | | | | |2 |組織體系及過程測量和監(jiān)控點是否| |4.1 | | | |確定并有效？對測量和監(jiān)控結果是| | | | | |否有分析、改進活動？（詢問、查| | | | | |證） | | | | |3 |管理者代表是否清楚自己的職責和| |5.5.2 | | | |權限？是否有效履行？（詢問、查| | | | | |證） | | | | |4 |組織產(chǎn)品的質量目標和要求有哪些| |7.1 | | | |，體現(xiàn)在組織哪些文件中，產(chǎn)品實| | | | | |現(xiàn)的過程是否被確定?現(xiàn)有的過程 | | | | | |是否能夠滿足質量目標的實現(xiàn)？（| | | | | |詢問、查證） | | | | |5 |產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些關鍵過程、特殊過| |7.1 | | | |程？如何確定它們處在受控狀態(tài)？| | | | | |其資源是否適宜？(詢問，查證) | | | | |6 |產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果形成了哪些文| |7.1 | | | |件？這些文件與體系其他過程的要| | | | | |求是否一致，并適于組織的過程？| | | | | |（詢問，查證） | | | | |7 |內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄是否反映檢查表| |8.2.2 | | | |的內(nèi)容已經(jīng)檢查？對不合格客觀事| | | | | |實描述是否清楚、可證實、可追溯| | | | | |？（詢問，查證） | | | | |8 |對審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措| |8.2.2 | | | |施，確保消除并能防止其再發(fā)生？| | | | | |對措施的有效性是否進行驗證？( | | | | | |詢問，查證) | | | | |9 |組織體系持續(xù)改進的機制是否形成| |8.5 | | | |？該機制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使| | | | | |每個員工都有參與改進的意識和機| | | | | |會？（詢問） | | | | |10 |組織持續(xù)改進體系的績效是否明顯| |8.5 | | | |？有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)對比予| | | | | |以證明？（詢問、查證） ...
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