ISOTS16949查核表(doc)
|問題|提問 |證據(jù) |記錄 |責(zé)任 |備 | |號 | | | |者 |注 | |4.0 質(zhì)量管理體系 | |4.1 總要求 | |4.1.|組織是否按ISO/TS |● |　已有質(zhì)量| |　 | |1 |16949:2002的要求，建立|符合ISO/TS16949:2|手冊的初稿| | | | |并文件化質(zhì)量管理體系？|002的質(zhì)量手冊,或 |，但需補(bǔ)充| | | | |（4.1） |質(zhì)量手冊并附帶轉(zhuǎn) |相應(yīng)的組織| | | | | |換矩陣表 |機(jī)構(gòu)及崗位| | | | | | |職責(zé)等支持| | | | | | |性文件。 | | | |4.1.|組織是否按ISO/TS |● |　須補(bǔ)充體| |　 | |2 |16949:2002的要求,實(shí)施 |關(guān)鍵人員面談 |系建立實(shí)施| | | | |并維護(hù)其建立的質(zhì)量管理|● |的記錄 | | | | |體系？（4.1） |有效實(shí)施的例子 | | | | |4.1.|組織是否按ISO/TS |● |　須補(bǔ)充相| |　 | |3 |16949:2002的要求,持續(xù) |質(zhì)量管理體系持續(xù) |應(yīng)的記錄 | | | | |改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效|改進(jìn)項(xiàng)目的例子及 | 尚未進(jìn) | | | | |性？（4.1.1.1） |其現(xiàn)狀，不是糾正 |行管理評審| | | | | |措施 | | | | | | |● | | | | | | |管理評審結(jié)果 | | | | |4.1.|組織的質(zhì)量管理體系是否|● |　已有質(zhì)量| |　 | |4 |： |符合ISO/TS16949:2|手冊的初稿| | | | |a). |002的質(zhì)量手冊, |，須補(bǔ)充識| | | | |識別質(zhì)量管理體系所需要|或質(zhì)量手冊并附帶 |別質(zhì)量管理| | | | |的過程以及它們在組織里|轉(zhuǎn)換矩陣表 |體系所需要| | | | |的應(yīng)用? | |的過程以及| | | | |b). 確定這些過程 | |對他們的相| | | | |的順序和相互作用？ | |互作用進(jìn)行| | | | |c). 確定為確保這 | |描述 | | | | |些過程有效運(yùn)作和控制所| | | | | | |需要的準(zhǔn)則和方法？（4.| | | | | | |1.a,b,c） | | | | | |4.1.|組織的質(zhì)量管理體系是否|● |已有質(zhì)量體|Gordo|　 | |5 |： |評審了質(zhì)量管理體 |系所有要素|n | | | |a). |系所有的要素，以 |的記錄 | | | | |確?？梢垣@得必要的資源|確保其持續(xù)的適宜 |須補(bǔ)充質(zhì)量| | | | |和信息，以支持質(zhì)量管理|性和有效性 |成本指標(biāo)的| | | | |體系所需要的過程的有效|● |相關(guān)記錄 | | | | |運(yùn)行和監(jiān)控？ |評審質(zhì)量成本指標(biāo) |實(shí)施管理評| | | | |b). 測量、監(jiān)控和 |● |審及相關(guān)措| | | | |分析質(zhì)量管理體系所需要|管理評審會(huì)議記錄 |施計(jì)劃和跟| | | | |的過程? |，參加人員和適當(dāng) |蹤 | | | | |c). 實(shí)施必要的措 |頻次 | | | | | |施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所計(jì)|● | | | | | |劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)？（|措施計(jì)劃和跟蹤 | | | | | |4.1.d,e,f） | | | | | |4.1.|組織是否按ISO/TS16949:| |補(bǔ)充體系符| |　 | |6 |2002要求管理其質(zhì)量管理| |合性評審的| | | | |體系所需要的過程？ | |相關(guān)記錄 | | | | |（4.1） | | | | | |4.1.|組織是否確保對影響產(chǎn)品| |　 | |　 | |7 |一致性的外部過程的控制| | | | | | |？（4.1） | | | | | |4.1.|在質(zhì)量管理體系中確定了|● |補(bǔ)充外包過| |　 | |8 |對影響產(chǎn)品一致性的外部|符合ISO/TS16949:2|程的識別 | | | | |過程的控制嗎？（4.1） |002的質(zhì)量手冊, | | | | | | |或質(zhì)量手冊并附帶 | | | | | | |轉(zhuǎn)換矩陣表 | | | | |4.2文件要求 | |4.2.1總則 | |4.2.|質(zhì)量管理體系文件是否包|● |● |各相 |　 | |1 |括了： |符合ISO/TS16949:2|已有質(zhì)量方 |關(guān)部 | | | |a). |002的質(zhì)量手冊, |針及目標(biāo)須 |門 | | | |質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的書|或質(zhì)量手冊并附帶 |簽署 | | | | |面聲明? |轉(zhuǎn)換矩陣表 |● | | | | |b). 質(zhì)量手冊? |● |已有質(zhì)量管 | | | | |c). ISO/TS |根據(jù)組織的復(fù)雜程 |理體系程序 | | | | |16949:2002所要求的書面|度確定的適當(dāng)?shù)某?|● | | | | |程序? |序 |已有質(zhì)量記 | | | | |d). 為確保組織對 |● |錄，但需補(bǔ) | | | | |其過程有效策劃、運(yùn)行和|質(zhì)量管理體系程序 |充并登錄于 | | | | |得到控制所需要的文件? |● |明細(xì)上 | | | | |e). ISO/TS |質(zhì)量記錄 | | | | | |16949:2002要求的記錄？| | | | | | |（見4.2.4） | | | | | | |（4.2.1） | | | | | |4.2.2質(zhì)量手冊 | |4.2.|組織是否建立和維護(hù)了質(zhì)|● |同4.1.4項(xiàng) | | | |2 |量手冊，包括： |符合ISO/TS16949:2| | | | | |a). |002的質(zhì)量手冊, | | | | | |質(zhì)量管理體系的范圍，包|或質(zhì)量手冊并附帶 | | | | | |括任何裁剪的細(xì)節(jié)和理由|轉(zhuǎn)換矩陣表 | | | | | |? | | | | | | |（見ISO/TS16949:2002的| | | | | | |1.2） | | | | | | |b). 為質(zhì)量管理體 | | | | | | |系建立的書面程序或?qū)ζ鋦 | | | | | |引用? | | | | | | |c). 質(zhì)量管理體系 | | | | | | |各過程之間的相互作用的| | | | | | |描述?（4.2.2） | | | | | |4.2.3文件控制 | | |4.2.|組織是否控制了質(zhì)量管理|● |已有文件清 | | | |3 |體系要求的文件？（4.2.|符合ISO/TS16949:2|單 | | | | |3） |002的質(zhì)量手冊, | | | | | | |或質(zhì)量手冊并附帶 | | | | | | |轉(zhuǎn)換矩陣表 | | | | | | |● | | | | | | |文件控制清單或等 | | | | | | |同物 | | | | |4.2.|組織是否建立了文件化的|● |已有該文件 | | | |4 |文件，確定下列所需的控|文件批準(zhǔn)的授權(quán) |但實(shí)施性須 | | | | |制？ |● |完善 | | | | |a) |文件批準(zhǔn)記錄 | | | | | |在文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，|● | | | | | |以確保適宜性? |不同場所文件的可 | | | | | |b) |得性 | | | | | |必要時(shí)，文件評估及更新|● | | | | | |并得到再次批準(zhǔn)? |文件處所可知 | | | | | |c) |● | | | | | |確保識別文件的變更和現(xiàn)|文件可被理解 | | | | | |行修訂狀態(tài)? |● | | | | | |d) |作廢文件的貯存,處| | | | | |確保適用文件的相關(guān)版本|置 | | | | | |在使用現(xiàn)場可得? |● | | | | | |e) |內(nèi)外部文件通知/發(fā)| | | | | |確保文件保持清晰和易于|放過程 | | | | | |識別? |● | | | | | |f) 確保外來文件 |修改文件的評審和 | | | | | |得到識別，并控制其分發(fā)|批準(zhǔn) | | | | | |? | | | | | | |g) | | | | | | |防止作廢文件的非預(yù)期使| | | | | | |用，如果它們因任何原因| | | | | | |需要保留，則需加以適當(dāng)| | | | | | |的標(biāo)識？（4.2.3） | | | | | |4.2.3.1 工程規(guī)范 | | |4.2.|組織是否建立過程，按顧|● 通知/ |　 | |　 | |5 |客要求的時(shí)間計(jì)劃，及時(shí)|發(fā)放顧客工程標(biāo)準(zhǔn) | | | | | |評審、分布和實(shí)施所有顧|更改的過程 | | | | | |客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更 |● | | | | | |改（包括適當(dāng)?shù)奈募聕實(shí)施來自顧客的更 | | | | | |）？ （4.2.3.1） |改的過程 | | | | | | |● | | | | | | |由于工程更改引起 | | | | | | |的文件更改 | | | | |4.2.|組織是否維護(hù)每項(xiàng)更改在|● |　 | |　 | |6 |生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄? |工程更改實(shí)施記錄 | | | | | |（4.2.3.1） | | | | | |4.2.4記錄控制 | | |4.2.|組織是否建立并維護(hù)質(zhì)量|● | | | | |7 |記錄...
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