WAYOUT-QP-12采購控制程序
1目的 對采購活動進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求。 對供方進(jìn)行選擇和評價，以確保供方具有滿足要求的能力和產(chǎn)品。 2適用范圍 適用于本公司有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)的采購。 3職責(zé)和權(quán)限 3.1工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的申購。 3.2質(zhì)量管理部、工程服務(wù)部（產(chǎn)品研發(fā)部）、商務(wù)部、法律顧問、財務(wù)部參與采購合同 的評審。 3.3商務(wù)部負(fù)責(zé)供方的選擇評價，維護(hù)《合格供應(yīng)商名單》，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購實施； 3.4商務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫的管理以及采購合同的歸檔管理。 4作業(yè)程序 4.1供應(yīng)商的選擇 在采購與供應(yīng)關(guān)系發(fā)生前，由商務(wù)人員對采用樣品檢驗、報價、質(zhì)量審核等方式 對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)研，并組織相關(guān)人員進(jìn)行評估，確信其具有能夠滿足我 方采購產(chǎn)品要求的能力并經(jīng)部門經(jīng)理審批后，列入《合格供應(yīng)商名單》中，及時發(fā)布給 相關(guān)人員。 公司根據(jù)《合格供應(yīng)商控制程序》評估和選擇合格的供應(yīng)商并建立《合格供應(yīng)商名單 》，將這些供應(yīng)商列入記錄。采購時應(yīng)首先從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商，如供應(yīng) 商不在《合格供應(yīng)商名單》中，應(yīng)按照《合格供應(yīng)商控制程序》重新評估。 4.2采購控制 4.2.1工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門根據(jù)銷售合同執(zhí)行對產(chǎn)品以《采購申請單》的形 式提出采購申請；部門經(jīng)理審批后，由商務(wù)部進(jìn)行審核，并由主管副總經(jīng)理審批， 然后交由商務(wù)部進(jìn)行詢價和采購。 4.2.2與供應(yīng)商的采購信息交流，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)，并將其及時傳遞。 4.2.3采購訂單和采購合同中的內(nèi)容應(yīng)包括采購對象的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、技術(shù) 規(guī)范或其它質(zhì)量要求，以保證所采購物品滿足實際需要。 4.2.4采購合同應(yīng)該進(jìn)行合同評審，合同由工程服務(wù)部（產(chǎn)品研發(fā)部）、質(zhì)量管理部、商 務(wù)部、法律顧問、財務(wù)部共同評審，合同評審表見附件。 4.2.5合同評審?fù)ㄟ^后，由商務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行采購合同簽訂，采購合同簽訂之后至貨物到 貨期間，商務(wù)人員需定期通知主管銷售貨物的運(yùn)輸?shù)截浨闆r。 4.2.6采購人員根據(jù)采購記錄對供應(yīng)商來料狀況進(jìn)行跟蹤。 4.3采購產(chǎn)品的驗證 4.3.1采購產(chǎn)品到貨后，由商務(wù)部通知該項目負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行到貨檢驗，由該項目組填寫 《到貨檢驗報告》檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。 4.3.2當(dāng)采購物料發(fā)生不合格時，由該項目組將不合格情況反饋到商務(wù)部，商務(wù)部通知供 應(yīng)商退換貨。 5相關(guān)文件 |序 號 |名 稱 |編 號 | |1 |合格供應(yīng)商控制程序 |WAYOUT-QP-13 | 6相關(guān)記錄 |序 號 |名 稱 |模 板 編 號 | |1 |合格供應(yīng)商名單 |WAYOUT-QF-51 | |2 |采購合同評審表 |WAYOUT-QF-54 | |3 |采購申請單 |WAYOUT-QF-55 | |4 |到貨檢驗報告 |WAYOUT-QF-56 | 7說明 由于公司集成項目之間的差異，為便于工程項目管理。每個項目組可以制定本項目的到 貨檢驗報告。內(nèi)容可以參考上面的模板。格式不做限制。 8附件： 8.1流程圖 商務(wù)部采購流程 ----------------------- 入庫 副總經(jīng)理審批 合格 重新發(fā)貨 不合格 申請付款 部門經(jīng)理審批 供應(yīng)商確定 通過 采購申請單 通過 商務(wù)部核準(zhǔn) 入庫單及發(fā)票報帳 合格 有異議 退貨 （商務(wù)部） 商務(wù)部詢價 退貨 各部門合同評審 不合格 返回修改 到貨驗收 簽定合同 有異議 有異議 有異議 通過 通過 主管副總經(jīng)理審批 合格 財務(wù)付款
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