倉庫內(nèi)審表
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
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|依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn) |QM010000 |受審部門 |倉庫 | |審核組長 |審核員 |受審部門主管 | |注意事項(xiàng) |各審核員須對(duì)本表之[審核項(xiàng)目]進(jìn)行完整審核,并將所見事實(shí)詳細(xì)記入| | |欄目內(nèi)。 | |No |審核項(xiàng)目 |所見事實(shí) |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |相關(guān)書面程序是否保持最新版本 | | | | | |物料、成品、半成品之儲(chǔ)存是否 | | | | | |按規(guī)定要求分開存放和標(biāo)識(shí)? | | | | | |是否提供了防止物料損壞或變質(zhì) | | | | | |的搬運(yùn)方法和手段?抽查搬運(yùn)情 | | | | | |況。 | | | | | |有毒、有害、易燃易爆產(chǎn)品及重 | | | | | |要物料是否獨(dú)立存放并有防護(hù)措 | | | | | |施? | | | | | |物料、半成品、產(chǎn)品之驗(yàn)收、保 | | | | | |管和發(fā)放是否符合規(guī)定?抽查2~3| | | | | |批物料的進(jìn)出庫記錄和貯存情況 | | | | | |標(biāo)識(shí). | | | | | |是否定期檢查庫存,對(duì)超過儲(chǔ)存期| | | | | |限的物料有無按規(guī)定及時(shí)處理? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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|依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn) |QM010000 |受審部門 |倉庫 | |審核組長 |審核員 |受審部門主管 | |注意事項(xiàng) |各審核員須對(duì)本表之[審核項(xiàng)目]進(jìn)行完整審核,并將所見事實(shí)詳細(xì)記入| | |欄目內(nèi)。 | |No |審核項(xiàng)目 |所見事實(shí) |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |相關(guān)書面程序是否保持最新版本 | | | | | |物料、成品、半成品之儲(chǔ)存是否 | | | | | |按規(guī)定要求分開存放和標(biāo)識(shí)? | | | | | |是否提供了防止物料損壞或變質(zhì) | | | | | |的搬運(yùn)方法和手段?抽查搬運(yùn)情 | | | | | |況。 | | | | | |有毒、有害、易燃易爆產(chǎn)品及重 | | | | | |要物料是否獨(dú)立存放并有防護(hù)措 | | | | | |施? | | | | | |物料、半成品、產(chǎn)品之驗(yàn)收、保 | | | | | |管和發(fā)放是否符合規(guī)定?抽查2~3| | | | | |批物料的進(jìn)出庫記錄和貯存情況 | | | | | |標(biāo)識(shí). | | | | | |是否定期檢查庫存,對(duì)超過儲(chǔ)存期| | | | | |限的物料有無按規(guī)定及時(shí)處理? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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