上海大地清潔公司營運(yùn)計(jì)劃
上海大地清潔服務(wù)有限公司營運(yùn)計(jì)劃 一、企業(yè)遠(yuǎn)景 1. 社會需求增加 隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，上海市民居住環(huán)境的改善，人們對于生活品質(zhì)的要求日益提高 ，由于人們生活工作節(jié)奏日益加快，對于生活和工作的要求也越來越講究?！盎ㄥX買服務(wù) ”將成為一種新的消費(fèi)時(shí)尚。 國家正全面發(fā)展服務(wù)業(yè)，特別是服務(wù)業(yè)中的社會服務(wù)業(yè)（主要是社區(qū)服務(wù)業(yè)），國家 對于社區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展思路是：培育和發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，依托社區(qū)發(fā)展多種生活服務(wù)業(yè) 。重點(diǎn)在于開拓家庭服務(wù)、修理服務(wù)、幼兒服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、保健服務(wù)、保潔服務(wù)、文 娛服務(wù)等。其中，保潔服務(wù)不僅直接影響到環(huán)境衛(wèi)生，而且還與辦公大樓、百貨商場和 居民社區(qū)的生活品位息息相關(guān)。根據(jù)一項(xiàng)就上海市民對于社區(qū)服務(wù)的滿意程度調(diào)查結(jié)果 顯示，保潔服務(wù)的滿意程度偏低： |評測項(xiàng)目 |滿意程度（分） |評測項(xiàng)目 |滿意程度（分） | |保潔服務(wù) |62.47 |窗口服務(wù) |63.03 | |物業(yè)維修 |65.14 |保安工作 |61.05 | |管理崗位規(guī)范 |68.09 |房屋設(shè)備運(yùn)行 |71.61 | |管理行為規(guī)范 |67.33 | | | 二、市場潛力巨大 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與居民生活相關(guān)的綜合服務(wù)行業(yè)已成為快速成長且發(fā)展?jié)摿薮蟮姆?務(wù)行業(yè)，例如清潔服務(wù)、保潔服務(wù)等，以保潔服務(wù)為例可分為三大項(xiàng)目：外墻清洗業(yè)務(wù) 、室內(nèi)保潔業(yè)務(wù)和其他保潔業(yè)務(wù)（空調(diào)請洗、管道請洗等）。根據(jù)上海環(huán)衛(wèi)協(xié)會的統(tǒng)計(jì) 資料：上海市的清潔企業(yè)2 700家，其中包括外資、合資和獨(dú)資企業(yè)，還有數(shù)量龐大而未 列入統(tǒng)計(jì)的個人或非正規(guī)清潔隊(duì)伍。目前上海清潔市場呈現(xiàn)價(jià)格紊亂、削價(jià)競爭的現(xiàn)象 ，導(dǎo)致整個行業(yè)利潤偏低。上海目前清潔市場規(guī)模約人民幣13~50億元/年（注1）。其中 規(guī)模最大的清潔公司年?duì)I業(yè)額達(dá)人民幣5000萬元，但大多數(shù)清潔公司的規(guī)模小、利潤低 。 注1： 根據(jù)上海市環(huán)衛(wèi)協(xié)會估算：目前上海市清潔行業(yè)的年產(chǎn)值為13億元，（其中尚未包括空 調(diào)清潔、管道清潔、鍋爐清潔和其他特殊清潔）；此外，上海市政府擇定100條市級和區(qū) 級的景觀道路，并規(guī)定沿路兩側(cè)的大樓必須每年按規(guī)定頻率清洗外墻，以提高市容和城 市品位（目前上海僅10%大樓有定期清洗外墻），此政策將大幅提高保潔業(yè)的年產(chǎn)值達(dá)人 民幣50億元。 二、企業(yè)簡介 上海大地清潔服務(wù)有限公司為大愿集團(tuán)公司的成員之一，以清潔服務(wù)和清潔服務(wù)作為 主要公司經(jīng)營項(xiàng)目。秉持中道企業(yè)的理念，發(fā)揚(yáng)以人為本的精神，培養(yǎng)同仁發(fā)揮愛心、 真心和誠心，提供最高品質(zhì)的清潔服務(wù)。 對于上海大地清潔服務(wù)有限公司來說，清潔不只是清潔打掃環(huán)境的工作而已，而是一 門清凈的功課，每個人從清潔自己的身體開始，然后在清潔的過程中，仔仔細(xì)細(xì)、歡歡 喜喜的操作，為自己和社會大眾提供一個清潔、安心、舒適的環(huán)境。與此同時(shí)，藉由清 潔服務(wù)讓同仁學(xué)習(xí)工作技能和生活出路，并將“解脫”的精神在日常的清潔服務(wù)過程中充 分發(fā)揮出來，進(jìn)而達(dá)到「清潔大地、凈化心靈」的目的。 上海大地清潔服務(wù)有限公司是一家重視社會效益和商業(yè)效益的清潔服務(wù)公司，一方面 通過清潔服務(wù)培訓(xùn)員工掌握清潔的專業(yè)技能與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，另一方面通過加盟連鎖方式擴(kuò) 大經(jīng)營地域，輔導(dǎo)員工開創(chuàng)自己的事業(yè)單位，進(jìn)而提供更多的就業(yè)機(jī)會，共同為「清潔 大地、凈化心靈」的目標(biāo)而努力。 三、產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃 1. 以清潔服務(wù)為起點(diǎn) 上海大地清潔服務(wù)有限公司的營業(yè)范圍包括外墻清洗、室內(nèi)保潔、家政服務(wù)、物業(yè)管 理四大領(lǐng)域。公司發(fā)展初期，從技術(shù)和資金要求門檻較低的清潔服務(wù)開始，組建一支具 備清潔理念和專業(yè)技能的專業(yè)化清潔隊(duì)伍，開展居家保潔、辦公室保潔、營業(yè)場所和廠 房保潔和中央空調(diào)清洗等清潔業(yè)務(wù)。并在原有的清潔客戶基礎(chǔ)上繼續(xù)開發(fā)庭院綠化的布 置保養(yǎng)、家政服務(wù)等業(yè)務(wù)，未來再進(jìn)一步擴(kuò)大至物業(yè)管理流，形成一個集合清潔、家政 服務(wù)和物業(yè)管理的物流服務(wù)渠道。 2. 以創(chuàng)意專業(yè)為特色 清潔服務(wù)是知識密集的產(chǎn)業(yè)，而不只是單以勞力為主的行業(yè)。上海市的清潔服務(wù)產(chǎn)業(yè) 在全國范圍內(nèi)雖屬于較發(fā)達(dá)地區(qū)，但目前仍以勞力密集和價(jià)格競爭為主，因而導(dǎo)致營業(yè) 利潤逐年下降。 根據(jù)國際清潔市場的發(fā)展趨勢，清潔市場除了外墻清洗、室內(nèi)保潔、病媒防治和工業(yè) 清洗等業(yè)務(wù)之外，已向室內(nèi)空氣品質(zhì)清潔、廢棄物清理、無塵室清潔、管道清洗等專業(yè) 領(lǐng)域分工發(fā)展。國外清潔公司正以多種方式進(jìn)入中國清洗行業(yè)，并以工業(yè)清洗等專業(yè)性 強(qiáng)、利潤率高的經(jīng)營重點(diǎn)。 上海大地清潔服務(wù)公司將從勞力密集方式開始，以居家保潔、辦公室保潔、酒店賓館 和公寓大廈為目標(biāo)市場，培養(yǎng)同仁熟悉基礎(chǔ)的清潔技能和知識，并配合園藝、軟裝飾等 創(chuàng)意服務(wù)，提高清潔服務(wù)的附加價(jià)值，以“創(chuàng)意+勞力”方式與一般清潔隊(duì)伍進(jìn)行區(qū)別。與 此同時(shí)，持續(xù)培訓(xùn)同仁學(xué)習(xí)更多專業(yè)知識和技能、擴(kuò)大資本投入，再進(jìn)一步開發(fā)購物中 心、醫(yī)院、商業(yè)大樓、購物中心和工業(yè)清洗等專業(yè)市場領(lǐng)域。 2. 發(fā)展加盟連鎖事業(yè) 上海大地清潔服務(wù)有限公司將以連鎖加盟方式發(fā)展清潔服務(wù)事業(yè)。具體作法是培訓(xùn)員工 成為具備共同理念和專業(yè)技能的清潔從業(yè)人員，鼓勵員工以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的方式開設(shè)清潔服 務(wù)的加盟連鎖事業(yè)，運(yùn)用連鎖經(jīng)營提高品牌知名度、降低經(jīng)營成本，為大愿集團(tuán)員工和 社區(qū)居民創(chuàng)造清潔服務(wù)的創(chuàng)（就）業(yè)機(jī)會。 四、市場營銷計(jì)劃 1. 以公益行銷為基礎(chǔ) 上海大地清潔服務(wù)有限公司以“清潔大地、凈化心靈”的經(jīng)營理念，向社會大眾推廣清 潔意義和清潔服務(wù)，通過高品質(zhì)的服務(wù)水平，展現(xiàn)清潔和清潔服務(wù)是一項(xiàng)專業(yè)且尊貴的 行業(yè)。 組織同仁定期前往敬老院、福利院或居民社區(qū)進(jìn)行義務(wù)清潔服務(wù)，以實(shí)際行動關(guān)懷老人 ，讓老人家享有清潔舒適的生活環(huán)境，激發(fā)同仁關(guān)懷老人的慈悲心。 2. 以臺商客戶為依托 根據(jù)上海市臺灣同胞投資企業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)資料，上海市臺資企業(yè)近3000家，其中臺資 協(xié)會的會員有600家，對于清潔服務(wù)普遍存在信任感不夠、服務(wù)品質(zhì)不佳的問題，需要誠 信可靠、理念接近的專業(yè)化清潔服務(wù)隊(duì)伍為其提供清潔服務(wù)。 因此，業(yè)務(wù)發(fā)展初期將以臺資企業(yè)為目標(biāo)市場，通過理念行銷的方式，向臺商介紹公 司的經(jīng)營理念和具體做法，爭取臺商的支持和認(rèn)同，以贊助公益活動的形式，提供機(jī)會 為其公司、廠房、住宅、商店進(jìn)行清潔、綠化、清潔服務(wù)和物業(yè)管理等服務(wù)。 五、管理計(jì)劃 1. 組織框架 … 1) 保潔組：公司初期的人員編制90名，分為10個保潔組，每組9人，分設(shè)組長及副組長 各一名；小組任務(wù)包括業(yè)務(wù)開發(fā)、現(xiàn)場操作、售后服務(wù)等整個清潔業(yè)務(wù)流程，目 標(biāo)是培養(yǎng)員工成為加盟連鎖店的骨干力量，為內(nèi)部創(chuàng)業(yè)做好準(zhǔn)備工作。 2) 后勤組：人員編制9人，由各保潔組以輪值方式輪流擔(dān)任。負(fù)責(zé)設(shè)備采購、倉庫管理 、工具保養(yǎng)、食宿交通、工作服裝清洗等后勤支援作業(yè)，讓每位同仁有機(jī)會學(xué)習(xí) 清潔公司的各項(xiàng)后勤作業(yè)內(nèi)容和互助合作的精神；并指派一名具有實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的同 仁兼任后勤組的常務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)后勤組的日常作業(yè)。 3) 管理組：人員編制2~3人，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、培訓(xùn)和人力資源等相關(guān)事宜。 2. 經(jīng)營模式 上海大地清潔服務(wù)有限公司是以「培養(yǎng)清潔人才、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會」作為公司的經(jīng)營宗 旨，通過加盟連鎖的經(jīng)營規(guī)劃、系統(tǒng)培訓(xùn)、規(guī)范操作、廣告行銷等資源整合，創(chuàng)造品牌 價(jià)值和效益，協(xié)助員工和加盟者成功創(chuàng)業(yè)。上海大地清潔服務(wù)有限公司的經(jīng)營模式如下 ： 1) 第一階段：單店經(jīng)營 第1~2年的發(fā)展初期，由大愿集團(tuán)直接投資經(jīng)營，目標(biāo)是培養(yǎng)清潔公司的骨干力 量和建立品牌形象，為將來連鎖加盟打好基礎(chǔ)。 2) 第二階段：多店經(jīng)營 第2~3年起，設(shè)立上海大地清潔服務(wù)有限公司的分支機(jī)構(gòu)（直營店），目標(biāo)是擴(kuò) 大經(jīng)營規(guī)模，由總公司派員經(jīng)營管理和承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。 3) 第三階段：內(nèi)部創(chuàng)業(yè) 第3~5年起，鼓勵員工內(nèi)部創(chuàng)業(yè)發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，總公司的負(fù)責(zé)品牌、財(cái)務(wù)、 項(xiàng)目管理的整體經(jīng)營中心，直營店成為各加盟店的輔導(dǎo)支援的功能，各加盟店按照公 司的規(guī)定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和方式，開展清潔服務(wù)業(yè)務(wù)。 六、企業(yè)營運(yùn)計(jì)劃 1. 以直營方式建立公司品牌 業(yè)務(wù)發(fā)展初期的營運(yùn)重點(diǎn)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊(duì)伍，為往后的加盟連鎖 經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。因此，第一年的經(jīng)營目標(biāo)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊(duì)伍，預(yù)期 在1~2年內(nèi)達(dá)成收支平衡的財(cái)務(wù)目標(biāo)。具體做法包括： 1) 與上海地鐵培訓(xùn)中心合作，以地鐵賓館作為培訓(xùn)基地，通過為地鐵賓館的實(shí)際現(xiàn) 場清掃機(jī)會，讓同學(xué)熟悉、積累操作經(jīng)驗(yàn)。 2) 自行開發(fā)臺商客戶，包括辦公室、廠房、營業(yè)場所和住宅等。同時(shí)開發(fā)高附加價(jià) 值的清潔服務(wù)項(xiàng)目，如中央空調(diào)清洗、定期為客戶更換室內(nèi)裝飾擺設(shè)、園藝花 卉等軟裝潢。 3) 與同業(yè)合作，共同承攬業(yè)務(wù)或承接同業(yè)的業(yè)務(wù)，以維持發(fā)展初期的業(yè)務(wù)來源。 2. 以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式擴(kuò)大經(jīng)營 (1) 第2~3年在上海市及周邊地區(qū)設(shè)3個直營店，擴(kuò)大培養(yǎng)人才和業(yè)務(wù)來源； (2) 第3~5年，鼓勵同仁以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式，發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，進(jìn)一步開發(fā)上海地區(qū)以 外的清潔服務(wù)市場，擴(kuò)大整體經(jīng)營規(guī)模。 3. 形成多層管理的運(yùn)營模式 公司以上海作為培訓(xùn)基地和營運(yùn)總部，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人才、品牌推廣、經(jīng)營管理，由各分 公司負(fù)責(zé)開發(fā)和輔導(dǎo)當(dāng)?shù)睾透浇貐^(qū)的加盟連鎖事業(yè)，形成多層次運(yùn)營的 管理模式：(1) 總部開發(fā) (2) 公司試點(diǎn) (3) 加盟店執(zhí)行。 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 1. 啟動資金 公司發(fā)展初期的資金來源是由解脫公司投資，用以對于經(jīng)營發(fā)展提供必要的投資。預(yù) 計(jì)啟動階段的人力為50人，第一年度人力達(dá)90人。啟動資金人民幣415,000元，內(nèi)容如下 ： 單位：人民幣/元 |項(xiàng)次 |項(xiàng)目 |內(nèi)容 |費(fèi)用 | |1 |注冊費(fèi)用 |工商咨詢費(fèi)、稅務(wù)咨詢費(fèi)、衛(wèi)生許可證、 |25,000 | | | |保潔費(fèi)、消防費(fèi)、治安費(fèi)、工商營業(yè)執(zhí)照 | | | | |、稅務(wù)登記費(fèi)、工商注冊費(fèi)、地方攤派、 | | | | |用工管理費(fèi)（雇用外省勞工還需另交130元| | | | |/年/人）等。 | | |2 |服裝費(fèi)用 |工作服裝100套（50人、每人2套），400元|40,000 | | | |/套 | | |3 |辦公設(shè)備 |電腦、通信設(shè)備、辦公桌椅 |15,000 | |4 |倉庫設(shè)備 |貨架、洗衣機(jī) |15,000 | |5 |清潔工具 |注(1) |50,000 | |6 |清潔機(jī)械 |注(2) |180,000 | |7 |清潔藥劑 |注(3) |70,000 | |8 |培訓(xùn)費(fèi)用 | |10,000 | |9 |行政費(fèi)用 |交通、保險(xiǎn)、雜支、印刷 |10,000 | | |合 計(jì) | |415,000 | [pic] 2. 第一年?duì)I運(yùn)成本預(yù)計(jì)約人民幣400萬，內(nèi)容如下： 單位：人民幣/元 |項(xiàng)目 |每月費(fèi)用 |年度費(fèi)用 |備注 | |薪資福利 |206,000 |2,472,000|人員薪資、伙食費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、用工管| | | | |理費(fèi) | |房租費(fèi) |46,000 |552,000 |員工宿舍、辦公室、倉庫租金 | |小計(jì) |252,000 |3,024,000| | |設(shè)備材料 |56,000 |672,000 |工具耗材、清潔藥劑、設(shè)備折舊 | |行政費(fèi)用 |20,000 |240,000 |水電、通信、交通、辦公費(fèi)用 | |其它 | | |分?jǐn)偞笤讣瘓F(tuán)的管理費(fèi)用 | |合 計(jì) |328,000 |3,936,000| | 注：1. 按照公司目前的食宿安排計(jì)算：三人一間，房租3,300元/月，宿舍租金達(dá)108,000元 /月；為了工作安排方便并樽節(jié)開支，擬選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)的社區(qū)內(nèi)租用18套公寓作為宿 舍，每套公寓可住宿5~6人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可節(jié)日常開銷 72,000元。 若與同業(yè)的經(jīng)營成本進(jìn)行比較分析，同業(yè)對于人事費(fèi)用多控制在25%~30%之間。而上 海大地清潔服務(wù)有限公司的人事費(fèi)用比例達(dá)77%，經(jīng)營成本明顯高于同業(yè)。因此，需由提 高生產(chǎn)力和創(chuàng)意行銷開發(fā)高檔清潔業(yè)務(wù)，才能在上海清潔市場開辟生存和發(fā)展的空間。 具體做法包括： 1) 不斷地加強(qiáng)同仁經(jīng)營成本觀念，通過專業(yè)培訓(xùn)提高專業(yè)技術(shù)水平，使同仁發(fā)揮 高效生產(chǎn)力，超越市場上「水平低、規(guī)模小、管理散」的勞力密集模式。 2) 在產(chǎn)品服務(wù)方面，采取“以創(chuàng)意和理念為客戶提供綜...
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