審計(jì)準(zhǔn)備-3會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)基本情況調(diào)查表
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
審計(jì)準(zhǔn)備-3會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)基本情況調(diào)查表
表2－3 索引號(hào)： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 會(huì)計(jì)電算系統(tǒng)基本情況調(diào)查表 審計(jì)期間 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目執(zhí)行單位： |硬件 |設(shè)備制造商 | | |情況 | | | | |設(shè)備系列/型號(hào) | | |軟件 |操作系統(tǒng)名 | | |情況 | | | | |應(yīng)用軟件名 | | | |軟件來源 | | |程序修訂和使用人 | |編寫或修改程序人| | | | | | | | |應(yīng) |憑證輸入人 | |打印明細(xì)賬人 | | |用 |（列明各類 | |（列明各明細(xì)賬 | | |方 |憑證的輸入 | |的打印人姓名） | | |面 |人姓名） | | | | | | | |打印總賬人 | | |打印 |資金平衡表 | |項(xiàng)目進(jìn)度表 | | |報(bào)表人 | | | | | | |專用賬戶報(bào)表 | |貸款（信貸）協(xié)定| | | | | |執(zhí)行情況表 | | |輸入分錄的核對(duì)方法 | | |編制報(bào)表前核對(duì)程序 | | |計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是否發(fā)生過故障或會(huì)| | |計(jì) | | |數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生過嚴(yán)重錯(cuò)誤| | |， | | |是否找到故障或延誤的原因？ | | |本年度計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有無重大改變| | |（如有，列舉改變內(nèi)容）。 | | 審計(jì)人員： 審計(jì)日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期：
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