市場返粉處理程序1
|編制人： |評審人： |批準(zhǔn)人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1. 目的： 為了規(guī)范市場返粉的作業(yè)流程，保證各相關(guān)部門工作的協(xié)調(diào)性，銜接好上下游的關(guān) 系，確保返粉能充分有效地再次利用。 2. 范圍： 適用于本企業(yè)銷售活動過程中由于各種原因返回公司的批量成品粉。 3. 職責(zé)： 3．1 市場部負(fù)責(zé)提出返貨申請。 3．2 物流部負(fù)責(zé)審核和確認(rèn)返貨品種和數(shù)量。 3．3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對返粉進(jìn)行拆包處理和干混使用。 3．4 品管部負(fù)責(zé)對拆粉過程進(jìn)行監(jiān)控、檢驗和下達(dá)具體使用的干混配方。 4. 程序 |流程圖 |程序描述 |涉及部 | | | |門 | | |市場各作業(yè)區(qū)人員按《關(guān)于指定貨的規(guī)定》及《補(bǔ)充 |市場部 | | |規(guī)定》進(jìn)行返粉。 | | | |成品庫管理員應(yīng)對返粉數(shù)量、品種進(jìn)行確認(rèn)并分類|成品庫 | | |整理，填寫《成品入庫單》。 | | | | |成品庫 | | |成品保管員按品種、分類交付生產(chǎn)部，并保證品咱|生產(chǎn)部 | | |及數(shù)量準(zhǔn)確無誤，同時填寫成品出庫單，辦理出庫|品管部 | | |手續(xù)； | | | |生產(chǎn)部按成品出庫單及實際數(shù)量接收，并按《市場 | | | |返粉拆包作業(yè)及使用規(guī)定》（SHY3-04-18）、《重溶| | | |粉拆包程序》（SHY3-03-28（1））、《干混粉拆包 | | | |程序及規(guī)范》（SHY3-03-28（2））進(jìn)行操作，并填| | | |寫《拆粉日記錄》。 | | | |品控人員對拆粉過程進(jìn)行監(jiān)控，并取可用于干混使| | | |用的拆粉樣品送化驗室進(jìn)行檢驗。 | | | |拆包粉按規(guī)定的標(biāo)識要求進(jìn)行標(biāo)識。 |原料庫 | | |標(biāo)識好的拆包粉由生產(chǎn)部入原料庫，原料庫保管員| | | |按重溶粉、干混粉、地殘粉分類存放。 | | | |化驗室對拆包干混粉按《檢驗與測量控制程序》進(jìn)行|化驗室 | | |檢驗，并出《檢驗報告單》，作出合格與不合格判定|原料庫 | | |，一式三份，一份轉(zhuǎn)交原料庫保管員，一份轉(zhuǎn)交品|品管部 | | |控，一份留存。 | | | |不合格按重溶粉處理，保管員接到檢驗不合格的報| | | |告單，按規(guī)定的標(biāo)識，對不合格粉進(jìn)行標(biāo)識，并存| | | |放到重溶粉區(qū)。 | | | |品管部根據(jù)檢驗合格的報告單及時制定干混配方，| | | |報認(rèn)證備案，并及時下發(fā)給生產(chǎn)部與品控。 | | | |生產(chǎn)部根據(jù)物流要貨計劃及干混配方在兩個月內(nèi)安|生產(chǎn)部 | | |排生產(chǎn)，把合格干混粉使用完畢。 | | | |重溶粉在當(dāng)天拆粉完成后，根據(jù)品種及數(shù)據(jù)及時通|生產(chǎn)部 | | |知采供部。 |采供部 | | |采供部負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)運(yùn)到原料粉加工基地。| | | |基地接到重溶粉后，按基地回溶粉的規(guī)定（SHY3-0|各加工 | | |4-16）執(zhí)行。 |基地 | 5. 參考文件： 5．1 《基地回溶粉的規(guī)定》 SHY3-04-16 5．2 《關(guān)于返貨的規(guī)定及補(bǔ)充規(guī)定》 5．3 《重溶粉拆包程序》 SHY3-03-28(1) 5．4 《干混粉拆包程序及規(guī)范》 SHY3-03-28(2) 5．5 《市場返粉拆包作業(yè)及使用規(guī)定》 SHY3-04-18 5．6 《檢驗與測量控制程序》 SHY(Q)2-15 6. 引用表格： 1. 《成品入庫單》 SHY4-02-09 2. 《成品出庫單》 SHY4-02-10 3. 《拆粉日記錄》 SHY4-03-21 ----------------------- 生產(chǎn)使用 檢驗與確認(rèn) 整理入庫 入庫存放 出庫拆粉 市場返貨 出庫重溶 基地回溶
市場返粉處理程序1