新方案（3頁）
《溫泉大酒店工資與效益掛鉤方案》 又稱：浮動效益工資 總說明： 為深化企業(yè)改革，并遵循董事會提出的：“外部樹形象，內(nèi)部求效益”的治店大綱，激 勵全店員工的工作積極性，確保董事會下達(dá)的月度、季度、年度的經(jīng)營計劃的完成和超 額完成，自2004年4月1日始，酒店的薪金體系，執(zhí)行全員與酒店經(jīng)營效益相掛鉤的方案 ，本方案包括三大部分：浮動效益工資部分、月度超產(chǎn)獎金部分、年終雙薪獎勵部分。 第一部分：浮動效益工資部分 一、由酒店總經(jīng)理一次性下達(dá)各營業(yè)部門的月度、季度、年度的經(jīng)營指標(biāo)數(shù)，并由酒店 總經(jīng)理和各營業(yè)部門的第一責(zé)任人簽定“經(jīng)營指標(biāo)確認(rèn)書”。 二、月度以每月1日——每月30日（31日），為月份考核的結(jié)算時間，并以此發(fā)放月度浮動 效益工資和超產(chǎn)獎金；年度的每年的1月1日——每年的12日31日為年度的考核的結(jié)算時 間，并以此為計算根據(jù)發(fā)放年度的雙薪，作為年度的總獎金。 三、全店的考核分為“三大板塊”，即一線經(jīng)營部門，特殊經(jīng)營部門和后勤部門，具體明 確如下： 第一板塊：一線經(jīng)營部門： 前廳部：含部門經(jīng)理、總臺、總機(jī)、商務(wù)中心、禮賓部、文員 客房部：含部門經(jīng)理、客房中心、樓層服務(wù)員、樓層衛(wèi)生員、洗衣房、PA部、花工、文 員 餐飲部：含部門經(jīng)理、各餐廳經(jīng)理、主管、領(lǐng)班及全體服務(wù)員、迎賓員、文員 含廚師長、全體廚房的生產(chǎn)及工作人員 含會議部服務(wù)人員 康娛部：含部門經(jīng)理（現(xiàn)暫缺），文員（倉管員）。 以現(xiàn)在康娛部具體情況，康娛部內(nèi)部再分成“三個小板塊”，分別進(jìn)行考核。 （1）第一小板塊：清吧里酒店一方（甲方）的所有服務(wù)人員 （2）第二小板塊：夜總會里KTV和演藝吧的主管、領(lǐng)班、領(lǐng)位以及所有服務(wù)人員 （3）第三小板塊：桑拿中心（包括美容美發(fā)）里的主管、領(lǐng)班以及全體服務(wù)人員 （4）康 娛 部：康娛部經(jīng)理、文員（倉管員）等，可按上述三個板塊的平均獎計算。 ※承包與協(xié)作部分：游戲廳、棋牌室、名仕商場、員工樓小賣部等，按不同協(xié)議內(nèi)容 ，人員與收入均歸酒店。 第二板塊：特殊經(jīng)營部門： 市場營銷部：（含市場營銷部經(jīng)理、銷售代表、文員、美工） 第三板塊：后勤部門： （1）總經(jīng)理辦公室：含總經(jīng)理、副總經(jīng)理、秘書、大堂副理、行政司機(jī) （2）財 務(wù) 部：含部門經(jīng)理、會計部、成本部、運作部（所有收銀員）、電腦部、信 貸部、倉儲部、文員 （3）人力資源部：含部門經(jīng)理、人事主管、培訓(xùn)主管、文員、員工食堂、員工宿舍 （4）工 程 部：含部門經(jīng)理、運行部、維修部、文員（倉管員） （5）質(zhì) 檢 部：含部門經(jīng)理、質(zhì)檢員 （6）保 安 部：含部門經(jīng)理、保安中心、消防中心、全體保安人員、 文員（若保安部由壽光市保安公司接管，則只含部門經(jīng)理一人， 其余人員統(tǒng)統(tǒng)不計內(nèi)） （7）采 購 部：含采購部經(jīng)理、采購員、內(nèi)勤文員 ※若今后工作需要產(chǎn)生總經(jīng)理助理、總監(jiān)等職務(wù)，則根據(jù)其工作責(zé)任范圍，另行計算 歸屬。 四、各營業(yè)部門的“經(jīng)營指標(biāo)確認(rèn)書”簽認(rèn)后，必須送一份交至財務(wù)部備考，財務(wù)部將根 據(jù)每個營業(yè)部門的當(dāng)月實際完成的營業(yè)收入，計算每一個營業(yè)部門的浮動效益工資和 超產(chǎn)獎金，報總經(jīng)理審批后發(fā)放。 五、浮動效益工資，僅和全店各個部門的領(lǐng)班級以上（包括領(lǐng)班級的人員）的管理人員 掛鉤； 超產(chǎn)獎金：則和全店各個部門的全體員工全部掛鉤。 六、浮動效益工資的計算方法： 1、全店領(lǐng)班級以上（包括領(lǐng)班級）管理人員的基本工資和當(dāng)月營業(yè)指標(biāo)完成情況相掛 鉤，即當(dāng)月浮動效益工資，普通員工的工資不參與浮動。 2、全店領(lǐng)班級以上（包括領(lǐng)班級）管理人員的基本工資計算方式為：每人的職務(wù)崗位 等級工資的80%為基本工資，其余20%為各種津貼。津貼部分（即20%），則不參與 浮動。 比如：（1）某領(lǐng)班，每月職務(wù)崗位等級工資為750元，則其中80%=600元為基本工資 數(shù)，每月參與浮動，其余20%為各類津貼，不參與浮動。 比如：（2）某部門經(jīng)理，每月職務(wù)崗位等級工資為1600元，則其中80%= 1440元為基本工資數(shù)，每月參與浮動，其余20%為各類津貼，不參與浮動 。 其余類推。 3、第一板塊的領(lǐng)班級以上管理人員的浮動效益工資計算方式： ※每人的基本工資和當(dāng)月的部門營業(yè)指標(biāo)實際完成的比例浮動。 比如：餐飲部當(dāng)月的營業(yè)指標(biāo)為90萬元，而當(dāng)月本部門實際完成營業(yè)額為100萬元， 而某餐飲部經(jīng)理的職務(wù)崗位等級工資為2500元，則基本工資為2000元，那么 他的當(dāng)月浮動效益工資則為： 2000元×（100萬元÷90萬元）=2000元×1.11%（小數(shù)點后取兩位四舍五入）= 2220元 若當(dāng)月只完成85萬元，那么他的當(dāng)月基本工資則為： 2000元×（85萬元÷90萬元）=2000元×0.94%（小數(shù)點后取兩位四舍五入）=1 880元 其余類推。 ※若有數(shù)個不同營業(yè)班組共同組成的營業(yè)部門，為了拉開班組之間的距離，該部門也 可以實行不同的指標(biāo)考核數(shù)，按不同班組實際完成的收入比例進(jìn)行考核。（注： 這層考核可由該部門自行設(shè)定，實質(zhì)上是全店“三級考核”里的第三級：部門考核 班組；第二級為酒店考核部門；第一級為董事會考核酒店。 比如：餐飲部可分成，一樓餐廳、二樓餐廳、會議部、咖啡廳、廚房各班組等。 客房部可分成：五區(qū)、六區(qū)、七區(qū)不同樓層的當(dāng)月營業(yè)收放等。 4、第二板塊的領(lǐng)班級的管理人員的浮動效益工資計算公式： 酒店對第二板塊的部門（即市場營銷部）作特殊的考核標(biāo)準(zhǔn)： 即：考核客房部的營業(yè)收入的比重占70%，考核餐飲部的營業(yè)收入的比重占20%，考 核康娛部的營業(yè)收入的比重占10%，以上合計總數(shù)為第二板塊的管理人員浮動 效益工資數(shù)。 ※某市場營銷部經(jīng)理，他的月份職務(wù)崗位工資為1600元，那么他的基本工資為1600元 ×80%=1280元，其中含： 客房部的基本工資數(shù)為：1280元×70%=896.00元 餐飲部的基本工資數(shù)為：1280元×20%=256.00元 康娛部的基本工資數(shù)為：1280元×10%=128.00元 ※假設(shè)：某月份酒店各營業(yè)部門的月度營業(yè)指標(biāo)為： 客房部40萬元 餐飲部85萬元 康娛部65萬元 ※假設(shè)：當(dāng)月各營業(yè)部門實際完成數(shù)分別為： 客房部50萬元，完成比例為125% 餐飲部90萬元，完成比例為105.88% 康娛部70萬元，完成比例為107.69% 酒店總收入為210萬元 ※那么，該市場營銷部經(jīng)理的當(dāng)月基本工資為： （896元×125%）+（256元×105.88%）+（128元×107.69%）=1120元+271.5元+137.8 4元=1528.89元 ※反之，也按實際完成比例下降。 ※采取上述考核比重的根據(jù)有三： （1）客房部收入，應(yīng)占酒店和市場營銷部的首要任務(wù)之重要位置；酒店只有以客房部 收入為龍頭收入時，該酒店才有經(jīng)濟(jì)效益；餐飲部收入和康娛部收入，相對客房收 入而言，是輔助部門。 （2）招收招聘市場營銷部人員時，必須注意招收招聘能夠促銷客房的專業(yè)人員。 （3）市場營銷部工作中心內(nèi)容必須堅持：傳統(tǒng)訂房、遠(yuǎn)程訂房、信息訂房等。 ※市場營銷部文員和美工，也可以不與以上考核相掛鉤，其決定權(quán)由市場營銷部經(jīng)理 掌握。 5、第三板塊的領(lǐng)班級以上管理人員以浮動效益計算公式為： 其基本工資收入與全店營業(yè)指標(biāo)和當(dāng)月實際完成比例相掛鉤。 比如：（按上述例子）全店某月份總共完成了210萬元，當(dāng)月總營業(yè)指標(biāo)為190萬元， 則實際比例為210元÷190萬元=110.53% ※假設(shè)某后勤部門的經(jīng)理每月崗位職務(wù)工資為1600元，則基本工資為1280元。 ※那么，他的當(dāng)月浮動效益工資為：1280元×110.53%=1414.78元 ※反之，也按實際完成比例下降。 七、其他效益指標(biāo)的考核 1、隨著酒店經(jīng)營管理進(jìn)入成熟階段，同時根據(jù)各部門逐步適應(yīng)上述浮動效益工資的作 法以后，酒店將適時考核各部門的下列效益指標(biāo)。 主要受考核的指標(biāo)有： （1）營業(yè)部門月度和年度的成本率； （2）營業(yè)部門和后勤部門月度和年度的費用率；以及各項費用指標(biāo)； （3）營業(yè)部門的月度和年度的利潤率和利潤額； （4）其他效益指標(biāo) 2、上述效益指標(biāo)，主要考核各部門領(lǐng)班級以上管理人員，特殊部門也可以考核到全體 員工。 3、考核原則： 各項考核是管理的一項有效手段，更是酒店目標(biāo)責(zé)任制的具體反映，因此，必須十 分認(rèn)真對待和做好。 （1）自上而下，逐層逐級推行； （2）由粗入細(xì)，逐步逐漸細(xì)化； （3）從少到多，逐項展開內(nèi)容。 第二部分：超產(chǎn)獎金部分 一、獎金的含義： 獎金：含獎給與扣獎兩個含義，即獎與罰。有獎有罰，獎罰平等。 二、獎金的類別： 溫泉大酒店的獎金種類有： 1、經(jīng)營效益獎 2、管理績效獎 3、服務(wù)質(zhì)量獎 4、特殊貢獻(xiàn)獎 5、年終雙薪獎 6、其他單項獎 （1）先進(jìn)部門或班組（團(tuán)體） （2）某項集體獎（團(tuán)體） （3）先進(jìn)工作者（個人） （4）優(yōu)秀員工（個人） （5）微笑明星（個人） （6）優(yōu)秀通訊員（個人） （7）崗位技能（技術(shù)能手）比武（團(tuán)體或個人） （8）協(xié)作精神（團(tuán)隊或個人） （9）見義勇為（團(tuán)體或個人） （10）創(chuàng)新、創(chuàng)意項目獎（團(tuán)體或個人） （11）拾金不昧（個人） （12）節(jié)支降耗（團(tuán)體或個人） （13）文體活動（團(tuán)體或個人） （14）酒店形象大使（個人） （15）特殊貢獻(xiàn)（團(tuán)體或個人） （16）其他…… ※本方案僅就超產(chǎn)獎金部分的二大內(nèi)容：即“經(jīng)營效益獎”和“年終雙薪獎”，作如 下闡述，其余獎項將另文逐步推開。 三、經(jīng)營效益獎： 1、本項獎金的設(shè)置，與溫泉大酒店全體員工相掛鉤（又可稱為：效益工資獎） 2、本項獎金的評定，按各部門月度經(jīng)營效益的完成情況而計算與評獎。 3、本項獎金的設(shè)定，與上述第一部分：“浮動效益工資部分”同時存在，并分別進(jìn)行計 算。 第一板塊：效益獎金 （一）房務(wù)口：（含前廳部和客房部） 按當(dāng)月營業(yè)指標(biāo)考核： （1）未完成營業(yè)指標(biāo)：分兩步走，第一步：不扣獎；第二步：扣獎。 （2）剛好完成營業(yè)指標(biāo)：不提獎，不扣獎。 （3）超額完成營業(yè)指標(biāo)：給予提獎。 ※提獎計算方式為： 超額完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營業(yè)額的10%提獎，本部門留8%，后勤部門 提取20%。 ※假設(shè)：某月份，房務(wù)口的月度營業(yè)指標(biāo)為40萬元，而當(dāng)月實際完成數(shù)為45萬元，則 獲獎金額計算方式： （45萬元-40萬元）×8%=4000元，為房務(wù)部所得 （45萬元-40萬元）×2%=1000元，為后勤部門所得 ※房務(wù)口內(nèi)屬的前廳部和客房部，可按兩個部門編制人員的總系數(shù)，并按各自的比例 ，從總額4000元內(nèi)分取，并授予前廳部和客房部的第一責(zé)任人發(fā)獎權(quán)力，他們可以 根據(jù)各自訂立的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)至各位員工。 ※比如：房務(wù)口，共63人，總系數(shù)數(shù)為125 其中前廳部，共20人，總系數(shù)為44 客房部，共43人，總系數(shù)為81 則：前廳部提取獎金數(shù)為： 4000元×（44÷125）=4000元×0.352=1408元 客房部提取獎金數(shù)為： 4000元×（81÷125）=4000元×0.648=2592元 ※后勤部門即可從房務(wù)口獎金總額中獲得的1000元，再加上從其他營業(yè)部門分取的獎 金，再按各自的系數(shù)比例分解后，向各自的員工分發(fā)（后述）。 （二）餐飲口 按當(dāng)月營業(yè)指標(biāo)考核： （1）未完成營業(yè)指標(biāo)：分兩步走，第一步：不扣獎；第二步：扣獎。 （2）剛好完成營業(yè)指標(biāo)：不提獎，不扣獎。 （3）超額完成營業(yè)指標(biāo)：給予提獎；超獎計算方式為： 超獎完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營業(yè)額的10%提獎，本部門留90%，后勤部 門提取10%。（重要考慮到該部門人數(shù)多，同時廚房部分的系數(shù)大，餐廳服務(wù)員系數(shù)普 遍偏小，因此，后勤部門少提留10%，主要為了照顧餐廳服務(wù)員這個層面，請餐飲部發(fā) 放獎金時加以注意） 假設(shè)：某月份，餐飲部的月度營業(yè)指標(biāo)為85萬元，而當(dāng)月實際完成數(shù)為95萬元，則獲 得獎金額計算方式： （95萬元-85萬元）×9%=9000元，為餐飲部所得 （95萬元-85萬元）×1%=1000元，為后勤部門所得 ※廚房人員和餐廳人員的獎金分配，由餐飲部經(jīng)理和總廚師長協(xié)調(diào)，注意避免的情況是 ：工資偏大，則系數(shù)偏大，則獎金也偏大。 （三）康娛口：（含清吧，夜總會，桑拿中心等） 說明： （1）由于這板塊比較特殊，含各種方式的合作經(jīng)營；同時，這個板塊內(nèi)有的服務(wù)人員 偏少，業(yè)務(wù)量卻不小，因此，變動量較大，酒店將采用與上述不同的提取比重。 （2）酒店總辦將根據(jù)實際情況，橫向參考其他營業(yè)部門的經(jīng)營情況，向康娛口下達(dá)經(jīng) 營指標(biāo)，從而掌握全店平衡。 ※提獎計算方式為： 超額完成當(dāng)月指標(biāo)后，按所超出的具體營業(yè)額的5%提獎，本部門留2%，后勤部門也 同時提取3%。 假設(shè)：某月份，康娛口的清吧指標(biāo)為30萬元，夜總會（含KTV和演藝吧）的指標(biāo)為15萬 元，桑拿中心的指標(biāo)為6萬元，（其他部分暫不計），而當(dāng)月清吧實際完成40萬 元，夜總會完成25萬元，桑拿中心完成10萬元，則獲獎金額計算方式： （1）清吧獲得獎金=（40萬-30萬）×2%=2000元 后勤部門獲得獎金=（40萬-30萬）×3%=3000元 （2）夜總會獲得獎金...
新方案（3頁）