生產(chǎn)分部績效管理考核細(xì)則
目 錄 1. 總則 2. 績效管理考核對象 3. 薪資構(gòu)成和考核指標(biāo) 4. 績效管理考核細(xì)則 5. 績效管理考核實(shí)施程序 6. 績效管理考核辦法原則 7. 附則 第一章 總則 1. 為適應(yīng)集團(tuán)變革的需要，集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)營部依據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營架構(gòu)重組運(yùn)作模式，結(jié)合人 力資源部推行績效考核辦法，制定了生產(chǎn)運(yùn)營部所屬經(jīng)理級以上人員的績效管理 考核辦法，確定經(jīng)理級以上人員崗位的關(guān)鍵指標(biāo)和權(quán)重，量化績效管理程序。 2. 規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)營部各崗位名稱、薪資類型及比重，確保各層級生產(chǎn)人員工作績效獎(jiǎng)金 與個(gè)人的業(yè)績直接掛鉤。本方案執(zhí)行后，在保證固定收入的同時(shí)，通過對個(gè)人的 業(yè)績表現(xiàn)，考核評定領(lǐng)取績效獎(jiǎng)金。 3. 本《辦法》為半年及年度考核，主要依據(jù)其績效指標(biāo)達(dá)成情況予以評定。 4. 年終績效獎(jiǎng)金根據(jù)考核評定結(jié)果，結(jié)合集團(tuán)公司業(yè)績和個(gè)人年度綜合考評結(jié)果予以 確定。 第二章 績效管理考核對象 5. 本《辦法》適用范圍：省外生產(chǎn)運(yùn)營總經(jīng)理、生產(chǎn)分部總經(jīng)理、技術(shù)部總經(jīng)理、質(zhì)量 管理部總經(jīng)理、省外生產(chǎn)公司總經(jīng)理、工廠經(jīng)理、技術(shù)部設(shè)備經(jīng)理、技術(shù)部電氣 經(jīng)理、質(zhì)管部質(zhì)量控制處經(jīng)理、質(zhì)量管理處經(jīng)理、質(zhì)量中心檢驗(yàn)室經(jīng)理、生產(chǎn)公 司供應(yīng)鏈經(jīng)理、辦公室經(jīng)理、質(zhì)管主任及行政經(jīng)理。 6. 生產(chǎn)分部工廠經(jīng)理、質(zhì)檢主任日?？冃Ч芾碛缮a(chǎn)分部總經(jīng)理負(fù)責(zé)；省外生產(chǎn)公司 工廠經(jīng)理、供應(yīng)鏈經(jīng)理、辦公室經(jīng)理、質(zhì)檢室主任日?？冃Ч芾碛墒⊥馍a(chǎn)公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)備經(jīng)理、電氣經(jīng)理日?？冃Ч芾碛杉夹g(shù)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)；質(zhì)量控制 處經(jīng)理、質(zhì)量中心檢驗(yàn)室經(jīng)理、質(zhì)量管理處經(jīng)理由質(zhì)量管理部總經(jīng)理負(fù)責(zé)；省外 生產(chǎn)公司總經(jīng)理日?？冃Ч芾碛墒⊥馍a(chǎn)運(yùn)營總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)負(fù)責(zé)；省外 生產(chǎn)運(yùn)營總經(jīng)理、生產(chǎn)分部總經(jīng)理、技術(shù)部總經(jīng)理、質(zhì)管部總經(jīng)理、行政經(jīng)理日 ?？冃Ч芾碛缮a(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)負(fù)責(zé)。 附件一：生產(chǎn)運(yùn)營部崗位職級表 第三章 薪資構(gòu)成和考核指標(biāo) 7. 根據(jù)集團(tuán)新的組織架構(gòu)，按生產(chǎn)運(yùn)營部的崗位職級表，針對不同崗位的工作職責(zé)和 職能，責(zé)任輕重，分別設(shè)定不同考核指標(biāo)及權(quán)重。 8. 各層級考核對象薪資構(gòu)成： 工資（30%）+職務(wù)補(bǔ)貼40%+績效獎(jiǎng)金（30%） 9. 各層級考核對象考核指標(biāo)及權(quán)重： 1. 省外生產(chǎn)運(yùn)營總經(jīng)理績效管理關(guān)鍵性指標(biāo)主要是：生產(chǎn)成本控制、產(chǎn)量完成 率、產(chǎn)品質(zhì)量控制、專項(xiàng)計(jì)劃完成率、人才管理和發(fā)展等五個(gè)指標(biāo)； 2. 生產(chǎn)分部總經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：生產(chǎn)成本、產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量、專項(xiàng)計(jì)劃完 成率、人才管理和發(fā)展等五個(gè)指標(biāo)； 3. 技術(shù)部總經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：專案項(xiàng)目計(jì)劃完成率、公共設(shè)備故障率、部 門維修費(fèi)用、整個(gè)集團(tuán)維修費(fèi)用、部門管理費(fèi)用、環(huán)境、設(shè)備、安全生產(chǎn) 、人才管理和發(fā)展等七個(gè)指標(biāo)； 4. 質(zhì)量管理部總經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：質(zhì)量管理體系建立、推行、維護(hù)的有效 性，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（原材料和成品）的建立和規(guī)范，過程、成品檢驗(yàn)合格率， 客訴件數(shù)的控制，人才管理和發(fā)展，管理費(fèi)用（可控），專案項(xiàng)目的達(dá)成 率等七個(gè)指標(biāo)； 5. 省外生產(chǎn)公司總經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：生產(chǎn)成本（毛利和管理費(fèi)用）、產(chǎn)品 質(zhì)量、產(chǎn)量、專項(xiàng)計(jì)劃完成率、人才管理和發(fā)展等五個(gè)指標(biāo)； 6. 工廠（含省外生產(chǎn)公司）經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：材料耗用率、次廢率、生產(chǎn) 效率、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、設(shè)備、人員衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、人才管理和發(fā)展、 計(jì)劃完成率等七個(gè)指標(biāo)； 7. 設(shè)備經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：專案項(xiàng)目計(jì)劃完成率、公共設(shè)備故障率、部門維 修費(fèi)用、部門管理費(fèi)用、環(huán)境、設(shè)備、安全生產(chǎn)、人才管理和發(fā)展等六個(gè) 指標(biāo)； 8. 電氣經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：專案項(xiàng)目計(jì)劃完成率、電器重大故障及疑難問題 處理完成率、維修人員及時(shí)到位率、部門管理費(fèi)用、修舊利廢、人才管理 和發(fā)展等六個(gè)指標(biāo)； 9. 質(zhì)量控制處經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：成品的合格率、過程體系外審不符合項(xiàng)、 質(zhì)量報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確性、客訴件數(shù)、人才培養(yǎng)與發(fā)展、專案項(xiàng)目的達(dá)成率 等六個(gè)指標(biāo)； 10. 質(zhì)量管理處經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：質(zhì)量管理體系的建立、推行、維護(hù)的有效 性、客訴的結(jié)案率及客訴件數(shù)、質(zhì)量計(jì)劃的提出與達(dá)成率、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（原 材料和成品）的建立和規(guī)范、組織實(shí)施質(zhì)量管理方面培訓(xùn)的次數(shù)、包裝物 標(biāo)識不符發(fā)生次數(shù)、專案項(xiàng)目的達(dá)成率等七個(gè)指標(biāo)； 11. 質(zhì)量中心檢驗(yàn)室經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：檢驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告的及時(shí)性和異常反饋 的及時(shí)性、上機(jī)材料合格率、檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)成本的控制、人員的流 動比率和控制、專案項(xiàng)目的達(dá)成率等六個(gè)指標(biāo)； 12. 行政經(jīng)理考核指標(biāo)主要是： 13. 生產(chǎn)公司供應(yīng)鏈經(jīng)理考核指標(biāo)主要是：存貨周轉(zhuǎn)率與周轉(zhuǎn)天數(shù)、帳目和實(shí)物 相符率、材料供應(yīng)滿足率、采購成本控制、運(yùn)輸成本的控制、采購物資一 次通過率等六個(gè)指標(biāo)； 14. 省外公司辦公室考核指標(biāo)主要是：辦公費(fèi)用控制、人才管理與發(fā)展、員工滿 意度、專案項(xiàng)目、文檔管理、消防安全等六個(gè)指標(biāo)； 15. 省外公司質(zhì)管主任考核指標(biāo)主要是：質(zhì)量管理體系建立、推行、維護(hù)的有效 性、過程、成品檢驗(yàn)合格率、客訴件數(shù)的控制、人才管理與發(fā)展、原輔材 料合格率等五個(gè)指標(biāo)。 10. 績效考核時(shí)間：將根據(jù)其所訂考核指標(biāo)于每年年終進(jìn)行考核，日常進(jìn)行跟蹤、反饋 ?？己私Y(jié)果擬定績效獎(jiǎng)金統(tǒng)一于次年元月份發(fā)放。 11. 試用期的員工不納入績效考核管理行列，同時(shí)不享受績效獎(jiǎng)金的待遇，只領(lǐng)取基本 獎(jiǎng)金。 第四章 績效管理考核細(xì)則 12. 生產(chǎn)分部總經(jīng)理的績效考核細(xì)則： 1. 績效實(shí)行五項(xiàng)指標(biāo)考核，總分為100分：生產(chǎn)成本（標(biāo)分40分）、產(chǎn)量（標(biāo)分 10分）、產(chǎn)品質(zhì)量（標(biāo)分25分）、專項(xiàng)計(jì)劃完成率（標(biāo)分15分）、人才管 理和發(fā)展（10分）。 2. 各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)分方法： 1) 生產(chǎn)成本（40分）： A. 指標(biāo)定義： a. 材料耗用: 直接下屬(工廠經(jīng)理級)績效指標(biāo)得分平均值(占該項(xiàng)20分) b. 工資及維修費(fèi)用：比值=(工資+維修費(fèi)用)/總產(chǎn)量(萬片)(占該項(xiàng)10分) c. 管理費(fèi)用：比值=實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用（占該項(xiàng)5分） d. 降低成本方案：提列方案付之實(shí)施以降低產(chǎn)品成本。（占該項(xiàng)5分） B. 指標(biāo)說明： 材料耗用： a. 考核依據(jù)=（所屬工廠經(jīng)理單品材料得分率+所屬工廠經(jīng)理材耗總量得分率）÷2×20 %； 　　　　　　　　　　　　　　各單品材料得分總和 b. 工廠經(jīng)理單品材料得分率= 　　　　　　　　X100% 總單品數(shù) 單品材料得分=單品材耗—單品內(nèi)控材耗，≤0得1分，>0不得分。 c. 工廠經(jīng)理材耗總量得分率=（實(shí)際耗用總量-內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)總用量 ）÷內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)總用量×100% a) 對象是所有原材料，計(jì)算結(jié)果是下降率 b) 按下降幅度確定得分，即≤0得70%，≤-0.5%得90%，≤-1%得100%，≤- 1.5%得120%。 工資及維修費(fèi)用： a. 工資及維修費(fèi)用指標(biāo)以2003年1-6月份為基準(zhǔn)； b. 員工工資以財(cái)務(wù)工資發(fā)放簽名表為準(zhǔn)；（包括管理人員工資、不包括工資保密人員工資 ） c. 維修費(fèi)用以各生產(chǎn)線配件領(lǐng)出使用為準(zhǔn)（不含機(jī)改與車間公用備品）； d. 總產(chǎn)量指入成品庫數(shù)； e. 工資及維修費(fèi)用以“元”為單位，產(chǎn)量以“萬片”為單位； 管理費(fèi)用： a. 管理費(fèi)用指：電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、辦公用品、旅差費(fèi)等； b. 預(yù)算費(fèi)用：指2003年度管理費(fèi)用預(yù)算； 降低成本方案： a. 為降低生產(chǎn)成本而提出的節(jié)能、降耗方案。（2003年6－12月份） 2）產(chǎn)量（10分） 以2003年預(yù)算產(chǎn)量為基數(shù)； A. 衛(wèi)生巾一、二部：完成100%得10分，未完成不得分。 B. 紙尿褲分部：完成90%得10分，未完成不得分。 3）產(chǎn)品質(zhì)量（25分） A、成品分部： a. 質(zhì)管部成品抽檢合格率（占該項(xiàng)10分） 質(zhì)管部成品抽檢合格率≥98.3%，即全得分，否則不得分。 b. 外部抽檢合格率（占該項(xiàng)10分） 防疫站、其它質(zhì)量監(jiān)督部門的各種抽檢合格率100%，即全得分，否則不得分。 c. 客方投訴（占該項(xiàng)5分） 　　　　　 2003年客訴件數(shù)/2003年銷量 客戶投訴得分= 　　　　　　　　 X100% 2002年客訴件數(shù)/2002年銷量 若≤95%全得分，否則不得分。 B、材料分部： a. 過程檢驗(yàn)合格率（占該項(xiàng)10分） 所屬材料廠過程檢驗(yàn)平均合格率≥96%，即全得分，否則不得分。 b. 退貨率（占該項(xiàng)15分） 按所屬材料廠退貨綜合比率考核。 熱熔膠廠：退貨重量/總產(chǎn)量X100%≤0.3% 塑料彩印廠：退貨批次/生產(chǎn)總批次X100%≤3% 打孔膜廠：退貨卷數(shù)/生產(chǎn)總卷數(shù)X100%≤2% 流延、無紡布廠：退貨重量/總產(chǎn)量X100%≤0.5% 注：退貨率只計(jì)批量退貨，對及時(shí)溝通及小樣反饋不計(jì)。 4） 專項(xiàng)計(jì)劃完成率（15分） A、質(zhì)量管理體系運(yùn)作（占該項(xiàng)5分） ISO質(zhì)理體系外審不符合項(xiàng)≤2項(xiàng)，即全得分，否則不得分。 B、月工作計(jì)劃及3W完成率（占該項(xiàng)10分） 月工作計(jì)劃：指本分部產(chǎn)品改進(jìn)、技改項(xiàng)目、新設(shè)備新產(chǎn)品投產(chǎn)、管理動作； 3W：指生產(chǎn)運(yùn)營部例會或總監(jiān)下達(dá)的3W。 完成率若達(dá)到或超過90%即全得分，否則不得分。 5）人才管理和發(fā)展（10分） A、人才流動率（占該項(xiàng)4分） 人才流動率=本分部班長級以上管理人員辭職人數(shù)/本分部班長級以上管理人員總 人數(shù)X100%，若不超過15%即全得分，否則不得分。 B、培訓(xùn)時(shí)數(shù)（占該項(xiàng)3分） 指對下屬的定期培訓(xùn)或會議上提出新概念，需有簽到表、紀(jì)要等資料為依據(jù)，每 年不少于12小時(shí)，即全得分，否則不得分。 C、人員晉升和儲備（占該項(xiàng)3分） 指本分部班長以上人員的晉升及擬定晉升人數(shù)，每年不少于2人即全得分，否則不 得分。 3、績效考核記分辦法： 績效考核總得分=績效指標(biāo)總得分（占100%）X65%+領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)得分（占100%）X35% 第十七條 工廠經(jīng)理的績效考評細(xì)則： 1. 績效實(shí)行六項(xiàng)指標(biāo)考核，總分為100分：材料耗用率、次廢率（標(biāo)分40分）、生 產(chǎn)效率（標(biāo)分15分）、產(chǎn)品質(zhì)量（標(biāo)分20分）、環(huán)境、設(shè)備、人員衛(wèi)生、安全 生產(chǎn)（標(biāo)分10分）、、人才管理和發(fā)展（標(biāo)分5分）、計(jì)劃完成率（標(biāo)分10分 ）。 2. 指標(biāo)的計(jì)分方式： 1）材料耗用率、次廢率（40分） A、次廢品率（占該項(xiàng)10分） a. 考評其所管轄設(shè)備 b. 單臺設(shè)備實(shí)際次廢品率≤額定次廢品率即得分“1”，否則為“0” c. 次廢品率得分=（所管轄設(shè)備得分之和）/設(shè)備總數(shù)X項(xiàng)目分?jǐn)?shù)。 B、單品材料耗用達(dá)標(biāo)率（占該項(xiàng)20分） a. 考評所管轄設(shè)備系列單品材料耗用。 b. 系列單品材料實(shí)際耗用-內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)耗用≤0得“1”，否則為“0”。 c. 單品材料耗用達(dá)標(biāo)率得分= （所管轄設(shè)備系列單品達(dá)標(biāo)數(shù)）/總系列單品數(shù)X項(xiàng)目分?jǐn)?shù)。 C、材料耗用率（占該項(xiàng)10分） 材料總耗用率= ∑[（單品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)用量-單品實(shí)際用量）/單品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)用量]X100% 當(dāng)1%>耗用率≥0得項(xiàng)目分70% 當(dāng)2%>耗用率≥1%得項(xiàng)目分90% 當(dāng)3%>耗用率≥2%得項(xiàng)目分100% 當(dāng)3%>耗用率≥3%得項(xiàng)目分120% 2）生產(chǎn)效率（15分） A、生產(chǎn)效率=實(shí)際入庫正品產(chǎn)量/標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能=上班時(shí)間/設(shè)備核定速度 B、生產(chǎn)效率得分 a. 總經(jīng)理核定每臺設(shè)備生產(chǎn)效率基數(shù)。 b. 實(shí)際生產(chǎn)效率≥核定生產(chǎn)效率即為“1”，否則為“0” c. 生產(chǎn)效率得分=所屬設(shè)備達(dá)標(biāo)數(shù)÷所屬設(shè)備總臺數(shù)X項(xiàng)目分?jǐn)?shù) 3）產(chǎn)品質(zhì)量（20分） A、成品廠 a. 質(zhì)管部成品抽檢合格率（占該項(xiàng)8分） 　　　　　 成品抽檢合格批次 質(zhì)管部成品抽檢合格率= 　　　　　　　　 X 100% 質(zhì)管部抽檢總次數(shù) 若≥98.3%即全得分，否則不得分。 b. 過程檢驗(yàn)合格率（占該項(xiàng)8分） 　　　　　 過程檢驗(yàn)合格次數(shù) 過程檢驗(yàn)合格率= 　　　　　　　　 X100% 過程檢驗(yàn)總次數(shù) 若≥90%即全得分，否則不得分。 c. 客訴投訴（占該項(xiàng)4分） 　　　　　 2003年客訴件數(shù)/2003年銷量 客戶件數(shù)的控制= 　　　　　　　　 X100% 2002年客訴件數(shù)/2002年銷量 若≤95%全得分，否則不得分。 B、自產(chǎn)材料廠： a. 過程檢驗(yàn)合格率（占該項(xiàng)10分） 質(zhì)檢員現(xiàn)場過程抽檢合格批次 過程檢驗(yàn)合格率= 　　　　　　　　 X100% 質(zhì)檢員現(xiàn)場過程抽檢合格批次總次數(shù) 合格率基數(shù)按不同設(shè)備、不同品種由總經(jīng)理確定，過程檢驗(yàn)合格率若達(dá)到或 超過基數(shù)即全得分，否則不得分。 b. 退貨率（占該項(xiàng)10分） 退貨批次/生產(chǎn)總批次X100% 退貨比率基數(shù)按不同設(shè)備、不同品種由總經(jīng)理確定，若退貨比率達(dá)到或低于 基數(shù)即全得分，否則不得分。 4）環(huán)境、設(shè)備、人員衛(wèi)生、安全生產(chǎn)（10分） A、成品廠 a. 環(huán)境、設(shè)備、人員衛(wèi)生（占該項(xiàng)5分） 環(huán)境、設(shè)備、人員衛(wèi)生由質(zhì)管部對生產(chǎn)廠的抽查結(jié)果，若年抽查不合格次數(shù)不 超過5次（安樂廠10次）即全得分，否則不得分。 b. 安全事故（占該項(xiàng)5分） 安全事故（包括工傷、火災(zāi)、設(shè)備及其它事故）年發(fā)生不超過5次即全得分， 否則不得分。 B、自制材料廠： a. 環(huán)境、設(shè)備、人員衛(wèi)生（占該項(xiàng)6分） 環(huán)境、設(shè)備、人員衛(wèi)生由分部組織人員按5S標(biāo)準(zhǔn)每月進(jìn)行檢查，年平均分?jǐn)?shù)達(dá) 到90分即全得分，否則不得分。 b. 安全事故（占該項(xiàng)5分） 安全事故（包括工傷、火災(zāi)、設(shè)備及其它事故）年發(fā)生不超過4次即全得分， 否則不...
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