生產分部績效管理考核細則
目 錄 1. 總則 2. 績效管理考核對象 3. 薪資構成和考核指標 4. 績效管理考核細則 5. 績效管理考核實施程序 6. 績效管理考核辦法原則 7. 附則 第一章 總則 1. 為適應集團變革的需要，集團生產運營部依據生產運營架構重組運作模式，結合人 力資源部推行績效考核辦法，制定了生產運營部所屬經理級以上人員的績效管理 考核辦法，確定經理級以上人員崗位的關鍵指標和權重，量化績效管理程序。 2. 規(guī)范生產運營部各崗位名稱、薪資類型及比重，確保各層級生產人員工作績效獎金 與個人的業(yè)績直接掛鉤。本方案執(zhí)行后，在保證固定收入的同時，通過對個人的 業(yè)績表現，考核評定領取績效獎金。 3. 本《辦法》為半年及年度考核，主要依據其績效指標達成情況予以評定。 4. 年終績效獎金根據考核評定結果，結合集團公司業(yè)績和個人年度綜合考評結果予以 確定。 第二章 績效管理考核對象 5. 本《辦法》適用范圍：省外生產運營總經理、生產分部總經理、技術部總經理、質量 管理部總經理、省外生產公司總經理、工廠經理、技術部設備經理、技術部電氣 經理、質管部質量控制處經理、質量管理處經理、質量中心檢驗室經理、生產公 司供應鏈經理、辦公室經理、質管主任及行政經理。 6. 生產分部工廠經理、質檢主任日?？冃Ч芾碛缮a分部總經理負責；省外生產公司 工廠經理、供應鏈經理、辦公室經理、質檢室主任日?？冃Ч芾碛墒⊥馍a公司 總經理負責，設備經理、電氣經理日?？冃Ч芾碛杉夹g部總經理負責；質量控制 處經理、質量中心檢驗室經理、質量管理處經理由質量管理部總經理負責；省外 生產公司總經理日常績效管理由省外生產運營總經理、生產運營總監(jiān)負責；省外 生產運營總經理、生產分部總經理、技術部總經理、質管部總經理、行政經理日 常績效管理由生產運營總監(jiān)負責。 附件一：生產運營部崗位職級表 第三章 薪資構成和考核指標 7. 根據集團新的組織架構，按生產運營部的崗位職級表，針對不同崗位的工作職責和 職能，責任輕重，分別設定不同考核指標及權重。 8. 各層級考核對象薪資構成： 工資（30%）+職務補貼40%+績效獎金（30%） 9. 各層級考核對象考核指標及權重： 1. 省外生產運營總經理績效管理關鍵性指標主要是：生產成本控制、產量完成 率、產品質量控制、專項計劃完成率、人才管理和發(fā)展等五個指標； 2. 生產分部總經理考核指標主要是：生產成本、產量、產品質量、專項計劃完 成率、人才管理和發(fā)展等五個指標； 3. 技術部總經理考核指標主要是：專案項目計劃完成率、公共設備故障率、部 門維修費用、整個集團維修費用、部門管理費用、環(huán)境、設備、安全生產 、人才管理和發(fā)展等七個指標； 4. 質量管理部總經理考核指標主要是：質量管理體系建立、推行、維護的有效 性，產品標準（原材料和成品）的建立和規(guī)范，過程、成品檢驗合格率， 客訴件數的控制，人才管理和發(fā)展，管理費用（可控），專案項目的達成 率等七個指標； 5. 省外生產公司總經理考核指標主要是：生產成本（毛利和管理費用）、產品 質量、產量、專項計劃完成率、人才管理和發(fā)展等五個指標； 6. 工廠（含省外生產公司）經理考核指標主要是：材料耗用率、次廢率、生產 效率、產品質量、環(huán)境、設備、人員衛(wèi)生、安全生產、人才管理和發(fā)展、 計劃完成率等七個指標； 7. 設備經理考核指標主要是：專案項目計劃完成率、公共設備故障率、部門維 修費用、部門管理費用、環(huán)境、設備、安全生產、人才管理和發(fā)展等六個 指標； 8. 電氣經理考核指標主要是：專案項目計劃完成率、電器重大故障及疑難問題 處理完成率、維修人員及時到位率、部門管理費用、修舊利廢、人才管理 和發(fā)展等六個指標； 9. 質量控制處經理考核指標主要是：成品的合格率、過程體系外審不符合項、 質量報表的及時準確性、客訴件數、人才培養(yǎng)與發(fā)展、專案項目的達成率 等六個指標； 10. 質量管理處經理考核指標主要是：質量管理體系的建立、推行、維護的有效 性、客訴的結案率及客訴件數、質量計劃的提出與達成率、產品標準（原 材料和成品）的建立和規(guī)范、組織實施質量管理方面培訓的次數、包裝物 標識不符發(fā)生次數、專案項目的達成率等七個指標； 11. 質量中心檢驗室經理考核指標主要是：檢驗及檢驗報告的及時性和異常反饋 的及時性、上機材料合格率、檢驗的準確性、檢驗成本的控制、人員的流 動比率和控制、專案項目的達成率等六個指標； 12. 行政經理考核指標主要是： 13. 生產公司供應鏈經理考核指標主要是：存貨周轉率與周轉天數、帳目和實物 相符率、材料供應滿足率、采購成本控制、運輸成本的控制、采購物資一 次通過率等六個指標； 14. 省外公司辦公室考核指標主要是：辦公費用控制、人才管理與發(fā)展、員工滿 意度、專案項目、文檔管理、消防安全等六個指標； 15. 省外公司質管主任考核指標主要是：質量管理體系建立、推行、維護的有效 性、過程、成品檢驗合格率、客訴件數的控制、人才管理與發(fā)展、原輔材 料合格率等五個指標。 10. 績效考核時間：將根據其所訂考核指標于每年年終進行考核，日常進行跟蹤、反饋 ?？己私Y果擬定績效獎金統(tǒng)一于次年元月份發(fā)放。 11. 試用期的員工不納入績效考核管理行列，同時不享受績效獎金的待遇，只領取基本 獎金。 第四章 績效管理考核細則 12. 生產分部總經理的績效考核細則： 1. 績效實行五項指標考核，總分為100分：生產成本（標分40分）、產量（標分 10分）、產品質量（標分25分）、專項計劃完成率（標分15分）、人才管 理和發(fā)展（10分）。 2. 各項指標的計分方法： 1) 生產成本（40分）： A. 指標定義： a. 材料耗用: 直接下屬(工廠經理級)績效指標得分平均值(占該項20分) b. 工資及維修費用：比值=(工資+維修費用)/總產量(萬片)(占該項10分) c. 管理費用：比值=實際費用/預算費用（占該項5分） d. 降低成本方案：提列方案付之實施以降低產品成本。（占該項5分） B. 指標說明： 材料耗用： a. 考核依據=（所屬工廠經理單品材料得分率+所屬工廠經理材耗總量得分率）÷2×20 %； 　　　　　　　　　　　　　　各單品材料得分總和 b. 工廠經理單品材料得分率= 　　　　　　　　X100% 總單品數 單品材料得分=單品材耗—單品內控材耗，≤0得1分，>0不得分。 c. 工廠經理材耗總量得分率=（實際耗用總量-內控標準總用量 ）÷內控標準總用量×100% a) 對象是所有原材料，計算結果是下降率 b) 按下降幅度確定得分，即≤0得70%，≤-0.5%得90%，≤-1%得100%，≤- 1.5%得120%。 工資及維修費用： a. 工資及維修費用指標以2003年1-6月份為基準； b. 員工工資以財務工資發(fā)放簽名表為準；（包括管理人員工資、不包括工資保密人員工資 ） c. 維修費用以各生產線配件領出使用為準（不含機改與車間公用備品）； d. 總產量指入成品庫數； e. 工資及維修費用以“元”為單位，產量以“萬片”為單位； 管理費用： a. 管理費用指：電話費、手機費、辦公用品、旅差費等； b. 預算費用：指2003年度管理費用預算； 降低成本方案： a. 為降低生產成本而提出的節(jié)能、降耗方案。（2003年6－12月份） 2）產量（10分） 以2003年預算產量為基數； A. 衛(wèi)生巾一、二部：完成100%得10分，未完成不得分。 B. 紙尿褲分部：完成90%得10分，未完成不得分。 3）產品質量（25分） A、成品分部： a. 質管部成品抽檢合格率（占該項10分） 質管部成品抽檢合格率≥98.3%，即全得分，否則不得分。 b. 外部抽檢合格率（占該項10分） 防疫站、其它質量監(jiān)督部門的各種抽檢合格率100%，即全得分，否則不得分。 c. 客方投訴（占該項5分） 　　　　　 2003年客訴件數/2003年銷量 客戶投訴得分= 　　　　　　　　 X100% 2002年客訴件數/2002年銷量 若≤95%全得分，否則不得分。 B、材料分部： a. 過程檢驗合格率（占該項10分） 所屬材料廠過程檢驗平均合格率≥96%，即全得分，否則不得分。 b. 退貨率（占該項15分） 按所屬材料廠退貨綜合比率考核。 熱熔膠廠：退貨重量/總產量X100%≤0.3% 塑料彩印廠：退貨批次/生產總批次X100%≤3% 打孔膜廠：退貨卷數/生產總卷數X100%≤2% 流延、無紡布廠：退貨重量/總產量X100%≤0.5% 注：退貨率只計批量退貨，對及時溝通及小樣反饋不計。 4） 專項計劃完成率（15分） A、質量管理體系運作（占該項5分） ISO質理體系外審不符合項≤2項，即全得分，否則不得分。 B、月工作計劃及3W完成率（占該項10分） 月工作計劃：指本分部產品改進、技改項目、新設備新產品投產、管理動作； 3W：指生產運營部例會或總監(jiān)下達的3W。 完成率若達到或超過90%即全得分，否則不得分。 5）人才管理和發(fā)展（10分） A、人才流動率（占該項4分） 人才流動率=本分部班長級以上管理人員辭職人數/本分部班長級以上管理人員總 人數X100%，若不超過15%即全得分，否則不得分。 B、培訓時數（占該項3分） 指對下屬的定期培訓或會議上提出新概念，需有簽到表、紀要等資料為依據，每 年不少于12小時，即全得分，否則不得分。 C、人員晉升和儲備（占該項3分） 指本分部班長以上人員的晉升及擬定晉升人數，每年不少于2人即全得分，否則不 得分。 3、績效考核記分辦法： 績效考核總得分=績效指標總得分（占100%）X65%+領導素質得分（占100%）X35% 第十七條 工廠經理的績效考評細則： 1. 績效實行六項指標考核，總分為100分：材料耗用率、次廢率（標分40分）、生 產效率（標分15分）、產品質量（標分20分）、環(huán)境、設備、人員衛(wèi)生、安全 生產（標分10分）、、人才管理和發(fā)展（標分5分）、計劃完成率（標分10分 ）。 2. 指標的計分方式： 1）材料耗用率、次廢率（40分） A、次廢品率（占該項10分） a. 考評其所管轄設備 b. 單臺設備實際次廢品率≤額定次廢品率即得分“1”，否則為“0” c. 次廢品率得分=（所管轄設備得分之和）/設備總數X項目分數。 B、單品材料耗用達標率（占該項20分） a. 考評所管轄設備系列單品材料耗用。 b. 系列單品材料實際耗用-內控標準耗用≤0得“1”，否則為“0”。 c. 單品材料耗用達標率得分= （所管轄設備系列單品達標數）/總系列單品數X項目分數。 C、材料耗用率（占該項10分） 材料總耗用率= ∑[（單品內控標準用量-單品實際用量）/單品內控標準用量]X100% 當1%>耗用率≥0得項目分70% 當2%>耗用率≥1%得項目分90% 當3%>耗用率≥2%得項目分100% 當3%>耗用率≥3%得項目分120% 2）生產效率（15分） A、生產效率=實際入庫正品產量/標準產能 標準產能=上班時間/設備核定速度 B、生產效率得分 a. 總經理核定每臺設備生產效率基數。 b. 實際生產效率≥核定生產效率即為“1”，否則為“0” c. 生產效率得分=所屬設備達標數÷所屬設備總臺數X項目分數 3）產品質量（20分） A、成品廠 a. 質管部成品抽檢合格率（占該項8分） 　　　　　 成品抽檢合格批次 質管部成品抽檢合格率= 　　　　　　　　 X 100% 質管部抽檢總次數 若≥98.3%即全得分，否則不得分。 b. 過程檢驗合格率（占該項8分） 　　　　　 過程檢驗合格次數 過程檢驗合格率= 　　　　　　　　 X100% 過程檢驗總次數 若≥90%即全得分，否則不得分。 c. 客訴投訴（占該項4分） 　　　　　 2003年客訴件數/2003年銷量 客戶件數的控制= 　　　　　　　　 X100% 2002年客訴件數/2002年銷量 若≤95%全得分，否則不得分。 B、自產材料廠： a. 過程檢驗合格率（占該項10分） 質檢員現場過程抽檢合格批次 過程檢驗合格率= 　　　　　　　　 X100% 質檢員現場過程抽檢合格批次總次數 合格率基數按不同設備、不同品種由總經理確定，過程檢驗合格率若達到或 超過基數即全得分，否則不得分。 b. 退貨率（占該項10分） 退貨批次/生產總批次X100% 退貨比率基數按不同設備、不同品種由總經理確定，若退貨比率達到或低于 基數即全得分，否則不得分。 4）環(huán)境、設備、人員衛(wèi)生、安全生產（10分） A、成品廠 a. 環(huán)境、設備、人員衛(wèi)生（占該項5分） 環(huán)境、設備、人員衛(wèi)生由質管部對生產廠的抽查結果，若年抽查不合格次數不 超過5次（安樂廠10次）即全得分，否則不得分。 b. 安全事故（占該項5分） 安全事故（包括工傷、火災、設備及其它事故）年發(fā)生不超過5次即全得分， 否則不得分。 B、自制材料廠： a. 環(huán)境、設備、人員衛(wèi)生（占該項6分） 環(huán)境、設備、人員衛(wèi)生由分部組織人員按5S標準每月進行檢查，年平均分數達 到90分即全得分，否則不得分。 b. 安全事故（占該項5分） 安全事故（包括工傷、火災、設備及其它事故）年發(fā)生不超過4次即全得分， 否則不...
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