生產和服務提供控制程序
| | | | | | |浙江運通年領帶服飾有限公司 | | | | | | | |生產和服務提供控制程序 | | | | | |分 發(fā) 號： | |受控狀態(tài)： | |文件編號： QP-YTN-008 | |編 制: | |審 核: | |批 準: | |版 本： | | | | | |發(fā)布日期：2003.5.20 實施日期：2003.5.20 | |運通年 |生產和服務提供控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-008 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |1/4 | |1 目的和范圍 | |對產品的實現(xiàn)、放行、交付和服務提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產| |品或服務質量符合規(guī)定要求。 | |本程序適用于生產和服務提供的各個階段以及過程的控制。 | |2 職責 | |2.1 業(yè)務部負責提供產品技術文件、服務規(guī)范等文件，必要時編制作業(yè)指導書。 | |2.2 | |織造廠、領帶廠負責對基礎設施有計劃的維護、保養(yǎng)，產品實現(xiàn)過程中的標識、防護| |； | |2.3質檢部負責監(jiān)視和測量裝置的使用管理，對產品放行和交付實施監(jiān)控。 | |2.4 業(yè)務部負責產品交付過程的管理。 | |3 工作程序 | |3.1 | |生產和服務提供包括產品實現(xiàn)、放行、交付和服務活動等階段。對每個特定的產品、| |合同，其提供的策劃過程包括產品實現(xiàn)的策劃，與顧客有關的過程、監(jiān)視和測量、采| |購等。生產和服務提供主要是對上述過程的輸出進行控制。 | |3.2 與產品有關的要求的確定 | |3.2.1業(yè)務部負責編制產品實現(xiàn)過程的工藝文件（生產任務單和織造工藝單），以指 | |導操作者按規(guī)范要求進行生產和監(jiān)測；在輸出文件中，應標出產品的特性和技術參數(shù)| |。 | |3.2.2 使用適宜的設備 | |運通年 |生產和服務提供控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-008 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |2/4 | |a) 織造廠、領帶廠根據(jù)產品特性的要求，在實現(xiàn)策劃中，提出生產設施、設備和監(jiān) | |視測量裝置等資源的要求； | |b) 織造廠、領帶廠負責在使用過程中，有計劃地對其進行維護保養(yǎng)，以保持它們規(guī) | |定的運作能力，并保存記錄； | |c)質檢部負責監(jiān)視測量裝置有計劃的維護、保養(yǎng)、校驗，并保存記錄； | |3.2.3 對生產和服務提供過程實施監(jiān)視和測量 | |a) 監(jiān)視和測量的重點是產品的關鍵特性； | |b) 監(jiān)視和測量活動包括： | |1）對產品特性的監(jiān)視和測量； | |2）對人員的能力要求； | |3）設施（含設備、工裝）的維護和調整； | |4）是否配備必要的作業(yè)指導書； | |5）工作場所環(huán)境的滿足情況等。 | |c) 監(jiān)控應有記錄。 | |3.2.4 對放行、交付和交付后活動的實施作出明確規(guī)定： | |a) 未經驗證合格的采購品不得投入生產或使用 | |b) 未經檢驗或試驗驗證滿足要求的產品（半成品）不得放行或交付； | |c) 向顧客提交產品時，應按規(guī)定的程序進行，并確保按時交付； | |d) 根據(jù)產品特點和本廠的實際情況，規(guī)定交付后的活動，如售后服務等。 | |運通年 |生產和服務提供控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-008 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |3/4 | |3.2.5 標識和產品防護 | |a) 織造廠、領帶廠負責在產品生產過程中的產品狀態(tài)標識和防護； | |b) 質檢部負責產品檢驗過程中的狀態(tài)標識和防護； | |c) 采購部負責采購品的標識和防護。 | |3.3 產品交付后的活動 | |3.3.1業(yè)務部負責產品交付后各項活動的管理。 | |a) 與顧客溝通； | |b) 妥善處理顧客報怨并保存記錄； | |c) 對顧客滿意度進行測量。 | |3.3.2 進行市場調研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的方向。 | |4 相關文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |4.2 QP-YTN-002《記錄控制程序》 | |4.3 QP-YTN-004《人力資源管理程序》 | |4.4 QP-YTN-005《與顧客有關的過程的控制程序》 | |4.5 QP-YTN-007《采購控制程序》 | |4.6 QP-YTN-009《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 | |4.7 QP-YTN-010《顧客滿意度測量程序》 | |4.8 QP-YTN-012《監(jiān)視和測量控制程序》 | |4.9 QP-YTN-013《不合格品控制程序》 | |運通年 |生產和服務提供控制程序 |章節(jié)號 |QP-YTN-008 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |頁次 |4/4 | |5 記錄 | |5.1 生產設備一覽表 （QR-033） | |5.2 生產設備保養(yǎng)/檢修計劃（QR-034） | |5.3 生產設備保養(yǎng)/檢查單（QR-035） | |5.4 檢測設備一覽表（QR-036） | |5.5 檢測設備周期鑒定表（QR-037） | |5.6 檢測設備鑒定記錄表（QR-038） | |5.7 生產日報表（QR-040） | 運 通 年 有 限 公 司 生產設備一覽表 編號：QR-033- - |序號 |設備編號 |設備名稱及型號規(guī)格 |價格 |驗收日期 |使用部門 |放置地點 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制： 運 通 年 有 限 公 司 檢測設備一覽表 編號：QR-036- - |序號 | 編制： 審核： 批準： 日期： 運 通 年 有 限 公 司 生產設備保養(yǎng)/檢修計劃 編號：QR-034- - |序號 |設備編號 |設備名稱 |保養(yǎng)/檢修內容 |檢修時間 |檢修人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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