環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
1-0 目的
對環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核，保持及完善環(huán)境管理體系的有效性。
2-0 適用范圍
適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制。
3-0 職責
3-1 管理代表負責內(nèi)審的組織與實施。
3-2 其他部門配合執(zhí)行內(nèi)部審核。
4-0 程序
4-1 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年至少進行一次。
4-1-1 HK和工廠部分由各自管理代表負責。
4-1-2 HK和工廠部分的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核可同時進行，也可獨立進行。
4-2 審核準備
4-2-1 管理代表負責指定審核組長。
4-2-2 審核組長挑選審核員，審核員應具備以下資格：
A） 參加過培訓，并具備內(nèi)審員資格。
B） 熟悉生產(chǎn)，具備一定口頭、文字表達能力。
4-2-3 審核組長組織審核員召開審核小組會議，討論：
A） 審核范圍、依據(jù)。
B） 依據(jù)獨立性原則分工。
C） 搜集資料。
D） 編制審核計劃。
4-2-4 內(nèi)部審核計劃應于內(nèi)部審核實施前，送交被審核部門，并由其代表簽字確認。
4-3 現(xiàn)場審核及審核后活動
4-3-1 審核員于現(xiàn)場審核中，應依據(jù)ISO14001標準及相關(guān)環(huán)境管理體系文件，通過提問、現(xiàn)場演示及核查記錄等方式收集客觀證據(jù)。
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