合同評審程序DFCPQEOMS-02
1.目的 為了明確顧客要求，使產品銷售合同的各項要求規(guī)定的具體、明確、合理，并確定提供 滿足合同要求的能力，特制定本程序。 2.適用范圍 本程序適用于常規(guī)合同和特殊合同的評審與管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質量管理體系 汽車行業(yè)生產件和相關服務業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》 4.術語 合同評審――為確定合同草案或意向達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的 審查活動。 采用ISO9000：2000版質量保證和質量管理相關術語以及ISO/TS16949：2002技術規(guī)范 中相關的汽車行業(yè)術語和定義。 5.職責 5.1銷售部負責對社會營銷產品（除東風汽車有限公司生產計劃之外）的合同組織評審 。 5.2生產裝備部負責對東風汽車有限公司指令性生產計劃組織評審。 5.3財務部負責對合同按《合同法》要求、價格進行評審。 6.工作流程 |責任部門 |工作內容 |記錄 | | |6.1合同評審分類與范圍，DFCP的合同分以下四類進行評審： |汽車產品 | | |口頭合同：口頭訂單或電話訂單。 |供需合同 | | |一般合同：有合同文本的合同及標書、傳真。 | | | |特殊合同：根據顧客的要求，產品需進行更改或新產品的設計| | | |和開發(fā)。 | | | |重大合同：需設計、開發(fā)和投標的重大項目。 | | |相關單位 |6.2合同評審的時機：在合同草案簽訂之后，正式合同文本簽 | | | |訂之前。 | | |相關單位 |6.3合同評審內容： |合同評審 | | | |表 | | |6.3.1產品的名稱、規(guī)格型號、技術及質量要求以及顧客的特 | | | |殊要求是否已明確。 | | | |6.3.2交貨數量、日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處 | | | |理應有明確的文字說明并已理解。 | | | |6.3.3對合同附件，如顧客的特殊要求、有關標準、生產條件 | | | |、技術能力能否滿足合同要求進行評審。 | | | |6.3.4必須滿足顧客所有要求，同時對任何與顧客要求不一致 | | | |的地方要求得到解決。 | | | |6.3.5對顧客提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿足 | | | |其要求。 | | | |6.3.6投標書及產品建議書。 | | |銷售部 |6.4合同評審方法 | | | |6.4.1口頭合同的評審 | | | |6.4.1.1口頭合同由銷售部填寫“客戶要貨電話記錄卡”，明確 |客戶要貨 | | |產品名稱、規(guī)格、數量、價格、質量及交貨期要求，由授權的|電話記錄 | | |銷售部長簽字，作為合同評審的依據。 |卡 | |銷售部 |6.4.2一般合同的評審 | | |銷售部 |6.4.2.1滿足以下三個條件的一般合同由銷售員直接評審 | | | |合同的產品名稱、規(guī)格型號、質量要求與DFCP現生產產品沒有| | | |差別（即成熟產品）； | | | |合同數量較?。ㄈ暌洸淮笥?000輛份），交貨期按月進行| | | |，采取自提或鐵運能到達的交付方式； | | | |合同的產品價格高于或等于外銷合同價，結算方式為現款提貨| | | |或款到發(fā)貨的。 | | |銷售部部長 |6.4.2.2 滿足以下三個條件的合同由銷售部長直接評審 | | | |合同的產品名稱、規(guī)格型號、質量要求與DFCP現生產產品沒有| | | |差別； | | | |合同數量較?。ㄈ暌洸淮笥?000輛份），交貨期不是太集| | | |中，采取的交貨方式或運輸方式較為靈活； | | | |合同的產品價格低于外銷合同價，結算方式屬滾動付款或需要| | | |墊底資金。 | | |銷售部 |6.4.2.3對于合同數量較大（年需要量大于8000輛份）的一般 | | | |合同由銷售部組織生產裝備部評審。 | | |銷售部 |6.4.2.4對于上門購貨（即零售），由銷售員直接進行合同評 | | | |審，主要評審產品名稱、規(guī)格型號、數量等。評審方式：銷售| | | |員（經辦人）查看產品庫存數量，若庫存數量能滿足顧客要貨| | | |數量即可直接在收發(fā)清單上簽字生效。 | | |業(yè)務員 |6.4.2.5接到顧客的電話、傳真、E-MAIL等訂單時，顧客要求 |訂單回復 | | |反饋的，由業(yè)務員視訂單內容組織評審，并在顧客要求的時間|登記表 | | |內進行回復，并進行回復登記。 | | |銷售部 |6.4.2.6合同評審后認為DFCP能滿足顧客的要求時，與顧客正 | | | |式簽訂銷售合同，并保存評審記錄和合同文本。 | | | |6.4.3特殊合同、重大合同評審方法 | | |銷售部 |6.4.3.1特殊合同、重大合同由責任單位組織各相關單位/部門| | | |以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行| | | |討論，商定措施，并填寫“合同評審記錄”，由主管副總經理審| | | |批后作為簽訂正式合同的依據，確保在期限內達到顧客的期望| | | |。 | | |銷售部 |6.4.3.2對擬設計和開發(fā)的項目，由銷售部會同技術開發(fā)部通 |立項可行 | |技術開發(fā)部 |過市場營銷調研，提出設計和開發(fā)項目的初步設想，由技術開|性分析報 | | |發(fā)部形成“立項可行性分析報告”，包括：顧客意見、競爭對手|告 | | |的質量研究、項目小組綜合經驗、顧客業(yè)務計劃、DFCP的營銷| | | |策略、初步設想的產品設計和開發(fā)目標及過程指標、產品可靠| | | |性研究、顧客的輸入信息（包括合同、項目建議書、提供樣件| | | |及圖紙、用手處置要求、特殊要求等）。 | | |技術開發(fā)部 |6.4.3.3組織進行立項可行性分析報告的編制工作，立項可行 | | |或銷售部 |性分析報告的編制應符合“產品質量先期策劃控制程序要求。 | | |銷售部 |6.4.3.4為內部顧客代表，對合同的實施進行監(jiān)督，以確保顧 | | | |客要求的實現。 | | |銷售部 |6.4.3.5對于顧客有特殊要求的特殊合同，應反饋顧客的特殊 | | | |要求到相關部門，以明確顧客的要求及實現該要求需完成的任| | | |務。 | | |生產裝備部 |6.4.4東風汽車有限公司指令性生產計劃的評審 | | |技術開發(fā)部 |6.4.5將東風汽車有限公司產品工藝路線（分工表）下達給生 | | | |產裝備部。 | | |生產裝備部 |6.4.6每月接到東風汽車有限公司生產部下達的月份汽車生產 |月份汽車 | | |計劃（預告）后，由生產裝備部每月第一個有效工作日與東風|生產計劃 | | |汽車有限公司生產部一起對計劃所要求生產的路線產品供需合|（預告） | | |同進行評審，交貨周期和數量由供需雙方在合同中注明，評審| | | |的方式為：供需雙方在合同上簽字蓋章后，視為供需合同評審| | | |完畢。 | | | |6.5各類合同簽訂者必須由法人授權并頒發(fā)“授權書”。 | | |銷售部 |6.6營銷產品合同的實施 | | |銷售部 |6.6.1根據年度合同填寫“汽車產品銷售合同記錄”，并預測市 |汽車產品 | | |場需要，制定全年銷售計劃，分解實施。 |銷售合同 | | | |記錄 | |銷售部 |6.6.2根據全年銷售計劃、月份訂單，制定“月份銷售計劃”， |月份銷售 | | |送生產裝備部制定“月份生產作業(yè)計劃”。 |計劃 | |銷售部 |6.6.3在接到市場不確定訂單時，完成合同評審程序后由銷售 |月份生產 | | |部填寫“銷售計劃增減通知單”傳遞到生產裝備部變更生產計劃|作業(yè)計劃 | | |或產品發(fā)交計劃。 | | |銷售部 |6.6.4每季度對社會營銷產品合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查， |銷售計劃 | | |如有問題按合同規(guī)定辦理。 |增減通知 | | | |單 | |銷售部 |6.6.5在合同執(zhí)行過程中，業(yè)務員通過電話、傳真與顧客保 |信息反饋 | | |持聯系，當合同執(zhí)行困難時，應立即通知顧客。對于顧客提出|表 | | |的 | | | |產品改進、質量、包裝等要求，須用“信息反饋表”的形式盡快| | | |反饋到相關部門。 | | |銷售部 |6.7 營銷合同的修訂 |銷售計劃 | | | |增減通知 | | | |單 | |銷售部 |6.7.1提出修訂合同，由銷售員必要時以書面的形式將合同修 | | | |訂信息通知顧客，必須得到顧客的認可進行修訂。 | | |銷售部 |6.7.2顧客提出修訂合同，信息傳遞到銷售部后，組織評審， | | | |評審后必要時以書面的形式將信息反饋給顧客。 | | |銷售部 |6.7.3合同修訂后，填寫“銷售計劃增減通知單”傳遞到生產裝 | | | |備部變更生產計劃或產品發(fā)交計劃。 | | |生產裝備部 |6.8東風汽車有限公司指令性生產計劃的修訂 |月份生產 | | | |作業(yè)調整 | | | |計劃 | |生產裝備部 |6.8.1對于東風汽車有限公司提出的修訂要求，即其提出的以 | | | |生產安排通知單下達的汽車生產調整計劃，收到調整計劃當日| | | |內未提出異議則視為接受合同修訂要求。 | | |生產裝備部 |6.8.2公司在履行供需合同過程中不能滿足合同要求時，應及 | | | |時報告東風汽車有限公司生產部，與東風汽車有限公司生產部| | | |達成一致后，將合同修訂要求傳遞...
合同評審程序DFCPQEOMS-02